食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表.doc

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1、食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表 编号:企业名称 产品名称 生产地址 自查日期序号自查项目自查情况自查不符合项说明1企业资质变化情况1.1工商营业执照 符合( ) 不符合( )1.2食品生产许可证 符合( ) 不符合( )1.3实际生产方式和范围 符合( ) 不符合( )1.4条件变化后的是否报告 符合( ) 不符合( )2原辅材料采购查验制度情况2.1原辅材料进货台账 符合( ) 不符合( )2.2食品原料、辅料供货单位评价管理（包括资质证明等） 符合( ) 不符合( )2.3原辅料检验记录 符合( ) 不符合( )2.4 进口食品原料的有效检验检疫证明 符合( ) 不符合(

2、)2.5原辅料检验合格报告 符合( ) 不符合( )2.6 进货验收记录 符合( ) 不符合( )2.7是否有使用回收食品作为食品原料 符合( ) 不符合( )2.8 食品原料、辅料的贮存、保管、领用出库记录 符合( ) 不符合( )3食品添加剂台帐及记录情况3.1食品添加剂登记备案 符合( ) 不符合( )3.2食品添加剂进货台账 符合( ) 不符合( )3.3食品添加剂使用记录 符合( ) 不符合( )4生产过程控制情况4.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合( ) 不符合( )4.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 符合( ) 不符合( )4.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查

3、记录 符合( ) 不符合( )4.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 符合( ) 不符合( )4.5产品投料记录 符合( ) 不符合( )4.6生产加工过程中关键控制点的控制记录 符合( ) 不符合( )4.7生产中人流、物流交叉污染情况 符合( ) 不符合( )4.8原料、半成品、成品交叉污染情况及成品储存记录 符合( ) 不符合( )4.9设备、设施运行情况 符合( ) 不符合( )4.10现场人员卫生防护情况 符合( ) 不符合( )5产品出厂检验制度落实情况5.1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施 符合( ) 不符合( )5.2食品检验人员 符合( ) 不符合( )5

4、.3逐批检验报告和记录 符合( ) 不符合( ) 5.4产品出厂检验项目 符合( ) 不符合( )5.5检验室其检测能力比对实验记录 符合( ) 不符合( )5.6产品留样记录 符合( ) 不符合( )5.7检验设备强制计量检定 符合( ) 不符合( )6不合格品管理情况6.1采购不合格食品原料的处理记录 符合( ) 不符合( )6.2采购不合格食品添加剂的处理记录 符合( ) 不符合( )6.3采购不合格食品相关产品的处理记录 符合( ) 不符合( )6.4生产、销售不合格产品的处理记录 符合( ) 不符合( )7标识标注符合法规及标准情况7.1名称、规格、净含量、生产日期 符合( ) 不符

5、合( )7.2成分或者配料表 符合( ) 不符合( )7.3生产者的名称、地址、联系方式 符合( ) 不符合( )7.4保质期 符合( ) 不符合( )7.5产品标准代号 符合( ) 不符合( )7.6贮存条件 符合( ) 不符合( )7.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 符合( ) 不符合( )7.8生产许可证编号及QS标志 符合( ) 不符合( )7.9法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 符合( ) 不符合( )8产品销售台帐8.1产品名称 符合( ) 不符合( )8.2数量 符合( ) 不符合( )8.3生产日期/生产批号 符合( ) 不符合( )8.4检验合格证

6、号 符合( ) 不符合( )8.5购货者名称及联系方式 符合( ) 不符合( )8.6销售日期 符合( ) 不符合( )8.7出货日期 符合( ) 不符合( )8.8地点 符合( ) 不符合( )9标准执行情况9.1企业标准备案 符合( ) 不符合( )9.2收录执行最新标准 符合( ) 不符合( )10不安全食品召回记录台帐10.1产品名称 符合( ) 不符合( )10.2批次及数量 符合( ) 不符合( )10.3不安全项目 符合( ) 不符合( )10.4产生的原因 符合( ) 不符合( )10.5通知相关生产经营者和消费者情况 符合( ) 不符合( )10.6召回产品处理记录 符合(

7、) 不符合( )10.7整改措施的落实情况 符合( ) 不符合( )10.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况 符合( ) 不符合( )11从业人员健康及培训情况11.1企业对从业人员健康管理的相关记录 符合( ) 不符合( )11.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 符合( ) 不符合( )12委托加工情况12.1委托双方分别到所在食品药品监督管理部门备案材料 符合( ) 不符合( )12.2委托加工标识 符合( ) 不符合( )13投诉登记台帐及投诉处理记录情况13.1食品名称 符合( ) 不符合( )13.2数量 符合( ) 不符合( )13.3生产日期/生产批次 符合( )

8、不符合( )13.4投诉内容 符合( ) 不符合( )13.5处理措施 符合( ) 不符合( )13.6处理结果 符合( ) 不符合( )13.7投诉者姓名及联系方式 符合( ) 不符合( )14风险监测信息及反应情况14.1收集与企业相关的风险监测和评估信息 符合( ) 不符合( )14.2做出反应情况 符合( ) 不符合( )15食品安全事故处置情况15.1制定食品安全事故处置方案 符合( ) 不符合( )15.2定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 符合( ) 不符合( )15.3食品安全事故处置记录 符合( ) 不符合( )自查结论（可另附表）整改措施（可另附表）自查人员签名 企业负责人签名 年 月 日 年 月 日（章）3