CNGC考核指标体系 .doc

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1、北京华北光学仪器有限公司考核指标体系北大纵横管理咨询公司二三年五月目 录第一部分 高层管理人员考核指标管理副总考核指标经营副总考核指标2财务副总考核指标3生产副总考核指标4技术副总考核指标5第二部分 中层管理人员考核指标6人力资源部部长考核指标6公司办公室主任考核指标7财务部部长考核指标8经营计划部部长考核指标9采购部部长考核指标10科技部部长考核指标11质量管理部部长考核指标12科研项目经理考核指标13生产管理部部长考核指标14机动中心主任考核指标15分厂厂长考核指标16第三部分 一般员工考核指标17办公室员工考核指标17人力资源部员工考核指标19财务部员工考核指标21采购部员工考核指标23

2、一般科研人员考核指标25一般技能员工考核指标27第一部分 高层管理人员考核指标管理副总考核指标关键指标财务类净资产回报率利润总额营运类生产经营指标工作计划完成率成本费用控制指标管理费用质量安全环保控制治安、保密、消防、交通等重大事故发生次数投资控制指标实际支出与预算差异营运效果指标有效流程和制度实施百分率、内部满意率组织类员工总数公司员工总数、在岗员工平均年龄劳动生产率员工出勤率、人均成本、培训覆盖率内部满意度员工满意度工作目标设定经营副总考核指标关键指标财务类净资产回报率销售收入运营成本利润总额营运类生产经营指标工作计划完成率、技改项目完成质量成本费用控制指标管理费用、采购成本质量安全环保控

3、制保密等重大事故发生次数投资控制指标实际支出与预算差异营运效果指标有效流程和制度实施百分率、战略目标完成情况组织类内部满意度员工满意度员工总数部门员工总数工作目标设定公司战略制定流程和管理制度改进绩效考核指标确定财务副总考核指标关键指标财务类净资产回报率应收账款周转率流动资金周转率成本费用率利润总额营运类生产经营指标工作计划完成率、财务报表编制及时性成本费用控制指标管理费用、技术开发费用支出、记提折旧支出质量安全环保控制财务核算准确度、保密等重大事故发生次数投资控制指标实际支出与预算差异营运效果指标周边满意度、外部满意度组织类劳动生产率人均成本员工总数部门员工总数内部满意度员工满意度工作目标设

4、定财务分析报表全面预算管理方案其他专项资金生产副总考核指标关键指标财务类净资产回报率销售收入、销售毛利率利润总额营运类生产经营指标工作计划完成率、成本费用控制指标管理费用、生产成本质量安全环保控制合格率、安全生产、保密等重大事故发生次数投资控制指标营运效果指标有效流程和制度实施百分率、客户满意度组织类内部满意度员工满意度员工总数部门员工总数工作目标设定技术副总考核指标关键指标财务类净资产回报率利润总额营运类生产经营指标工作计划完成率、科研收入、质量认证通过情况成本费用控制指标管理费用质量安全环保控制质量、保密等重大事故发生次数投资控制指标科研支出营运效果指标有效流程和制度实施百分率、外部满意度

5、组织类内部满意度员工满意度员工总数部门员工总数工作目标设定关键技术人才培养第二部分 中层管理人员考核指标人力资源部部长考核指标关键指标财务类净资产回报率利润总额营运类生产经营指标工作计划完成率、新员工试用不合格率、关键职位空缺率成本费用控制指标管理费用、人力成本质量安全环保控制考核薪酬差错次数、保密等重大事故发生次数投资控制指标营运效果指标有效流程和制度实施百分率、周边满意度组织类内部满意度员工满意度、培训效果满意度劳动生产率培训覆盖率员工总数员工总数、人才挽留率、人才流失率工作目标设定人力资源规划方案公司人才库建立职业生涯规划【注释】部门正职与副职的考核指标基本相同，但是正职工作直接影响财务

6、类指标，副职工作主要集中在部门营运上，所以二者的权重不一样，正职的财务类指标权重高于副职，副职的运营类指标高于正职。公司办公室主任考核指标关键指标财务类净资产回报率营运类生产经营指标工作计划完成率成本费用控制指标管理费用质量安全环保控制环保、绿化、保密等重大事故发生次数投资控制指标营运效果指标公文处理满意率、公务活动满意率组织类内部满意度员工满意度、越级上访次数员工总数部门员工总数工作目标设定建立并维护好与重要社会关系的沟通渠道财务部部长考核指标关键指标财务类净资产回报率应收账款周转率流动资金周转率成本费用率利润总额营运类生产经营指标工作计划完成率、国有资产保值增值率、财务报表编制及时性成本费

7、用控制指标财务费用、技术开发费用支出、记提折旧支出质量安全环保控制财务核算准确度、保密等重大事故发生次数投资控制指标实际支出与预算差异营运效果指标周边满意度、外部满意度组织类劳动生产率人均成本员工总数部门员工总数内部满意度员工满意度工作目标设定财务分析报表全面预算管理方案财务政策经营计划部部长考核指标关键指标财务类净资产回报率销售收入运营成本利润总额营运类生产经营指标工作计划完成率、公司生产计划与科研试制计划冲突次数成本费用控制指标管理费用质量安全环保控制保密等重大事故发生次数、法律事务失误率投资控制指标实际支出与预算差异营运效果指标有效流程和制度实施百分率、战略目标完成情况组织类内部满意度员

8、工满意度员工总数部门员工总数工作目标设定公司战略制定流程和管理制度改进绩效考核指标确定采购部部长考核指标关键指标财务类净资产回报率利润总额营运类生产经营指标工作计划完成率、供货及时率成本费用控制指标管理费用、采购成本控制质量安全环保控制采购合格率、库房管理安全事故、保密等重大事故发生次数投资控制指标实际支出与预算差异、账实相符率营运效果指标有效流程和制度实施百分率、周边满意度组织类内部满意度员工满意度员工总数部门员工总数工作目标设定采购渠道选择流程和管理制度改进科技部部长考核指标关键指标财务类净资产回报率利润总额营运类生产经营指标工作计划完成率、科研收入、在研项目履约率成本费用控制指标管理费用

9、质量安全环保控制技安、保密等重大事故发生次数投资控制指标科研支出营运效果指标有效流程和制度实施百分率、外部满意度组织类内部满意度员工满意度劳动生产率培训覆盖率员工总数部门员工总数工作目标设定关键技术人才培养质量管理部部长考核指标关键指标财务类净资产回报率利润总额营运类生产经营指标工作计划完成率、产品合格率、质量认证通过情况成本费用控制指标管理费用质量安全环保控制质量事故、技安、保密等重大事故发生次数投资控制指标营运效果指标有效流程和制度实施百分率、外部满意度组织类内部满意度员工满意度员工技能质量培训覆盖率员工总数部门员工总数、公司内审员人数工作目标设定关键技术人才培养科研项目经理考核指标关键指

10、标财务类净资产回报率利润总额营运类生产经营指标科研收入、项目履约率、项目计划完成情况成本费用控制指标管理费用、项目经费实际与预算支出差异质量安全环保控制技安、保密等重大事故发生次数投资控制指标科研支出营运效果指标外部满意度组织类内部满意度员工满意度员工总数部门员工总数工作目标设定关键技术人才培养项目管理生产管理部部长考核指标关键指标财务类净资产回报率在产品资金占用利润总额其他收入营运类生产经营指标生产计划完成率、工时定额数成本费用控制指标管理费用、生产成本、产品单位成本质量安全环保控制产品质量合格率、生产安全、保密等重大事故发生次数、设备完好率投资控制指标营运效果指标外部满意度组织类内部满意度

11、员工满意度员工总数部门员工总数工作目标设定关键技能人才培养机动中心主任考核指标关键指标财务类净资产回报率利润总额营运类生产经营指标工作计划完成率、生产用料供应情况成本费用控制指标管理费用、设备工具维护费用质量安全环保控制工作安全、设备事故发生次数投资控制指标营运效果指标周边满意度组织类内部满意度员工满意度员工总数部门员工总数工作目标设定分厂厂长考核指标关键指标财务类净资产回报率在产品资金占用利润总额其他收入营运类生产经营指标生产计划完成率、工时定额数成本费用控制指标管理费用、生产成本、产品单位成本质量安全环保控制产品质量合格率、生产安全、保密等重大事故发生次数、设备完好率投资控制指标营运效果指

12、标外部满意度组织类内部满意度员工满意度员工总数部门员工总数工作目标设定关键技能人才培养第三部分 一般员工考核指标办公室员工考核指标工作目标设定定量指标1. 管理费用2. 工作计划完成情况3. 接口部门的满意度定性指标1. 工作热情、认真2. 文档正确、完整填写，妥善保管3. 工作完成程序合理、有效率4. 把握上级指示的重点及问题5. 保证办公设备正常使用，办公环境维护完好6. 协调各部门关系效果7. 管理规范化程度8. 各种办公费用控制的有效性9. 公司办公会的反馈10. 组织收集、分析综合全公司各方面的情况11. 组织收集、分析综合全公司各方面的情况12. 建立并维护好与重要社会关系的沟通渠

13、道13. 公司所有员工吃住、工作环境舒适和安全感14. 策划或协助公司领导的社交活动的效果15. 及时进行公司有关文件的起草、发放工作16. 做好各种会议的会务、记录工作，编写会议纪要17. 做好文件的资料立卷、归档工作18. 执行公司制度及ISO9000情况19. 工作方法、工作流程的改进20. 意外情况的处理效果和速度人力资源部员工考核指标工作目标设定定量指标1. 管理费用2. 招聘效果、成绩及费用3. 培训费用4. 其他部门的满意度定性指标1. 工作热情、认真2. 文档正确、完整填写，妥善保管3. 工作完成程序合理、有效率4. 迅速把握上级指示的重点及问题5. 保证办公设备正常使用，办公

14、环境维护完好6. 依照考勤制度，规范打卡、出差、请假等程序7. 及时反映公司人力资源状况8. 合理提供人事建议9. 上岗手续办理及时10. 公司制度宣讲无误11. 调离手续办理完善12. 对组织结构提出合理改进意见13. 完成公司的人力资源规划方案14. 建立人才培养和选拔制度15. 制定和执行合理的新酬、福利分配方案16. 建立科学、规范、客观的考核制度17. 对组织结构提出合理改进意见18. 及时提交当月工资表19. 制定和执行人力资源开发和培训规划20. 专业技术职称的评审、申报、推荐21. 建立和维护公司人才信息库22. 帮助员工进行职业生涯规划23. 劳动合同和劳动保险 24. 企业

15、人才库的完整性、更新的及时性25. 文件起草及时，完整管理往来文件26. 执行公司制度及ISO9000情况27. 意外情况的处理和协调速度和效果28. 工作方法和工作流程的改进财务部员工考核指标工作目标设定定量指标1. 管理费用2. 财务核算的准确度3. 财政、税务、银行、工商、会计师事务所等部门对财务部的满意度4. 其他部门的满意度5. 编制会计报表是否及时6. 内部财务计划是否及时7. 帐帐相符的准确程度定性指标1. 工作热情、认真2. 文档正确、完整填写，妥善保管3. 工作完成程序合理、有效率4. 迅速把握上级指示的重点及问题5. 准确、及时登帐，制作会计报表6. 及时上报、跟催、发放工

16、资7. 正确及时过账8. 成本分析与项目核算落实到每个项目9. 对照公司财务制度进行报销凭证核准和复核10. 及时准确报税11. 财务预算编制的及时性12. 财务分析的有效性13. 完整制定内部会计制度14. 执行公司制度及ISO9000情况15. 及时准确进行会计核算工作16. 财务部人员培训的反馈情况17. 文件起草及时，完整管理往来文件18. 保证公司享受到应该享受的税收优惠政策，不多交税19. 财务分析报告送交的及时性、准确性、有用性20. 财务政策制订及时和完整性 21. 帐实相符及资产的管理水平采购部员工考核指标工作目标设定定量指标1. 采购成本2. 采购产品质量合格率3. 供货及

17、时率4. 存货资金占用5. 货款回收率6. 费用率7. 仓库内物资的帐/物一致率8. 成品资金占用9. 采购产品按时交货10. 物资收发准确率11. 周边满意度12. 执行购销合同数13. 执行定购单数14. 收集洽谈反馈表数15. 新签订分承包方数定性指标1. 制定采购决策前进行多渠道比较2. 检查和督促各部门用料预算，严格掌握原材料消耗定额3. 建立供应商系统，改进付款流程4. 按照产品品种、生产批量、投产日期等及时落实外协加工和外协件供应计划5. 执行公司制度及ISO9000情况6. 与相关部门的协调效果7. 工作方法、工作流程的改进8. 意外情况的处理和协调速度和效果9. 工作方法、工

18、作流程的改进一般科研人员考核指标工作业绩指标：定量指标1. 研发任务是否按计划完成程度2. 技术开发费用3. 用户售前、售后技术咨询满意度4. 产品生命周期内完善程度，更改设计缺陷的多少5. 额外需上级协调次数6. 用户满意度7. 处理故障及时、完善8. 工装是否全部可用定性指标1. 研发任务完成质量、研发产品质量2. 技术文档正确、完整填写，妥善保管，项目任务书规范完整3. 工艺文件的准确性、合理性、完整性和规范性4. 质量档案管理5. 工作完成程序合理、有效率6. 迅速把握上级指示的重点及问题7. 了解相关技术领域最新信息8. 对相关协作人员的支持情况9. 项目设计的合理性10. 部门内整

19、体评价11. 在规定时间内完成相关产品的新技术研究12. 对市场技术支持情况13. 技术积累情况14. 设计、维护产品开发的质量体系15. 资源的合理利用16. 分类保管研发过程中的各类文档17. 所有外来图书和软件工具及其他外来资料的管理18. 参与开发项目测试情况19. 参与项目模块测试情况20. 确定项目的关键控制点21. 及时报告项目进展和存在的问题22. 意外情况的处理和协调速度和效果23. 工作方法和工作流程的改进一般技能人员考核指标工作业绩指标定量指标1. 生产计划完成率2. 工时定额完成率3. 生产原辅料消耗成本4. 出厂检验合格率5. 废品率6. 掌握新产品调试并达到熟练、合格的时间7. 不合格品能否及时修复以及修复率定性指标1. 工装完成质量和及时性2. 合理安排工序3. 产品防护状况4. 改进生产质量体系5. 内部现场管理有序6. 生产产品统计数据及时、准确性7. 规范各种质量报表8. 生产物流和信息流完整、有效9. 严格按照ISO9000执行生产任务10. 意外情况的处理和协调速度和效果11. 工作方法、工作流程的改进