功能性南瓜粉加工项目建设可行性研究报告.doc

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1、1功能性南瓜粉加工项目建设可行性研究报告食品有限公司2017年 1月2目 录目录 .- 1 -第一章 总 论 .- 3 -1.1 项目概要 .- 3 -1.2 可行性研究报告编制依据 .- 5 -1.3 综合评价 .- 5 -第二章 背景及必要性 .62.1 项目建设背景 .62.2 项目建设的必要性 .7第三章 建设条件 .103.1 项目区地址 .103.2 项目建设条件 .123.3 建设标准.14第四章 市场分析及销售方案 .154.1 市场分析 .154.2 营销方案 .154.3 财务状况 .164.4 法人代表基本情况 .16第五章 市场分析与销售方案 .165.1 市场分析 .

2、165.2 销售策略、方案和营销模式 .215.3 市场风险分析 .22第六章 建设方案 .236.1 建设任务和规模 .2336.2 建设规划和布局 .236.3 生产技术路线 .246.4 项目建设标准和具体建设内容 .246.5 实施进度安排 .27第七章 投资概算与资金来源 .297.1 投资概算依据 .297.2 投资概算 .297.2 资金来源 .307.4 资金使用和管理 .30第八章 财务评价 .318.1 财务评价依据 .318.2 销售收入、销售税金和附加估算 .328.3 总成本及经营成本估算 .328.4 财务效益分析 .338.5 不确定性分析 .338.6 财务评价

3、结论 .36第九章 环境影响评价 .379.1 环境影响 .379.2 环境保护与治理措施 .379.3 评价与审批 .37第十章 产业化经营与农民增收效果评价 .3810.1 农业产业化经营 .3810.2 农民增收、农业增效评价 .4010.3 其它影响评价 .41第十一章 项目组织与管理 .42411.1 组织机构与职能划分 .4211.2 经营管理模式 .4211.3 经营管理措施 .4311.4 技术培训 .4311.5 劳动保护与安全卫生 .43第十二章 可行性研究结论与建议 .4412.1 可行性研究结论 .4412.2 问题与建议 .45附录 .45一、附表： .45二、附图

4、.46三、附件： .465第一章 总 论1.1 项目提要 1.1.1 项目名称：邵阳市功能性南瓜粉加工 1.1.2 建设性质：改扩建1.1.3 项目建设单位、法人代表及所有制形式项目建设单位：湖南李文食品有限公司法人代表：李 文所有制形式：民营企业1.1.4 项目建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：邵阳市江北开发区（原邵阳市罐头食品厂内）建设规模：建设年产功能性南瓜粉 200 万千克生产线 1 条；建设 0.3 万亩加工专用南瓜生产示范基地。建设期限：1 年主要建设内容：改扩建加工车间 2300 平方米、仓库 1800 平方米、贮藏保鲜库 1200 平方米、化验室 200 平方米及其辅助设

5、施；购置功能性南瓜粉深加工生产线一条及冷藏、运输、检测、检验等仪器设备；建设 0.3 万亩加工专用南瓜生产示范基地。1.1.5 项目申报单位及法人代表（或负责人）项目申报单位：邵阳市农业综合开发办公室负责人：1.1.6 项目投资规模及资金构成投资规模：总投资 1993.10 万元资金构成：固定资产投资 1603.10 万元，铺底流动资金 390 万元。1.1.7 资金筹措61、申请农业综合开发中央财政资金 400 万元，其中无偿资金（20%）80 万元；2、申请地方财政资金 200 万元，其中无偿资金（20% ）40 万元；3、项目单位自筹资金 693.10 万元；4、银行贷款 700 万元。

6、1.1.8 主要技术经济指标年产功能性南瓜粉（万千克） 200年销售总收入（万元） 5000达产年总成本费用（万元） 3647.12达产年销售税金及附加（万元） 336.90达产年利润总额（万元） 1015.99达产年税后利润（万元） 680.71投资利润率（%） 35.00投资利税率（%） 46.60所得税后财务内部收益率（%） 31.46所得税后财务净现值（万元） 2947.75所得税后投资回收期（年） 4.61农民纯收入年均增长量（元/年） 371带动农户数（户） 30000增加就业人数（人） 4151.1.9 项目辐射范围及带动能力南瓜生产基地 0.3 万亩，基地农户 0.18 万户，

7、带动农户 3 万户，项目区农民人均纯收入增加 317 元/年，增加就 业人数 415 人。1.2 可行性研究报告编制依据71.2.1 党和政府有关发展农村经济的方针、政策；1.2.2 国家农业综合开发办公室国农办2002175 号文件 ；1.2.3 湖南省农业综合开发办公室关于做好 2004 年农业综合开发多种经营项目前期工作的意见（湘农综200310 号）；1.2.4 国 家 农 业 产 业 化 发 展 规 划 、发 展 农 业 产 业 化 经 营 的 有 关 政 策 ；1.2.5 国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发多种经营的指导意见（国农办200195 号）；1.2.6 中 华 人

8、 民 共 和 国 国 民 经 济 及 社 会 发 展 第 十 个 五 年 计 划 纲 要 ；1.2.7 国家轻工业局“十五”期间食品工业结构调整整体构思；1.2.8 国 家 农 业 综 合 开 发 多 种 经 营 项 目 可 行 性 研 究 报 告 编 写 大 纲 ；1.2.9 财政部财发字(1999)1 号关于印发“国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法”的通知；1.2.10 湖南省国民经济和社会发展“十五”计划纲要；1.2.11 邵阳市农业综合开发“十五”规划；1.2.12 项目单位提供的有关资料。1.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价由邵阳市农业综合开发办公室申报，湖南李文食品有

9、限公司承建的邵阳市功能性南瓜粉加工项目是邵阳市区域经济中农业产业化龙头项目，是湖南省瓜类研究所承建的国家农业综合开发高新科技示范项目的成果应用项目，符合国家产业政策和行业规划，是市政府重点支持的优势农产品加工项目，是促进农业产业化发展和振兴区域经济的好项目，符合 农业产业结构调整的发展方向。湖南李文食品有限公司是邵阳市农产品加工的龙头企业、纳税大户和出口创汇大户。项目的实施，8不但可为瓜农找到一个稳定的南瓜销售市场，带动约 3 万亩南瓜生产，解决农民南瓜卖难问题；而且项目承建主体能以项目为支撑，得以发展壮大，经可行性研究分析，预计在项目分析计算期内达产年利润总额1015.99 万元，上缴税金及

10、附加 336.90 万元（不含所得税），投资利润率35.00%，投资利税率 46.60%，净现值（税前）4833.55 万元，财务内部收益率（税前）44.14 %，所得税前投资回收期（静态）3.76 年。总之，该项目社会效益、经济效益、生态效益统一，具有投资少、见效快、成本低、 风险小、效益高等特点，项目完全可行。1.3.2 论证结论该项目把国家农业综合开发高新科技示范项目的成果应用于生产，能有效地把先进技术转化为现实生产力，符合国家产业政策，技术先进，经济、社会、生态效益 显著，各 项财务指标均可接受，建议国家和省农业综合开发办对本项目给予重点支持，优先立项。1.3.3 存在的问题与建议从敏

11、感性分析可以看出，项目效益对产品销售价格和经营成本十分敏感。建议项目承建单位，在项目投产后一定要加大产品宣传和营销力度，把功能性南瓜粉系列产品潜在市场启动起来，抓好管理，降低生产成本，抓好产品质量，树立品牌，以 质取胜 。9第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景国务院政府报告中指出：要支持和扶持一批农产品加工企业，成为地区和行业的龙头企业。国家“十三五”纲要中也明确提出：要积极调整种植业作物结构、品种结构和品质结构，发展优质高产高效种植业。合理调整农业生产区域布局，发展特色农业，形成规模化、专业化生产格局，提高商品率。加快农产品加工技术和设备的引进开发，发展农产品销售、储运、保鲜等产业

12、，提高 农产品加工水平和效益。国家农业综合开发办公室国农办2001187 号文件明确规定：今后一段时期以内，国家农业综合开发项目投资方向重点是：“在改善 农业基本生产条件的基础上，着力 进行农业先进适用技术的推广示范，加速科技成果转化，推动项目区农业科技进步，培育区域主导产业，调整和优化农业产业结构，促进产业化经营，探索形成不同区域最先进适用技术的开发模式”。南瓜是邵阳市的传统蔬菜作物之一，种植气候适宜，历史悠久。尤其是近几年，该市在农业结构调整中以湖南省瓜类研究所和雪峰种业公司为依托，以国家农业综合开发高新科技项目为支撑，大力推广日本锦栗南瓜等新品种及其种植新技术，全市南瓜常年种植面积近 2

13、0 万亩，年产量达 3000 多万千克。南瓜在发展之初，由于其营养丰富、口味纯正等特点，以较高的销价给瓜农带来了较好的效益，因此迅猛发展成为邵阳市的农业主导产业（瓜果业是邵阳市人民政府确定的四大农业主导产业之一）。但是，随着南瓜生产面积的不断扩大，南瓜不耐贮存、加工滞后的瓶颈日见凸现。由于目前全市尚没有一家南瓜加工企业，每年生产的南瓜有相当部分只能用来喂猪或烂掉，极大地伤害了瓜农的利益和种植积极性。同时，南瓜是极具加工价值的农产品，其加工后的系10列产品不但有较高的营养价值，而且对糖尿病、高血压、肝炎和肥胖症等有较好的防治效果，已成为目前世界上最流行的绿色保健食品之一，市场需求量每年约 200

14、0 万千克，但目前国内年加工量不足 100 万千克。可见，开发功能性南瓜粉生产，邵阳市不但有充足的优质原料来源，而且有国家农业综合开发高新科技示范项目为技术支撑，市场发展前景广阔。为了做大做强南瓜产业，邵阳市人民政府组织有关部门和专家，经过认真的评估论证和市场调查，认为以现在该市食品加工行业的龙头企业湖南李文食品有限公司为龙头，以公司收购的邵阳市罐头食品厂为基础，新上一条年处理 2800 万千克鲜南瓜的功能性南瓜粉加工生产线，对于带动全市农业主导产业瓜果业的发展壮大，不但十分必要，而且现实可行，已将其作为重点扶持的农产品加工企业列入邵阳市国民经济和社会发展的“十五” 规划。2.2 项目区农业产

15、业化经营发展现状邵阳市农业的主导产业是粮食、瓜果、药材和牲猪。2002 年粮食播种面积 730.8 万亩，总产 27.1 亿千克；瓜果 61.8 万亩，总产 5000 万千克。2002 年国内生产总产值 258.1 亿元，一、二、三产业结构是36.5:27:36.5，财政收入 13.89 亿元，比上年增 9.5%。农、林、牧、渔总产值 143.49 亿元，四者结构是 0.57:0.08:0.37:0.08，是一个典型的以种植业为主的农业大市。其中瓜果业产值 7.9 亿元，占农业总产值的 9.5%，主要包括南瓜、西瓜、蔬菜、柑桔等。与本项 目关联的农产品南瓜，其种植面积达 20 万亩，种植面积可发展到 30 万亩，年产值可达 5 亿元（包括加工）。遍布全市各地。农产品加工有一定基础，全市有年产值500 万元以上的农产品加工规模企业 108 家，2002 年产值 16.85 亿元。其中食品加工企业 25 家，湖南李文食品有限公司是该市目前唯一的年