自评计划和自评报告.doc

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1、_吉木萨尔县龙腾海加气站危险化学品 安全标准化自评工作计划一、目的通过开展公司自评工作，发现公司安全标准化试运行后存在的潜在问题，并对发现的问题进行整改，检验安全标准化工作符合性、适宜性、有效性，提高公司安全标准化运行水平，达到自治区危险化学品安全标准化三级考评要求。二、自评依据 1、AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范； 2、危险化学品从业单位安全标准化评审标准； 3、国家有关法律法规以及标准规范；4、企业安全标准化有关制度规定。三、自评组织机构组 长：张红健成 员：王辉、张新玉四、自评时间安排自评时间：2012年9月10日（全天）1、上午：10:30-11:00全公司

2、召开安全标准化自评首次会议。2、下午：19:30-20:00 全公司召开自评末次会议五、自评工作安排自评小组日期站点时间（北京时间）负责人自评小组成员9月10日加气站 11:00-18:00张红健张新玉、王辉五、 自评要求1、自评期间，第一负责人必须在场，如有变动，需经过站长批准，并确定自评期间负责人。 2、加气站在自评期间需要提前准备好所有安全标准化资料（如：文件、制度、清单、台帐、记录，相关表格等）并有专人负责报送。3、负责人要明确自评成员职责分工，要根据评审标准，以严谨、公平、公正的原则，认真查找出工作中的不足之处，合理打分，以确保自评质量。 吉木萨尔县龙腾海加气站二一二年九月九日吉木萨

3、尔县龙腾海加气站危险化学品安全标准化自评报告根据国家安全监管总局和自治区安全监管局关于推进危险化学品安全标准化工作的相关文件要求，为全面提升公司的安全生产水平，加强对公司的安全生产监督管理，切实加强基层和基础工作，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制。我公司于2011年9月开始全面启动危险化学品安全标准化工作，成立安全标准化领导小组，并制定安全标准化实施方案，以管理标准化、现场标准化和操作标准化为目标，在站长张宏建的带领下，公司上下全力以赴做好安全标准化工作。经过一段时间的工作努力，基本上达到了危险化学品安全标准化三级要求，具备了各项标准化要求的责任制文件、安全生产管理制度、安全生产操

4、作规程，并形成了一整套管理体系。2012年9月10日我公司在站长张宏建的带领下，严格按照危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准认真组织开展了为期一天的危险化学品安全标准化自评工作，对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评审核，现将自评情况汇报如下：一、公司概况吉木萨尔县龙腾海加气站，属私营企业，企业法人代表：赵永江。吉木萨尔县龙腾海加气站位于吉木萨尔县三台镇107团社区，占地面积：3333，项目总投资500万元。加气站在三台镇路口，东同吉木萨尔县为邻，西与阜康市接壤，地理位置十分优越，交通条件非常方便。该加气站设有4台双枪加气机，

5、安装在罩棚下。储气区设有储气井3口（高、中、低压缩气井容积均为2.5m），总容积7.5m。压缩机2台（一用一备），卸气柱1台。加气站从业人员共17人，其中安全管理人员2人，安全管理人员及特种作业人员均取得了合法、有效的资格证书。天然气以其节能，环保和低廉的价格正逐步影响和改变着人们的生活，所以发展前景广阔。公司将本着安全生产、优质服务的理念为广大用户提供优质的服务。二、安全标准化工作做的好的方面1、管理制度及职责（1）公司领导对安全标准化工作实施给予了充分重视，合理、科学的分配了职责权限，建立健全了安全生产管理制度；（2）内、外部沟通情况良好，为安全标准化的有效推进提供信息；（3）职责分配已落

6、实，各部门、各岗位很好的履行了职责。2、安全标准化工作策划站长及副站长对安全标准化工作进行了比较周密的策划，识别了安全标准化所需的过程及相互关系，识别了危险因素，确定了重大风险因素，识别了适用的法律法规，在此基础上制订了安全生产方针和目标。3.资源管理（1）公司总体资源配备可满足要求；（2）人员能力经评价满足岗位要求，通过培训、人员安全意识极大提高，控制安全事故的能力显著增强；（3）基础设施管理、维护以及设施完整性能保证安全标准化工作的运行。三、存在的问题 在自评工作中共检查出27项不符合标准要求的问题。问题如下：1法律法规和标准1.1没有形成法律、法规及标准的清单，不符合1.1.1要求 扣5

7、分1.1部分法律法规未识别到，不符合1.1.2要求 扣7分2机构与职责2.1 部分员工不清楚公司方针和目标，不符合2.1.1要求扣5分。2.1 发布方针、目标不符合公众易于获得的要求，不符合2.1.1要求扣2分。2.1 部分员员工不了解本组织安全生产目标，不符合2.2.2要求扣5分。2.3部分员工不清楚本岗位安全职责，不符合2.3.2要求扣5分3风险管理3.1 有4名员工不了解风险评价内容，不符合3.1.4要求扣4分3.1有4名员工未掌握风险评价方法，不符合3.1.3，扣4分3.3 有4名员工不清楚本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施，不符合3.3.2要求扣4分4管理制度4.1 有4人不清

8、楚法律、法规和标准规范的相关要求，不符合4.1.1要求，扣8分。4.1 缺少3项管理制度，不符合4.1.1要求，扣6分。5培训教育5.1无安全培训教育需求记录，不符合5.1.1，扣2分。5.1未见培训计划的变更记录，不符合5.1.4，扣1分。5.1培训效果评价不完善，不符合5.1.5，扣5分。5.4特种作业操作证不全，不符合5.4.3，扣10分。6生产设施及工艺安全6.2安全设施台账登记不全，不符合6.2.1要求扣5分。6.4有4人不清楚岗位风险及控制措施，不符合6.4.3要求扣4分。7作业安全7.2无警示标志和告知牌管理台账，不符合7.2.5要求扣2分。7.2未在生产区域设置限速牌，不符合7

9、.2.6要求扣3分。7.3无承包商之间安全施工协议，不符合7.3.6要求扣3分。7.4未建立承包商清单和档案，不符合7.3.2要求扣2分。8职业健康8.2职业危害防治缺计划和方案，不符合8.2.1要求，扣5分。8.2现场无噪音警示告知牌，不符合8.2.2要求，扣5分。9危险化学品管理9.6 无危险化学品告知牌，不符合9.6.2要求，扣15分。10事故与应急10.2 有3人不清楚公司内部报警电话，不符合10.2.2要求，扣5分。10.6有3人不清楚事故调查要求的，不符合10.6.2要求，扣3分。10.6无事故管理台账，不符合10.6.4要求，扣5分。11检查与自评11.2检查结果未与责任制挂钩，

10、不符合11.2.2要求，扣5分。12本地区要求四、自评得分序号A级要素得分权重系数实得分1法律法规和标准880.054.42机构和职责830.064.983风险管理880.1210.564管理制度860.054.35培训教育820.108.26生产设施及工艺安全910.2018.27作业安全900.1513.58职业健康900.054.59危险化学品管理850.054.2510事故与应急870.065.2211检查与自评950.065.712本地区的要求1000.055据权重数折算综合得分为88.81分。五、自评效果本次自评审核是公司严格按照自治区安全标准化自评的相关要求进行，做到了公正、科学的进行，但由于是公司第一次安全标准化自评审核，审核组成员缺乏审核工作经验，可能存在总评发现问题不充分的情况，导致最终的审核结果偏高。9_