项目自评报告.doc

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1、项目自评报告项目名称：城区园林绿化建设和维护资金项目单位：天水市麦积区园林建设服务中心主管部门：2021年03月目录一、项目概述2（一）项目概况2（二）立项依据2（三）设立的必要性2（四）保障项目实施的制度、措施2（五）实施计划2（六）总目标3（七）年度目标3（八）需要说明的其他问题3二、资金安排使用情况表3三、自评价结果及分析4（一）完成正常的指标4（二）没有完成绩效目标的指标6（三）原因解释6（四）主要绩效6四、问题及整改7（一）主要问题71. 预算与执行方面72. 项目管理方面73. 项目产出及效益74. 资金管理方面75. 制度或机制建设方面76. 满意度方面87. 其他方面8（二）整

2、改建议81. 预算与执行方面82. 项目管理方面83. 项目产出及效益84. 资金管理方面85. 制度或机制建设方面96. 满意度方面97. 其他方面9（三）整改落实91. 预算与执行方面92. 项目管理方面93. 项目产出及效益104. 资金管理方面105. 制度或机制建设方面106. 满意度方面107. 其他方面10五、附表1.项目自评价评分表1023一、项目概述（一）项目概况园林绿化养护管理人工费，绿地养护车辆使用维护费，马跑泉公园绿地养护用水费。（二）立项依据园林绿地全年养护管理。（三）设立的必要性1、按照相关文件要求，合理利用资金，为绿化养护管理提供资金保障。2、为市民提供绿色生态、

3、人与自然和谐相处的环境空间，提高人民生活的幸福指数。（四）保障项目实施的制度、措施由财务股和技术股共同负责、审核，由财政部门监督拨付。（五）实施计划明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；1.城区公共绿化养护管理；2.马跑泉公园养护管理；（六）总目标完成麦积城区公共绿化养护管理及马跑泉公园养护管理；达到甘肃省城市园林绿地管理标准二级水平。（七）年度目标完成麦积城区公共绿化养护管理及马跑泉公园养护管理；达到甘肃省城市园林绿地管理标准二级水平。（八）需要说明的其他问题二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金实际支出数其中：本

4、级财政资金合计2000000200000020000002000000100.00%2000000200000020000002000000100.00%三、自评价结果及分析综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分85.82分，属于良好。（一）完成正常的指标预算编制合理性(评价目标值：合理，业绩值：子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源);资金使用规范性(评价目标值：合规，业绩值：不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管

5、理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续);财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度);政府采购规范性(评价目标值：合规，业绩值：政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;

6、项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批);项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案);项目质量可控性(评价目标值：可控，业绩值：已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用);合同管理完备性(评价目

7、标值：完备，业绩值：合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行);绿地面积(评价目标值：5231663，业绩值：5231663);绿化覆盖率(评价目标值：39，业绩值：39);市民对化共绿地舒适满意度(评价目标值：90，业绩值：90);长效管理机制健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);（二）没有完成绩效目标的指标预算资金到位情况

8、(评价目标值：100%，业绩值：96%);预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：96%);财务监控有效性(评价目标值：有效，业绩值：已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控);项目验收合格率(评价目标值：95，业绩值：95%);完成的及时性(评价目标值：及时，业绩值：及时);（三）原因解释无（四）主要绩效无四、问题及整改（一）主要问题1. 预算与执行方面无2. 项目管理方面无3. 项目产出及效益无4. 资金管理方面无5. 制度或机制建设方面无6. 满意度方面无7. 其他方面无（二）整改建议1. 预算与执行方面无2. 项目管理方面无3.

9、项目产出及效益无4. 资金管理方面无5. 制度或机制建设方面无6. 满意度方面无7. 其他方面无（三）整改落实1. 预算与执行方面无2. 项目管理方面无3. 项目产出及效益无4. 资金管理方面无5. 制度或机制建设方面无6. 满意度方面无7. 其他方面无五、附表1.项目自评价评分表一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分说明数据来源及支持材料（附件）投入和管理目标20投入管理6预算资金到位情况2100%96%1.92业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。预算编制合理性2合理子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产

10、出指标匹配，单价有标准来源2.0具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。预算执行率2100%96%1.92业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止财务管理6财务监控有效性2有效已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控1.32100%说明所有预算资金执行完毕。资金使用规范性2合规不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续2.0具备1

11、个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。财务管理制度健全性2健全往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度2.0业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。项目管理8政府采购规范性2合规政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规

12、规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批2.0具备要素1-要素6各得5%权重分，具备要素7得20%权重分，具备要素8得15%权重分，具备要素9得15%权重分，具备要素10得20%权重分。项目管理制度健全性2健全项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案2.0具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。项目质量可控性2可控已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采

13、取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用2.0业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止合同管理完备性2完备合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行2.0具备要素18得6.25%，具备要素9得50%资产管理0产出目标40数量13.33绿地面积13.335231663523166313.33质量13.33项目验收合格率13.339595%0.0时效13.34完成的及时性13.34及时及时13.33成本0效果目标30经济效益0社会效益0环境效益15绿化覆盖率15393915.0满意度15市民对化共绿地舒适满意度15909015.0影响力目标10长效管理10长效管理机制健全性10健全健全10.0人力资源0部门协助0配套设施0信息共享0其它0总计10085.82评价等级良好24