某大型高科技企业的kpi库.doc

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1、XX 集团 IE 事业部、网络公司中期述职模版XX 集团企业管理部二零一六年五月模版填写说明此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明：一、 填写模版时应注意的事项（一） 论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿，避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报

2、。（二） 数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。（三） 上报格式。初稿均以 WORD 文档形式上报，以便于集团职能部门修改，终稿以 WORD 和 POWERPOINT 二种格式上报，述职时以POWERPOINT 幻灯形式讲演。POWERPOINT 的制作应以集团 VI 标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。报告的重点内容和时间要求等详见“XX 集司200296 号” 关于认真做好 2002 年 KPI 考核及中期述职工作的通知 。二、 KPI 字典（附后）KPI 辞典是对述职模版中一些

3、名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部，联系人：，电话：。集团企管部年 月 日1. 暗点与亮点 暗点1.2.3. 亮点1.2.3. 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 KPI 完成的暗点和亮点 利润增长，以及费用和成本控制； 资金周转，应收帐款和库存控制 收入增长，以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务 管理 组织气氛 变革创新，知行合一2、市场数据及竞争对手比较(以下数据中货币计量单位未做特别说明均以 “万元”为

4、计量单位)2.1 行业市场分析市场容量平均增长率% 价格水平变动平均毛利率增减资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）： 分析判断：2.2 市场分析及竞争对手比较2.2.1 市场份额去年同期 本年当期 全年预测销量 收入 份额 销量 收入 份额 销量 收入 份额 份额变化XX行业最佳企业直接对手 1直接对手 2合计数据来源：分析判断：2.2.2 竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结优势 劣势 经营模式XX行业最佳企业对手二对手三3. KPI 指标完成情况3.1 KPI 指标达成及分析3.1.1 KPI 指标达成率KPI 指标 年初承诺 本年当期 完成年初承诺%

5、去年同期 同比增长%营业收入利润总额流动资金周转天数期间费用率存货周转天数（网络设备） 、新品率（IE 事业部）3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限 200 字)313 改进措施和效果预计(限 200 字)3.2 其他主要指标完成情况3.2.1 损益表分析本年当期 与去年同期比 与预算比数额 比率 差额 增加% 差额 增加%商品销售收入净额减：商品销售成本毛利减：经营费用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减：管理费用财务费用营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润与预算的差异分析3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表项目 本年当期

6、占期间费用比例去年同期 同比增长1、销售费用其中广告费用售后服务2、管理费用其中研发费用3、说明：3.2.3 分产品商品销售收入构成本年当期 去年同期 同比增长产品 数额 比率 数额 比率 数额 百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判断：3.2.4 分产品毛利率产品 本年同期 去年全年 比去年增减%12345678910其他分析与判断：3.2.5 现金流量项目 本年当期 去年同期 比预算增减%一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他经营活动现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他经营活动现金现金流出小

7、计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金净额收到的其他投资活动现金现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金支付的其他投资活动现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金现金流入小计偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他筹资活动现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额对经营活动现金净流量赤字的原因分析：4.收入增长与提高竞争力的策略与措施4.1 总体策略411 年初提出的总体策略：412 上

8、半年策略实施效果（限 200 字）413 再次确认的总体策略（限 200 字）（表述方式：针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目标4.2 新产品开发421 研发投入规模和比率项 目 去年同期 本年当期 同比增长% 全年预测1、研发费用2、研发费用率%3、研发人员数量4、研发人员比例其中硕士以上人员比例说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不限于财务报表中研发费用科目内容） ；2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人员除外） 。4.2.2 上半年推出新产品销售效果销量 利润总投入(含研发、推广费用)定位 卖点本年当期全年预测 本年当期 全年预测新产品 1新产品 2注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品效果分析4.2.3 下半年新产品推出计划推出时间 预计销量 预计毛利率 全年新品率预计%新产品 1新产品 2