《等级医院资料》等级医院复评资料目录（参考样稿）.doc

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1、无锡市中医医院 南京中医药大学无锡附属医院等级医院复评台账资料目录（第一部分：医院管理卷）无锡市中医医院 南京中医药大学无锡附属医院等级医院复评台账资料目录（医院管理卷1）1组织机构和管理 标准：1.1 管理组织机构设置：医院管理组织机构设置合理，满足管理工作需要 说明：我院职能科室设置合理，精干高效，目前设置：院办、人事科、医务处（手术项目管理科、投诉管理办公室、病案管理科）、护理部、医院感染管理科（预防保健科）、病案管理科、门诊部、信息科、科教科、器械科、业务发展部（“治未病”预防保健中心）、总务科（保卫科）、财务科、审计科及党委办公室（监察科）、工会、团委等职能科室。职能科室领导职数为1

2、人。 资料：编号目 录备 注1医院职能科室网络图（组织结构图）2各职能科室主任（科长）职责医院规章制度汇编3中层干部花名册4关于潘玮等同志职务任免的通知（锡中医人200918号）5院领导分工的通知6医疗机构代码证、组织机构执业许可证7事业单位法人证书8医院平面图9关于新中医院建设院领导分工的通知 标准：1.2 建立、健全各项规章制度和岗位责任制：有完整的规章制度和岗位职责，并能及时修订完善，职工熟悉本岗位职责及相关规章制度 说明：2004年我院制定了医院规章制度和岗位职责汇编，各级职工熟悉本岗位职责及相关规章制度。2009年我院重新修订了医院规章制度和岗位职责汇编。 资料：编号目 录备 注1无

3、锡市中医医院规章制度汇编党政管理制度篇（2009版）2无锡市中医医院规章制度汇编业务工作制度篇（2009版）3无锡市中医医院规章制度汇编岗位职责篇（2009版） 标准：1.3 医院运行机制：实行院长负责制，建立科学决策机制，“三重一大”事项经集体讨论并按规定程序报批。建立院、科两级管理责任制，院级领导把主要精力用于医院管理工作。 说明：2001年，我院开始实施“医疗服务、资产经营委托管理法人代表任期目标责任制”。2004年8月31日起，医院法人代表为王彬夫院长。医院领导班子职责清楚，分工明确。我院积极实施院科二级托管制，每年与科主任签署目标责任书，科主任责、权、利明确。院领导班子中，无人兼任科

4、主任。医院在实行“医疗服务、资产经营委托管理法人代表任期目标责任制”条件下，认真贯彻实施无锡市医院管理中心医院职工代表大会条例，职工代表大会制度健全，医院充分发挥职工代表在医院民主管理、科学决策中的作用。 资料：编号目 录备 注1院长岗位职责医院规章制度汇编2党委议事规则3关于完善院领导接待日制度的通知4关于王彬夫等同志职务任免的通知（无锡市卫生局锡卫人200456号）5关于院领导分工的通知6关于新中医院建设院领导分工的通知7医管中心医疗服务、资产经营委托管理法人代表任期目标责任制合同书（2009-2011）8医管中心医疗服务、资产经营委托管理法人代表任期目标责任制合同书（2006-2008）

5、92009年度综合责任目标书102008年度综合责任目标书112007年度综合责任目标书12院长办公会会议记录（2009年）13院长办公会会议记录（2008年）14院长办公会会议记录（2007年）15医院九届一次职代会材料16医院九届二次职代会材料17医院九届三次职代会材料18医院九届四次职代会材料 标准：1.4 管理人员培训：院、科级领导了解、掌握国家有关医疗卫生和中医药管理法律、法规、规章及有关政策，至少每两年接受一次专门的管理专业知识培训。 说明：院科两级领导能够坚持管理专业知识继续教育。我院每年有管理人才培训计划，并每年举办管理干部培训班，邀请知名教授、学者讲授管理知识及经验。其目标是

6、：提高管理干部的素质与技能，为医院管理与发展提供优异的管理人才队伍。目前已经基本形成了职业化的医院管理队伍。自2008年起，院科两级领导参加医管中心医院管理EMBA高级研修班，目前6人结业，4人在读，进一步提升了医院管理能力。 资料：编号目 录备注1无锡市中医医院2009年管理干部培训班一览表党办台账2无锡市中医医院2008年管理干部培训班一览表3无锡市中医医院2007年管理干部培训班一览表4医管中心关于举办第一期医院管理EMBA高级研修班的通知5第一期医院管理EMBA高级研修班学员结业证书（李兰萍、陆曙、陈玉萍、丁晓方、朱忆寒、朱旭祥）6医管中心关于举办第二期医院管理EMBA高级研修班的通知

7、7参加第二期医院管理EMBA高级研修班学员录取通知书（王建伟、潘玮、陆睿沁、杨红飞）8参加管理研究生班录取通知书及学历证书、继续教育证书复印件（沈崇德、林嘉鳞、秦霞玉） 标准：1.5 年度工作计划与长远发展规划：制定年度工作计划和中、长期发展规划，内容包括中医药继续发展与创新及学科建设、人才梯队建设等，目标明确，有可操作的具体措施；有发展中医特色年度工作总结。 说明：医院每年都制定党委、行政工作计划（意见），半年度均有上半年度工作总结、下半年度工作安排，每年都确定一批工作目标，并有考核、有奖惩，医院工作井然有序。医院制定中长期发展规划，加强中医药特色重点专（学）科建设和人才梯队建设，保持和发挥

8、中医药特色优势，促进了医院的可持续发展。 资料：编号目 录备 注1无锡市中医医院中长期发展规划（2009年-2014年）2无锡市中医医院“十一·五”发展规划32009年度工作总结及2010年度工作计划42008年度工作总结及2009年度工作计划52007年度工作总结及2008年度工作计划6无锡市中医医院保持和发挥中医药特色优势工作总结（2007-2009年）7汇聚中医院发展优势 弘扬中医药传统特色2009年省中医工作会议交流材料 标准：1.6 有发展中医特色考核办法与奖惩措施：对中医治疗率、中药饮片使用率等中医特色指标院内有考核办法与奖惩措施。 说明：我院积极实施院科二级托管制，每年

9、与科主任签订医疗质量安全目标责任书。人事科制定科室管理目标考核评分细则，医务科制定医疗质量月、年度考核办法，辨证论治优良率要求90%，病区中药饮片使用率逐年上升，2009年非手术科室达102.5%，手术科室达31.3%，自制制剂使用率80%。 资料：编号目 录备 注1二七年度医院医疗质量月考核办法2二七年度医院医疗质量年考核办法3二八年度医院医疗质量月考核办法4二八年度医院医疗质量年考核办法5二九年度医院医疗质量月考核办法6二九年度医院医疗质量年考核办法7二一年度医院医疗质量月考核办法8二一年度医院医疗质量年考核办法9二七科室月度考核表（选样）10二八科室月度考核表（选样）11二九科室月度考核

10、表（选样）12二一科室月度考核表（选样）无锡市中医医院 南京中医药大学无锡附属医院等级医院复评台账资料目录（医院管理卷2）2依法执业 标准：2.1 严格执行规章制度：2.1.1 严格执行医疗卫生及中医药管理法律、法规、规章、诊疗护理规范。2.1.2 聘任和使用具备相应岗位任职资格的专业技术人员，不使用非卫生技术人员从事诊疗活动，禁止专业技术人员超范围执业。 说明：全院聘任和使用具备相应岗位任职资格的专业技术人员，专业技术人员无超范围执业 资料：编号目 录备 注1全院专业技术人员聘任文件 标准：2.1.3按照卫生部、国家中医药管理局规定实行诊疗技术准入和开展相应手术项目。2.1.4按照规定申请医

11、疗机构校验。2.1.5按照规定发布医疗广告2.1.6遵守医师外出会诊管理暂行规定 说明:心内科按照省卫生厅心血管疾病介入诊疗技术项目批复开展冠心病介入治疗技术、起搏器治疗技术。定期校验医疗机构执业许可证。近年来，各科室未发布医疗广告。医师外出会诊由医务科统一管理，实行登记、审批手续。 资料：编号目 录备 注1关于公布规划医院准予正式开展心血管疾病介入诊疗技术项目的通知（苏卫医201023号）2医疗机构执业许可证（副本）3关于转发医师外出会诊管理暂行规定的通知4医师外出会诊单（选样） 标准：2.2 医院及科室命名：严格按照卫生行政部门、中医药管理部门核定的诊疗科目执业，医院及科室命名规范。 说明

12、：严格按照卫生行政部门、中医药管理部门核定的诊疗科目执业，医院及科室命名符合国家中医药管理局要求。 资料：编号目 录备 注1国家中医药管理局关于规范中医医院医院与临床科室名称的通知（国中医药发200812号）2无锡市中医医院关于调整临床科室名称的通知（中医医200812号）无锡市中医医院 南京中医药大学无锡附属医院等级医院复评台账资料目录（医院管理卷3）3人力资源管理 标准：3.1 人力资源配置3.1.1落实岗位职务聘任制，卫生专业技术人员学历符合规定要求，卫技人员比例占全院职工的70%以上。3.1.2医院领导班子中中医药专业技术人员比例和科室领导的任职资格符合规定要求（医院主要负责人、业务管

13、理领导和医务、护理、教学、科研部门的主要负责人要经过中医药政策、中医药知识和管理知识的系统培训。医院领导不能兼任科室主任。管理人员中中医药人员比例应占60%以上）。3.1.3中医类别执业医师占全院执业医师比例70%3.1.4近三年新进低年资（30岁以下、硕士生或主治医师以下职称）中医药人员应占全部新进医药人员80% 说明：落实岗位职务聘任制，卫生专业技术人员学历符合规定要求，全院职工898人，卫技人员778人，卫技人员占全院职工的87%。医院主要负责人、业务管理领导和医务、护理、教学、科研部门的主要负责人都经过中医药政策、中医药知识和管理知识的系统培训。医院领导均不兼任科室主任。管理人员中中医

14、药人员比例为71%。我院现有执业医师269人，具有中医类别执业医师（含执业助理医师）187人，中医类别执业医师（含执业助理医师）占执业医师比例为70%。近三年新进医药人员52人，其中低年资（30岁以下、硕士生或主治医师以下职称）中医药人员42人，占全部新进医药人员的81%。 资料：编号目 录备 注1全员聘（任）用若干规定制度汇编2全院职工花名册3全院卫技人员花名册4医院领导任命文件5医院领导毕业证书复印件6职能科室负责人任命文件7医院主要负责人、业务管理领导和医务、护理、教学、科研部门的主要负责人毕业证书复印件8医院领导班子分工9管理人员花名册10全院医师花名册11近三年新进医药人员花名册12

15、近三年新进医药人员学历证书 标准：3.2 医师考核：建立卫生专业技术人员准入、考核、评价体系；落实医师考核办法，建立专业技术档案 说明：2007年建立医师定期考核的机构，制定本院定期考核实施细则，2008年卫生厅开展首轮医师定期考核，我院负责全市中医类别执业医师的定期考核。我院根据实际情况调整医师定期考核委员会人员，并组织全院执业医师参加首轮考核，全部通过考核。 资料：编号目 录备 注1关于成立医师定期考核委员会的通知2无锡市医师考核机构资质申请表3无锡市中医医院医师定期考核实施细则4关于调整医师定期考核委员会的通知（2008.11.15）5关于实施首轮医师定期考核的通知（2008.11.20

16、）6关于受理医师定期考核报名的公告（2008.11.29）7首轮医师定期考核资料8医师执业注册证书（选样） 标准：3.3 岗前培训：建立卫生专业技术人员岗前培训制度并组织实施。 说明：建立卫生专业技术人员岗前培训制度并组织实施。 资料：编号目 录备 注1新职工岗前培训制度制度汇编22009年度新职工岗前培训计划、新职工签到32008年度新职工岗前培训计划、新职工签到42007年度新职工岗前培训计划、新职工签到 标准：3.4 继续教育：加强以中医药知识与技能为主要内容的专业技术人员继续教育，实施中医住院医师规范化培训（培训率100%，合格率90%） 说明：参照“江苏省住院中医师规范化培训实施办法

17、”的文件精神，按照实施办法进行中医住院医师规范化培训，完善毕业后中医临床教育制度，培训合格的临床中医学人才，加强以中医药知识与技能为主要内容的专业技术人员继续教育，培训率达到100%，合格率90%。 资料：编号目 录备 注1江苏省住院中医师规范化培训实施办法2住院中医师规范化培训轮转表3住院中医师规范化培训考核表 标准：3.5 西医人员学习中医：对西医院校毕业分配及引进的西医人才开展中医知识培训率100%，并有考核措施。 说明：为推进中医药继承和创新，解决高层次中西医结合临床人才缺乏问题，确保中医院坚持以中医为主的办院方向，我院启动西学中临床研究生课程班培养计划。2007年开设了南京中医药大学

18、附属无锡市中医医院西学中临床研究生课程班。西医院校毕业分配及引进的西医人才开展中医知识培训率100%。 资料：编号目 录备注1西学中临床研究生课程班培养计划2无锡课程班教学计划3中西医结合研究生课程班名单4关于增补“南京中医药大学中西医结合研究生课程班”报名的通知5开学典礼会议议程6研究生课程进修班第一学期课表7研究生课程进修班第二学期课表8签到表 标准：3.6 师承教育：开展名老中医学术思想和临床经验继承工作，落实专项经费和配套措施；所有住院医师均需要经历师承教育；确定名老中医学术继承人，完善学术继承人管理制度。 说明：按照等级医院要求，为了继承整理老中医药专家的学术经验和技术专长，培养造就

19、高层次中医临床人才和中药技术人才，继承与发展中医药学术，我们开展名老中医学术思想和临床经验继承工作。选取有丰富、独到学术经验和技术专长的老中医药专家为指导教师，选配具有相当专业理论和一定实践经验的中青年业务骨干为他们的继承人，采取师承方式进行培养并落实专项经费和配套措施。同时，为进一步加大青年中医人才培养力度，遵循中医临床医师的成长规律，提高青年医师的中医临床证治能力和水平，巩固和加强青年中医师的专业思想，促进中医药事业健康持续发展，更好地满足人民群众对中医药的需求，所有住院医师均纳入“青苗培养工程”施行再教育。为了继承整理我院中医药专家学术经验和技术专长，培养造就高层次临床人才和中药技术人才

20、，培养新一代学科带头人、技术骨干，推进中医药学术的研究、继承与发展，开展我院“师带徒”工作，在全院范围内遴选有丰富、独到学术经验和技术专长的中医药专家为指导老师，选配具有相当专业理论和一定实践经验的中青年业务骨干为他们的继承人，采取师承方式进行培养。 资料：编号目 录备注1全国老中医药专家学术经验继承工作实施方案2第三批全国师承工作指导老师和继承人名单3老中医药专家学术经验继承教学协议书4第三批全国老中医药专家学术经验继承人结业考核资格审核表5第三批全国老中医药专家学术经验继承人师承工作总结6省中医药局转发国家中医药管理局关于第四批全国老中医药专家学术经验继承工作有关文件的通知7省中医药局关于

21、做好全国老中医药专家学术经验继承工作数据库建设等有关工作的通知8省中医药局、省卫生厅“青苗培养工程”实施方案9无锡市中医医院“青苗培养工程”实施方案10青苗培养工程名单11江苏省中医药局“中医青苗培训工程”学员登记簿12江苏省中医药局“中医青苗培训工程”病案记录簿13江苏省中医药局“中医青苗培训工程”学员季度考核表14青苗培养工程”推荐书15无锡市中医医院“师带徒”工作实施方案（2009年-2012年）16“师带徒”推荐书17拜师志愿书18“师带徒”协议书19关于确定2009年度无锡市中医医院“师带徒”对子的通知20关于下发无锡市中医医院“师带徒”工作管理暂行办法的通知（2005年-2008年

22、）21关于确定2005年度中医院“师带徒”对子的通知22无锡市中医医院关于张爱国等同志“出师”的通知 标准：3.7 学科（专科 ）带头人选拔：加强中医重点学科（专科）建设和人才培养，建立学科（专科）带头人选拔机制。 说明：加强中医重点学科（专科）建设和人才培养，建立学科（专科 ）带头人选拔机制。 资料：编号目 录备注12005-2010年无锡市中医医院三层次人才培养实施意见2关于确定“2005-2010年无锡市中医医院三层次人才培养对象”名单的通知320052010年无锡市中医医院学科带头人培养对象培养方案4江苏省中医药领军人才培养对象名单5江苏省中医药领军人才培养合同书 标准：3.8 建立激

23、励和奖惩制度：完善医院奖金分配综合目标考核机制，实行按岗位、工作量、服务质量、工作效绩和中医药特色优势发挥等取酬的分配机制。 说明：每年完善医院奖金分配综合目标考核机制，进行院科二级考核；实行按岗位、工作量、服务质量、工作效绩和中医药特色优势发挥等取酬的分配机制。 资料：编号目 录备 注1无锡市中医医院2009年成本核算暨绩效工资分配指导意见22009年综合目标考核标准3无锡市中医医院2008年成本核算暨绩效工资分配指导意见42008年综合目标考核标准5无锡市中医医院2007年成本核算暨绩效工资分配指导意见62007年综合目标考核标准无锡市中医医院 南京中医药大学无锡附属医院等级医院复评台账资

24、料目录（医院管理卷4）4 应急管理 标准：4.1 突发事件（突发公共卫生事件、灾害事故等）应急4.1.1有突发事件（突发公共卫生事件、灾害事故等）应急预案并组织演练。在应急预案和紧急救援措施中，应保障中医药的充分参与，充分发挥中医药的特色和优势。4.1.2能承担紧急医疗救援任务；及时妥善处理医院内部发生的突发事件。 说明：医院制定突发性公共卫生事件应急救治预案，并不断调整完善，组织急救队员开展应急救治演练。近三年承担了食用三鹿牌等含三聚氰胺婴幼儿配方奶粉相关的婴幼儿泌尿系统结石疾病、手足口病等肠道病毒感染性疾病、人禽流感、甲型H1N1流感等公共卫生事件的救治任务，尤其是在甲型H1N1流感防控工

25、作中，充分发挥中医药特色，按江苏省中医药局制定的江苏省中医药防治甲型H1N1流感技术方案（试行）（苏中医政200929号）、江苏省儿童甲型H1N1流感中医药防治技术方案（试行）（苏中医政200949号）中的中药方剂，煎煮中药提供给广大市民服用，做到未病先防、防控结合。 资料：编号目 录备注1无锡市中医医院突发公共卫生事件应急救治预案（2009.10.07版）22009年9月医院开展突发事件应急救治演练文字记录（金秋点兵磨利剑通讯稿）32009年9月医院开展突发事件应急救治演练照片记录4无锡市中医医院甲型H1N1流感防控医疗救治应急预案（2009.04.30第一版）5关于做好应对预防秋季甲型H1

26、N1流感大流行医疗救治工作预案6无锡市中医医院住院病人发热就诊流程7无锡市中医医院发热病人门诊就诊流程8无锡市中医医院关于与食用三鹿牌等含三聚氰胺婴幼儿配方奶粉相关的婴幼儿泌尿系统结石疾病诊疗工作应急救治预案9无锡市中医医院人禽流感防治应急预案10无锡市中医医手足口病等肠道病毒感染性疾病防控应急救治预案11无锡市中医医院突发性事件抢险救援应急预案12无锡市中医医院突发事件应急医疗救治预案13突发公共卫生事件车辆使用的应急预案14无锡市中医医院火灾应急预案15无锡市中医医院火灾应急预案（简明版）16火灾发生后的处置程序17无锡市中医医院火灾演练应急预案18无锡市中医医院电梯故障应急预案19无锡市

27、中医医院变电所停电应急预案20无锡市中医医院电力保障预案21无锡市中医医院防汛、防台抢险应急预案22无锡市中医医院抗雪减灾应急预案23无锡市中医医院地震应急预案24无锡市中医医院防范和处理医疗事故应急预案（试行）25无锡市中医医院关于防邪教势力和非法组织活动方案262009年度医院消防应急演练方案272009年度医院电梯救援演练方案无锡市中医医院 南京中医药大学无锡附属医院等级医院复评台账资料目录（医院管理卷5）5信息系统 标准：5.1 医院信息系统符合中医医院信息系统基本功能规范（试行 ） ，满足医院管理和临床工作需要5.1.1有信息化发展的远期规划及分步实施计划；发展规划具有前瞻性，能体现

28、关注IT主流的发展方向5.1.2建有结构合理的计算机网络，主干交换速率1000兆5.1.3计算机信息点的配置，应适应医院信息系统的要求。信息源都应设有数据采集工作站。建有开放式查询工作站点5.2信息系统运行稳定，安全和高效，可连续，系统、准确收集、整理，分析和反馈医院管理、医疗质量控制和中医药特色发挥情况等所需要的信息，能够与其他医疗机构、卫生行政部门及中医药管理部门实现信息共享5.2.1建有开放式的医疗信息系统。采用大型数据库等先进的计算机技术，覆盖医疗、服务、管理全过程的，能实时采集信息，整合医院主要业务流程和管理流程5.2.2医疗信息系统遵循IT在医学领域应用的国际标准和国家标准（ICD

29、-10，DICOM，HL7等）5.2.3医疗信息系统的统计分析功能能够支持辅助决策，对主要管理指标有较强的过程控制功能5.3严格执行保密制度，实行信息系统操作权限分级管理，保障网络安全，保护患者隐私实行信息系统操作权限分级管理，具有保护患者隐私工作制度；制定网络安全保障制度，并配备必要的条件 说明：我院的信息化建设经历十年努力，数字化医院已初露端倪。2007年获得了卫生部颁发的“全国数字化医院试点示范单位”的称号，2009年获国家中医药局“中医医院信息化示范单位”称号。我院先后承担了一系列科研工作。承担了省级项目“数字化条件下医患通服务平台的创新研究与应用示范HL07112”并通过专家验收和

30、“市科技项目：数字化条件下医院人性化服务体系构建的创新研究与应用示范CSZ00719”，参与了科技部、卫生部的“国家重大科技攻关项目国产基础软件平台卫生信息示范工程”的一系列课题“2005BA114A01基于国产软件下电子病历应用研究”、“2005BA114A02基于国产软件下的数字化医院发展应用研究”、“2005BA114A03基于国产软件下的国家电子疾病监测”，参与了国家科技支撑项目“区域医疗协同”的部分研究工作，参与了一系列省市科技项目和国家中医药局有关信息化文件的起草论证工作；2008年底我院作为卫生部确定“全国数字化医院和电子病历研究”组织单位之一组织数字化医院与电子病历研究，包括电

31、子病历架构、电子病历存储及安全标准（卡、票、证）、专科病历通用化描述及采集方法、形成统一规范的电子病历格式标准、数字化条件下医疗服务流程优化路径。我院始终致力基于电子病历的单病种临床路径质量管理、医疗智能导航、数据挖掘，基于数字化手段的服务模式创新，基于无线移动技术的系列创新应用等方面的研究工作，取得了明显的成效。获得了国家科技部数百万元的研究经费资助。“无线移动技术的系列创新应用”荣获江苏省新技术引进奖二等奖，多项技术荣获无锡市“医院管理创新奖”、“医疗服务创新奖”和市信息化优秀项目。我院在数字化领域的经验和成果被广为传播。 资料：编号目 录备 注1数字化医院的五年规划（2006-2010年

32、）2医院网络介绍及拓扑图3计算机配置及开放式查询工作站4医院信息系统及数据库介绍5ICD-10、DICOM、HL7在信息系统中的应用6统计分析功能及支持辅助决策的应用7操作权限分级管理及各类规章制度无锡市中医医院 南京中医药大学无锡附属医院等级医院复评台账资料目录（医院管理卷6）6财务与价格管理 标准：6.1 机构设置规范6.1.1医院有独立的财务管理部门，财务、审计机构分设、职责明确6.1.2医院的一切财务收支、核算工作纳入财务部门统一管理6.2 制度健全，执行严格：财务管理制度健全，财务管理流程科学合理。严格遵守国家财经法律法规，严格执行内部财务管理和内部控制制度。建立规范的经济活动决策机

33、制和程序，实行重大经济事项领导负责制和责任追究制。医院、部门、科室无账外账和“小金库”6.3 财务人员配备合理：根据财务部门职能和工作范围，科学设置岗位，充实和配备相应的财务人员。 财务人员持证上岗，并参加继续教育学习培训。核算岗位的会计人员应具备大专以上的财会专业学历，掌握本岗位业务，并取得会计系列职称6.4 经济核算科学、规范6.4.1建立科学、完善的经济核算信息支持系统，保证经济核算数据的准确和统一6.4.2加强预算管理，严格按照部门预算的要求实施项目可行性论证，预算调整按规定程序办理审批手续6.4.3积极筹集、合理使用中医专项资金，严禁截留、挤占、挪用专项资金6.4.4会计基础工作符合

34、规范化要求6.4.5无科室出租承包，医务人员收入分配不与医疗服务收入直接挂钩6.4.6国有资产管理符合省级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法（苏财绩20073号）要求6.5 实行医院成本核算，降低运行成本6.5.1有成本核算体系及其实施办法6.5.2有成本控制和监管措施并能有效实施6.5.3百元医疗收入卫生材料消耗低于同级医疗机构平均水平6.5.4管理费用占业务支出比重低于同级医疗机构平均水平6.5.5百元业务收入积累率高于同级医疗机构平均水平6.5.6资产负债率、流动比率和速动比率控制在合理、安全范围内6.5.7净资产增长率高于同级医疗机构平均水平6.6 严格执行价格政策，收费项目、标准公

35、示全面、规范，费用结算方式便捷6.6.1按照价格法等有关价格政策，严格执行医疗服务收费和药品价格。禁止在规定之外擅自设立新的收费项目，严禁分解项目、比照项目收费和重复收费6.6.2严格执行医疗服务项目和标准、药品价格公示制，公示项目全面、规范6.6.3建立费用查询制度，为患者提供及时、方便的费用查询服务，住院病人费用做到日清6.6.4及时处理患者对违规收费的投诉6.6.5平均每门诊诊疗人次费用、平均出院病人住院医疗费用增幅、“药占比”控制达到省卫生厅规定要求6.6.6设有银行服务点或ATM机，收费窗口提供银联卡POS服务6.7 按照政府采购法和国家药品、高值耗材集中招标采购政策， 严格执行政府

36、集中招标采购和价格政策规定 说明：医院设有独立的财务管理部门，医院的一切财务收支、核算工作纳入财务部门统一管理。财务、审计机构分设、职责明确。医院HIS系统由沈阳东软公司根据我院管理要求开发，门诊收费、住院、物资管理、固定资产管理、药品管理、绩效核算各模块之间做到核算数据的准确和统一。中医专项资金通过财政国库集中支付下拨，付款方式必须采用直接支付。病区、门诊按月更新价格公示，门诊大厅有大屏幕滚动显示。有费用查询制度，住院大厅、门诊大厅、急诊大厅触摸屏均可查询。住院病人费用在院有每日清单，出院时有汇总清单。及时处理病人投诉，有物价政策咨询、来访记录。门诊大厅及药房电梯旁有ATM机，门诊及住院收费

37、窗口提供银联卡POS服务。医院按照相关政府采购要求开展相关工作。 资料：编号目 录备 注1医院职能科室网络图6-12财务科工作制度6-13江苏省卫生系统内部审计实施办法6-14审计科工作制度6-15审计科岗位职责6-16审计负责人资格证书6-17医院财务管理与内部控制制度6-18各类财务抽查考核记录6-49锡清治办发20098号文关于转发进一步做好“小金库”治理自查自纠和重点检查工作的通知6-310单位“小金库”自查自纠情况报告表6-311财务人员学历证书、专业技术证书、继续教育证书6-212财务科岗位职责及考核标准6-213东软HIS信息系统技术协议书6-314无锡中医院HIS信息系统需求分

38、析报告6-315会计电算化资格证书6-31620092007年医院财务预算6-5172009年增补购置（更新）医疗设备项目的批复6-518无锡市医院管理中心医疗发展专项资金绩效论证报告6-319江苏省中医药局及江苏省财政厅相关文件6-320关于进一步完善无锡市财政性资金国库集中支付实施办法的通知6-321行政事业单位资产处置申报表6-5222009年成本核算暨绩效工资分配指导意见6-3232009年科室综合目标考核细则6-3242009年一季度绩效成本核算数据6-6252009年二季度绩效成本核算数据6-7262009年三季度绩效成本核算数据6-8272009年四季度绩效成本核算数据6-928

39、20072009年医院基本数字表6-529物价文件资料6-1030来信来访、咨询投诉记录6-1131物价抽查考核记录6-1232单病种相关内容6-1233物价工作总结6-12342007年财务收支分析表（累计）6-5352008年财务收支分析表（累计）6-5362009年财务收支分析表（累计）6-537无锡市政府采购协议供货采购证6-5无锡市中医医院 南京中医药大学无锡附属医院等级医院复评台账资料目录（医院管理卷7）7后勤保障管理 标准：7.1 有适宜的后勤保障管理组织、规章制度与人员岗位职责，后勤保障服务能坚持“以病人为中心”的服务理念，满足医疗服务流程需要7.1.1医院设有专为病员服务的后

40、勤服务机构，开设电话求助，相关部门及时到位，提供服务 说明：我院有规范的后勤保障管理组织、完善的规章制度和各部门人员岗位职责。后勤维保部、餐饮部、保洁部、保安部、800服务部等部门坚持“以病人为中心”、“迅速反应、马上行动、持续改进”的服务理念，满足医疗服务流程的需要。医院专门开设院内“800”服务热线，提供医疗审批、咨询查询、接待投述、陪护检查、陪护中介、待购鲜花、方便购物、点餐送餐、代寄邮件、票物待理、租借服务等，实行24小时值班制，提供快捷温馨的后勤服务和安全保障。 资料：编号目 录备 注1总务科工作制度总务科工作制度2总务科库房工作制度3总务仓库安全制度4医院财产物资管理规定5固定资产

41、管理制度6仓库物资管理制度7物资领用制度8物资采购制度9物资验收制度10医院废品管理制度11污水处理站工作制度12被服供应室工作制度13职工浴室管理制度14环境卫生管理制度15环境卫生检查评比制度16医院绿化管理制度17医院房屋管理制度18电梯管理制度19电梯交接班制度20电梯机房管理制度21电梯维修、保养、验收制度22变电所工作制度23变电所交接班制度24变电所保卫出入制度25变电所工作票制度26变电所巡回检查制度27变电所倒闸操作制度28维修班工作制度29特种设备安全管理制度30医院压力容器管理办法31医院动力设备管理规定32医院水、电、气管理规定33职工食堂管理制度34病员食堂工作制度35食品采购索证和验收卫生管理制度36营养室工作制度37总务科科长职责总务科岗位职责38总务科科员、办事员职责39变电所人员职责40维修班人员职责41空调班人员职责42物资仓库保管员职责43物资采购员职责44电梯操作工职责45电梯维修工职责46被服供应室人员职责47各维修单元工作人员职责48食堂司务长职责49食堂班长职责50厨师、炊事员职责51食品采购员职责52食堂保管员职责53配餐员职责54木瓦工岗位职责55800服务中心工作方案800服务中心台帐56800服务中心员工岗位职责57800服务中心服务项目操作流程58800服务中心护送病人工作