企业清算所得税申报表(含公式).xls

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1、中中华华人人民民共共和和国国企企业业清清算算所所得得税税申申报报表表清算期间： 年 月 日至 年 月 日纳税人名称：纳税人识别号： 金额单位： 元（列至角分） 类类别别行行次次项项目目金金额额应纳税所得额计算1资产处置损益（填附表一）2负债清偿损益（填附表二）3清算费用4清算税金及附加5其他所得或支出6清算所得（1+2-3-4+5）7免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额（6-7-8-9-10）应纳所得税额计算12税率（25%）25%13应纳所得税额（1112）应补（退）所得税额计算14减（免）企业所得税额15境外应补所得税额16境内外实际应纳所得税额（13-1

2、4+15）17以前纳税年度应补（退）所得税额18实际应补（退）所得税额（16+17）纳税人盖章：代理申报中介机构盖章：主管税务机关受理专用章：清算组盖章：经办人签字及执业证件号码：受理人签字：经办人签字：申报日期： 代理申报日期： 受理日期： 年 月 日年 月 日年 月 日资资产产处处置置损损益益明明细细表表填报时间： 年 月 日 金额单位： 元（列至角分）行行次次项项目目账账面面价价值值计计税税基基础础可可变变现现价价值值或或交交易易价价格格资资产产处处置置损损益益1 12 23 34=3-24=3-21货币资金2短期投资*3交易性金融资产#4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利

3、9应收补贴款*10 其他应收款11 存货12 待摊费用*13 一年内到期的非流动资产14 其他流动资产15 可供出售金融资产#16 持有至到期投资#17 长期应收款#18 长期股权投资19 长期债权投资*20 投资性房地产#21 固定资产22 在建工程23 工程物资24 固定资产清理25 生物资产#26 油气资产#27 无形资产28 开发支出#29 商誉#30 长期待摊费用31 其他非流动资产32 总计经办人签字： 纳税人盖章：负负债债清清偿偿损损益益明明细细表表填报时间： 年 月 日 金额单位：元（列至角分）行行次次项项目目账账面面价价值值计计税税基基础础清清偿偿金金额额负负债债清清偿偿损损

4、益益1 12 23 34=2-34=2-31短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款*13其他应付款14预提费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总计经办人签字： 纳税人盖章：剩剩余余财财产产计计算算和和分分配配明明细细表表填报时间：年 月 日 金额单位：元（列至角分） 类类别别行行次次项项目目金金额额剩余财产计算1资产可变现价值或交易价格2清算费用3职工工资4社会保险费用5法定补偿金6清算税金及附加7清算所得税额8以前年度欠税额9其他债务10剩余财产（129）11 其中：累计盈余公积12 累计未分配利润剩余财产分配股东名称持有清算企业权益性投资比例（%）投资额分配的财产金额其中：确认为股息金额1314151617经办人签字： 纳税人盖章：