食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表.doc

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1、1食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表项目判定标准 审核方法 审核结果工 商 营 业 执 照 1 有营业执照、2 营业执照在有效期内、3 经过年检。同时具备符合规定。不同时具备不符合规定。查看营业执照原件2食 品 生 产 许 可 证1 有食品生产许可证、2 食品生产许可证在有效期内、3 经过年检。同时具备符合规定，不同时具备不符合规定。查看食品生产许可证原件项目判定标准 审核方法 审核结果实 际 生 产 方 式 和 范 围 牲畜屠宰，肉品、分割、加工销售 查看实际生产经营请况；对照查看营业执照原件；二者一致符合规定，二者不一致不符合规定，3条 件 变 化 后 报 告 情 况项目判定标

2、准 审核方法 审核结果采 购 食 品 原 料 索 证 1 是否有乌兰浩特市动物卫生监督所出具的动物产地检疫合格证。2 检疫合格证是否有效。查看乌兰浩特市动物卫生监督所出具的动物产地检疫合格证原件4采 购 食 品 添 加 剂 索 证项目判定标准 审核方法 审核结果采 购 食 品 相 关 产 品 索 证 1 是否有食品包装瓦楞纸箱生产厂家、冷鲜肉包装袋生产厂家的有效的企业法人营业执照，是否有有效的印刷经营许可证，是否有有效的全国工业品生产许可证，商品条码印刷资格证书；2 是否有食品包装瓦楞纸箱、冷鲜肉包装袋，省级以上质量技术监督检验机构真实有效的检验报告；3 是否有食品包装瓦楞纸箱、冷鲜肉包装袋，

3、厂家出具的有效的产品合格证1 认真查看复印件2 望、闻、摸包装瓦楞纸箱、冷鲜肉包装袋是否有异常5实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种本公司饲养的健康育肥牛，有乌兰浩特市动物卫生监督所出具的有效的动物产地检疫合格证；几证俱全的食品包装瓦楞纸箱和冷鲜肉包装袋；不使用任何食品添加剂。到仓库查看实物项目判定标准 审核方法 审核结果存 放、 使 用 回 收 食 品 情 况 6厂 区 内 环境清洁卫生状况自查记录必须有记录自查时间、灭蚊蝇情况、灭鼠情况、垃圾处理情况、清洁状况、不合格描述、记录人等几项内容的记录单。自查结果是优良自今年生产以来，每周一查，每周一单查看原始记录项目判定标准 审核方法 审核结果生产加工场所清洁卫生状况企业自查记录 有记录地面、天棚、墙壁、窗门、消毒池洗手池、垃圾桶7生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录项目判定标准 审核方法 审核结果企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 8产 品 投 料 记 录项目判定标准 审核方法 审核结果生产加工过程中关键控制点的控制记录 9生产中人流、物流交叉污染情况项目判定标准 审核方法 审核结果原料、半成品、成品交叉污染情况 10设备、设施运行情况项目判定标准 审核方法 审核结果现场人员卫生防护情况