起重机械安装、维修、改造、制造质量保证手册(正文)39933.docx

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1、目 录0.1 公 司 简 介30.2 颁布令40.3 范围围、引用文件件及术语和缩缩写51 管理职责71.1质量方针针和目标71.2 质量保保证体系组织织81.3 职责、权权限91.4 管理评评审212 质量保证体体系文件222.1质量保证证手册232.2 程序文文件（管理制制度）232.3 作业（工工艺）文件和和质量记录232.4 质量计计划243文件和记录控控制243.1文件控制制243.2记录控制制254 合同控制255 设计控制266 材料、零部部件控制267 作业（工艺艺）控制278 焊接控制289 热处理控制制2910 无损检测测控制3011 理化检验验控制3012 检验与试试验控

2、制3113 设备和检检验与试验装装置控制3214 不合格品品（项）控制制3215 质量改进进与服务3316 人员培训训、考核及其其管理3417 生产、施施工过程控制制3518 执行特种种设备许可制制度36附录1：公司组组织机构图39附录2：质量保保证体系结构构图40附录3：各质量量控制系统图图41附录4：质量控控制系统、控控制环节、控控制点一览表表47附录5：质量保保证体系职能能分配表51附录6：程序文文件清单52附录7：质量记记录清单53附录8：修订页页560.1 公 司 简 介介*有有限公司是从从事*配件，*的制作及其其*的专业业公司。生产产的钢结构主主要供应国内内、外市场，公公司经过多年

3、年的运转，目目前已具备了了*吨年钢钢结构产品的的制造规模，产产品*左右出出口。本公司依托国内内、外企业单单位的强大势势力，经过全全体员工的艰艰苦努力，无无论是产品质质量还是经济济效益都有大大幅度的提高高。公司全方位引进进先进的管理理模式，进行行科学管理，形形成了具有自自身特点的运运行机制。地 址：*电 话：*传 真：*网 址：*E-mail ：* 0.2 颁布令 为执行特种种设备许可制制度，更好地地遵守有关法法律、法规和和安全技术规规范，全面提提高公司的产产品/服务质质量，满足顾顾客的需求和和期望，实现现公司整体业业绩的持续改改进，增强综综合竞争力，公公司依据TSSG Z00004-20007

4、特种种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求，结合公司实实际情况和发发展的需要，建建立了以人为为本的质量保证体系系，并编制了了质量保证证手册（编编号：XDSC2/0）。本手册阐述了公公司的质量方方针和质量目目标，明确了了各部门职责责，对公司的的质量保证体体系作了概括括描述，符合合国家有关的的法律法规、政政策和公司的的实际情况，是是本公司质量量活动的规范范纲领性文件件和行动准则则。根据公司人员变变化和职责调调整，结合体体系运行过程程中存在问题题，本公司质质量保证手册册进行换版。依依据TSG Z000442007，于于2008年年10月200日批准颁布布第2版质量量保证手册，自自2

5、008年年11月1日日起实施，全全体员工必须须严格遵照执执行，确保本本公司的质量量保证体系持持续有效运行行，以实现公公司的质量方方针和目标。 总总经理： *年十月月二十日0.3 范围围、引用文件及及术语和缩写写0.3.1范围围（1）适用于公公司起重机械械产品的销售售、设计、制制造、安装、改改造、维修、检检验全过程的的安全质量控控制和与起重重机械产品有有关的部门和和人员；（2）适用于接接受起重机械械产品制造、安安装、改造、维维修鉴定评审审、安全监察察和监督检验验，对公司质质量保证体系系的审查；（3）适用于证证实本公司有有能力提供满满足客户及相相关法律、法法规要求的起起重机械产品品。（4）由于本公

6、公司所生产各各种规格起重重机的设计是是由委托设计计、技术转让让获得，故不不存在设计输输入、设计输输出、设计验验证，故删减减TSG ZZ00042007附附件中设计控控制的相关条条款，其他条条款均适用于于本公司的活活动，不予删删减；公司的热处理、无无损检测和理理化检验采用用分包形式，对对热处理、无无损检测和理理化检验分包包方进行质量量控制，故删删减TSG Z0004420077附件中热处处理控制、无无损检测控制制和理化检验验控制的相关关条款，其他他条款均适用用于本公司的的活动，不予予删减。（5）适用于公公司内部对各各类人员的培培训教材。0.3.2引用用文件下列文件所包含含的条文，通通过在本手册册

7、中的引用而而构成本手册册的条文。本本手册发布时时，所示版本本均为有效。所所有法规、标标准都会被修修订，使用本本手册时，应应当使用下列列文件的最新新版本。（1）特种设备备安全监察条条例（中华人人民共和国国国务院令第3373号）（2）起重机械械安全监察规规定(国质监监令2000692号号)（3）特种设备备制造、安装装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求（TSGG Z0000420007）（4）特种设备备制造、安装装、改造、维维修许可鉴定定评审细则(TSG ZZ00052007)（5）起重机械械制造监督检检验规则(TTSG Q7700122006)（6）起重机械械安装、改造造、重大维修监督督检验规

8、则(TSG QQ70162008)（7）质量管理理体系基础和术语语（GB/TT 190000-20008）0.3.3术语语和缩写本手册采用TSSG Z0000420007、GBB/T 199000-22008给出出的术语和定定义，并使用用以下术语、定定义与缩写或或说明：（1）本公司（我我公司）或公公司：信达钢钢构（苏州）有有限公司（2）客户：本本公司提供产产品或服务的的接受者、监监督检验者、安安全监察者。（3）质量手册册：质量保证证手册。（4）质量体系系：质量保证证体系。（5）产品：直直接交付使用用或销售的产产品，也可指指服务。（6）生产：起起重机械的制制造、安装、改改造、维修。（7）施工：起

9、起重机械的安安装、改造、维维修施工。（8）R点：即即审查点；通通过对文件、记记录或报告采采取审查的方方式进行，通通过签名和日日期加以确认认来证明。（9）W点：即即见证点；对对产品质量有有一定影响的的，需要第三三方人员到场场进行确认、或或经同意后方方可转入下一一道工序，事事后第三方人人员进行审核核补签字确认认。（10）H点：即停止点；对产品质量量有较大影响响的，当生产产、施工进行行到该点时，应应停止工作，由由第三方人员员到场对其进进行检验并签签字确认后，才才能继续进行行下一道工序序。1 管理职责1.1质量方针针和目标我公司的质量方方针和质量目目标，由公司司法定代表人人：总经理组组织制定、批批准和

10、发布。1.1.1质量量方针质量一流 客户满意意 诚信经经营 持续改改进其内涵是：（1）持续改进进和客户满意意需求体现了了公司与时俱俱进的精神，以以先进的理念念经营企业，关关注社会发展展和客户需求求，同时也向向社会和客户户做出了满足足需求和持续续改进质量保保证体系、质质量控制系统统、控制环节节、控制点的的两个承诺；有执行特种种设备许可制制度，体现了了对特种设备备安全性能及及其质量持续续改进的承诺诺。（2）诚信经营营，是企业持持续发展的动动力和途径。通通过诚信经营营切实提升管管理质量和产产品质量，以以期在国内、外外市场始终处处于先进水平平。（3）质量一流流是公司追求求的目标，每每个质量控制制系统和

11、每道道工序，每项项任务都严格格执行安全技技术规范，公公司的起重机机械质量保证证体系才能逐逐步完善。（4）使用安全全是作为起重重机械必须具具备的安全性性能要求，既既是公司建立立质量保证体体系的目的和和公司追求的的主要质量目目标，也是公公司对客户和和社会的承诺诺。1.1.2质量量目标1.1.2.11近期目标和长期目标（1）近期目标标：(122年) 每次客户满满意度评估不不满意项不超超过一项 每月采购特特采率低于44% 每月合同履履行率98% 每月成品检检验合格率1100%（2）长期目标标：（355年） 成品检验合合格率1000% 客户满意率率达99%以以上 采购特采率率低于2% 合同履行率率100

12、%1.1.2.22质量目标的的量化和分解解（1）公司各部部门、各质量量控制系统责责任人员应根根据上述质量量目标，结合合职责和具体体情况制定本本部门、本质质量控制系统统的质量目标标并进行实施施。（2）管理部每每年将质量目目标以文件的的形式分解到到各部门和质质量控制系统统责任人员进进行落实，并并定期对质量量目标进行考考核。（3）管理评审审和内审是都都应对质量方方针和质量目目标的适宜性性和有效性进进行评审和确确认；同时对对各部门质量量指标完成情情况进行评价价。1.2 质量保保证体系组织根据起重机械制制造、安装、改改造、维修许许可项目特性性和公司实际际情况，本公公司为实现质质量方针和质质量目标，建建立

13、了完善的的公司组织机机构（详见本本手册附录11）、质量保保证体系结构构（详见本手手册附录2）、各质量控制系统（详见本手册附录3），和质量控制系统、控制环节、控制点一览表（详见本手册附录4）并规定了各部门、各岗位的职责和权限以及质量保证体系的职能分配（详见本手册附录5），形成文件予以发布、实施，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责和权限及相互关系，以促进有效的管理。1.3 职责、权权限1.3.1人员员职责、权限限1.3.1.11总经理严格履行国家家法律、法规规、规章等赋赋予的职责，是是质量体系和和承担起重机机械安全质量量的第一责任任人；了解并掌握市市场和客户的的需求，策划划本公司的发发展

14、计划，确确定公司的业业务方向和目目标，制定本本公司的经营营方针，组织织实施本公司司年度经营计计划和投资方方案，领导业业务开拓；对质量体系提提出总的要求求，对质量管管理做出承诺诺，确保向客客户提供满足足安全技术规规范、标准的的最佳产品；制定质量方针针和质量目标标，提出质量量策划的方向向、目标，批批准颁布实施施质量手册；批准质量体体系程序文件件。确定本公公司的组织机机构，决定各各部门负责人人的职责及任任免。在管理理层中任命质质量保证工程程师及任命各各质量控制系系统责任人员员；负责对本公司司的资源能力力作出评价，确确保公司的资资源配置与业业务发展和质质量体系的持持续、有效运运转协调一致致；向全员强调

15、满满足客户、法法律法规和本本公司质量体体系文件要求求的重要性，采采取措施，确确保质量方针针和目标的有有效落实；组织管理评审审，监督检查查部门职责的的履行情况，积积极协调各部部门组织接口口关系，确保保质量体系持持续的适宜性性、充分性和和有效性；负责对本公司司财政收入和和支出的全面面管理；有权根据职工工的表现及各各方面的反映映对职工进行行奖惩；在紧急情况下下，因工作需需要，有权对对行政工作和和生产业务工工作中的重大大问题进行处处置，但事后后应当向有关关部门备案说说明；有权按照规定定聘用和解聘聘各部门负责责人和职工；有权在公司范范围内调动公公司内人力、物物力和财力；有权召开总经经理办公会议议对本公司

16、重重大问题作出出决策。配合合政府部门进进行社会活动动，建立良好好沟通渠道。1.3.1.22 副总经理理接受总经理的的授权，领导导分管的行政政或和业务务工作，并对对分管范围的的工作质量负负责；协助总经理确确定公司业务务方向和目标标、参与对公公司资源能力力适应性的评评价，协助总总经理领导业业务开拓；了解并掌握分分管范围的质质量体系实施施情况，协助助总经理进行行管理评审；对分管的质量量体系有关责责任人员，有有建议总经理理任免或奖惩惩的权利；参与各分管部部门工作质量量事故和工作作质量问题的的处理；组织完成总经经理交办的其其它工作；对分管范围内内出现的问题题，有决定权权和否决权（出出现重大问题题时，必须

17、及及时向总经理理汇报）；有权对公司内内部门负责人人和人员的使使用与奖惩向向总经理提出出建议；为保证完成本本公司工作目目标，在分管管范围内有权权协调分管部部门的人力物物力；紧急情况下，对对必须立即解解决的有关问问题，有临时时处置权，但但事后应当及及时向总经理理报告，并告告知有关部门门。1.3.1.33技术负责人人围绕公司的业业务方向和目目标，领导公公司的技术管管理工作；负责组织处理理重大技术问问题，当出现现责任事故时时，有权追究究，并向总经经理提供对重重大技术问题题做出处理的的意见；负责生产项目目的技术资料料和动力、机机械、起重等等设备的技术术资料、产品品样本、使用用说明书的管管理；对设备和检验

18、验与试验装置置、仪表、量量检具的采购购进行技术审审核；协助总经理确确定公司业务务方向和目标标，组织制定定技术业务发发展规划、计计划和措施；参与对公司司资源能力适适应性的评价价；批准质量体系系中技术性的的作业（工艺艺）文件及其其制订、修订订计划；负责对客户提提供的技术文文件、图纸分分解的组织工工作；批准确确认图纸；参参与收集与产产品相关的法法律法规要求求，并保证法法规的适用性性；负责本公司的的许可、换证证的组织协调调工作；协助总经理进进行管理评审审，组织完成成总经理交办办的其它工作作；在充分调查研研究的基础上上，有权对各各种技术问题题进行处置；紧急情况下下，对必须立立即解决的技技术问题，有有临时

19、处置权权，但事后应应当及时向总总经理报告，并并告知有关部部门；有权对作业（工工艺）制度执执行不力者提提出处理意见见和建议；有权对公司内内专业技术人人员的使用和和奖惩向总经经理提出建议议；有否决设备和和检验与试验验装置配置方方案的权力。1.3.1.44质量控制系系统责任人员员职责（1）质量保证证工程师1）围绕公司的的业务方向和和目标，领导导公司的质量量管理工作。确确保本公司及及时获得相关关法律、法规规的要求并在在公司内提高高满足客户要要求的意识；2）负责组织处处理重大质量量问题，当出出现质量事故故时，有权追追究，并向总总经理提供对对重大质量问问题做出处理理决策的意见见；3）协助总经理理确定公司业

20、业务方向和目目标，参与对对公司资源能能力适应性的的评价；4）负责就本公公司质量体系系有关事宜与与外部各方的的联络工作；5）在总经理授授权下，按照照总经理提出出的质量策划划方向、目标标对质量体系系进行完整策策划，确保按按TSG ZZ00042007的的要求建立、实实施和保持质质量体系；6）审批质量体体系文件及制制订、修订计计划，审核质质量手册，审审核质量体系系程序文件和和作业指导书书中的管理性性文件；7）负责制定内内部审核计划划，组织内部部审核，并向向总经理报告告质量体系业业绩和改进的的需求；8）负责组织对对不符合工作作的控制；9）有权采取一一定措施防止止质量体系运运转不良；10）有权根据据本公

21、司人员员工作质量的的优劣向总经经理提出奖惩惩意见，并有有产品质量问问题一票否决决权；11）对质量体体系文件有解解释权；12）在充分调调查研究的基基础上，有权权处置各种质质量问题，紧紧急情况下，对对必须立即解解决的质量问问题，有临时时处置权，但但事后应当及及时向总经理理报告，并告告知有关部门门。（2）设计质量量责任工程师师1)收集基本本条件中规规定的法规、安安全技术规范范、标准等输输入文件，与与以前类似的的可参考的适适用信息；2)负责对产品品图样，外来来技术文件的的验收和确认认。3)负责对客户户需求的特定定产品进行策策划，并制订订施工方案案（施工组组织设计），按按照相关规定定需要设计验验证的，制

22、定定设计验证的的规定。4)对设计输入入、输出、验验收、修改、设设计许可、设设计文件鉴定定、型式试验验等过程的质质量控制负责责，直接向质质量保证工程程师报告工作作。5)对制造、施施工过程中的的技术和工艺艺问题进行指指导。6）有设计工作作质量否决权权。（3）工艺质量量责任工程师师1)对工艺文件件的编制、修修改和执行过过程中的质量量负责，直接接向质量保证证工程师报告告工作。2)负责审核制制造、施工过过程中“通用工艺规规程”、“工艺流转卡卡”等工艺文 件。3)对工艺文件件和工艺设计计的可行性、经经济性、正确确性和完整性性负责。监督督、检查和指指导工艺人员员工作。4)定期组织工工艺纪律检查查，有权制止止

23、违反工艺纪纪律的制作，有有权对工艺质质量的失控点点提出要求及及对相关部门门采取措施，必必要时，通过过质量保证工工程师下达限限期解决的通通知。5)负责审核工工艺装备（工工、模、卡具具）的设计。6)执行质量量手册及相相关文件规定定的其它职责责和权限。7）有工艺工作作质量否决权权。（4）材料、零零部件质量责责任工程师1)对材料、零零部件（包括括外协（购）件件，下同）的的质量控制负负责，并负责责处理其质量量问题，向质质量保证工程程师报告工作作。2)对材料、零零部件供方质质量保证能力力评估。3)对材料、零零部件等的原原始质量凭证证的管理负责责。4)对材料标识识种（移）植植及竣工图上上材料标识的的正确性，

24、质质量证明书上上材质数据的的正确性，材材质标识示意意图的正确性性负责。5)负责与材料料相关文件编编制、修改的的审核，监督督、检查、指指导材料采购购、保管和发发放人员的工工作。6)执行质量量手册及相相关文件规定定的其它职责责和权限。7）有材料、零零部件质量否否决权。（5）焊接质量量责任工程师师1)负责焊接工工艺评定、产产品焊接工艺艺编制、修改改的审核，对对焊接技术文文件、工艺文文件的正确性性负责。2)实施对焊接接质量控制，监监督、检查和和指导焊接技技术人员、焊焊工、焊接材材料管理人员员的工作，直直接向质量保保证工程师报报告工作。3)负责焊接材材料管理。4)负责组织焊焊工培训，日日常业绩管理理、建

25、立持证证焊工档案。5)定期组织检检查焊接工艺艺的执行情况况，有权制止止违反工艺纪纪律操作的现现象。6)执行质量量手册及相相关文件规定定的其它职责责和权限。7）有焊接工作作质量否决权权。（6）制造质量量责任工程师师1)负责机械加加工、金属结结构制作、电电气系统的质质量控制，并并负责处理其其质量问题；直接向质量量保证工程师师报告工作。2)负责编制机机械加工、金金属结构制作作的工艺文件件；对电控系系统的外来技技术文件进行行验证和确认认。3)实施机械加加工、金属结结构制作、电电气系统过程程中的质量控控制，监督、检检查，指导作作业工艺执行行情况，有权权制止作业人人员无证上岗岗操作和违反反工艺纪律操操作的

26、现象及及使用不合格格材料。4)对机械加工工使用的设备备、工装是否否具备使用条条件进行确认认；负责起重重机制造、施施工的金属结结构材料的管管理；对起重重机电控系统统的安全性负负责。5)执行质量量手册及相相关文件规定定的职责和权权限。6）有制造工作作质量否决权权。（7）热处理质质量责任工程程师 1)负责对分包包方热处理质质量控制，包包括对分包方方的评价、选选择和重新评评价，分包方方热处理工艺艺控制，分包包方热处理报报告、记录（注注明热处理炉炉号、工件号号/产品编号号、热处理日日期、热处理理操作工签字字、热处理责责任人员签字字等）和报告告的审查确认认等。2)负责工作联联系和相关质质量资料的收收集和确

27、认。3）执行质量量手册及相相关文件规定定的职责和权权限。直接向向质量保证工工程师报告工工作。4）有热处理分分包质量否决决权。（8）无损检测测质量责任工工程师1)负责对分包包方无损检测测质量控制，包包括对分包方方资格、范围围及人员资格格的确认，对对分包方的评评价、选择、重重新评价并形形成评价报告告，对分包方方的无损检测测工艺，无损损检测记录和和报告的审查查确认等。2)负责工作联联系和相关质质量资料的收收集和确认。3）执行质量量手册及相相关文件规定定的职责和权权限。直接向向质量保证工工程师报告工工作。4）有无损检测测分包质量否否决权。（9）理化检验验质量责任工工程师1)负责对分包包方理化检验验质量

28、控制，包包括对分包方方的评价、选选择和重新评评价并形成评评价报告，对对分包方的理理化检验工艺艺，理化检验验记录和报告告的审查确认认等。2)负责工作联联系和相关质质量资料的收收集和确认。3）执行质量量手册及相相关文件规定定的职责和权权限。直接向向质量保证工工程师报告工工作。4）有理化检验验分包质量否否决权。（10）施工（安安装、改造、维维修）质量责责任工程师1)负责起重机机的施工（安安装、改造、维维修）的质量量控制，并负负责处理其质质量问题。2)负责编制起起重机施工（安安装、改造、维维修）过程的的作业指导书书、工艺技术术文件。3)实施起重机机安装、改造造、维修过程程的质量控制制，监督、检检查、指

29、导施施工作业，对对质量控制点点出现的失控控现象，有权权制止，并及及时报告相关关部门负责人人采取措施纠纠正。4)协同做好安安装、改造、维维修作业人员员的资格培训训及持证上岗岗工作。5)对起重机安安装、调试、维维修、改造使使用的材料、器器材、检测装装置和搬运防防护进行监督督、检查，有有权制止不合合格器材投入入使用。6)执行特种种设备安装、改改造、维修许许可的相关关规定。7)执行质量量手册及相相关文件规定定的职责权限限。直接向质质量保证工程程师报告工作作。（11）检验与与试验质量责责任工程师1)对起重机制制造、施工过过程检验负责责。监督、检检查、指导检检验人员的工工作。并直接接向质量保证证工程师报告

30、告工作。2)负责编制检检验与试验作作业的工艺文文件，编制质质量计划。3)对检验方法法、检验工量量具、质量检检验报告、质质量证明书等等的完整性和和正确性负责责。4)有权对制造造、施工过程程中发生的质质量问题作出出判断，提出出不合格的处处理报告。5)有权制止违违反图纸规定定的生产和违违反工艺的操操作，也有权权制止不符合合原材料和焊焊接材料投入入使用。6)有权制止无无证焊工对结结构焊缝进行行施焊。7)对产品最终终检验质量负负责。有权制制止不合格产产品出厂。8)有权要求制制造、施工过过程中质量控控制点所在部部门的负责人人采取措施，必必要时，通过过质量保证工工程师下达限限期解决质量量问题的通知知。9)负

31、责审核有有关检验方面面的工艺文件件。10)负责产品品最终出厂资资料和存档资资料的整理、记记录、审核和和归档工作。11）有制造、施工（安装、改改造、维修）质量否决权。（12）设备和和检验与试验验装置质量责责任工程师1) 负责对设设备和检验与与试验装置控控制。包括采采购、验收、操操作、维护、使使用环境、检检定校准、检检修、报废等等。2) 负责对设设备和检验与与试验装置档档案进行管理理，包括建立立设备和检验验与试验装置置台帐和档案案，质量证明明文件、使用用说明书、使使用登记表、维维修保养记录录、校准检定定计划、校准准检定记录及及报告等档案案资料。3) 负责设备备和检验与试试验装置状态态控制，包括括检

32、定校准标标识，法定检检验要求的设设备定期检验验报告等。4) 监督、检检查、指导相相关操作人员员的工作，有有权对使用设设备和检验与与试验装置过过程中发生的的问题作出判判断，提出不不合格的处理理报告。并直直接向质量保保证工程师报报告工作。5)负责审核有有关设备和检检验与试验装装置方面的操操作规程文件件。6)负责产品最最终出厂资料料和存档资料料的整理、记记录、审核和和归档工作。7）有设备和检检验与试验装装置质量否决决权。（13）标准化化质量责任工工程师1)负责对产品品图样，外来来技术文件、工工艺文件的标标准化验收和和确认。2)对产品图样样，外来技术术文件、工艺艺文件和工艺艺设计的标准准化负责。监监督

33、、检查和和指导设计人人员、工艺人人员的标准化化工作。3)对制造、施施工（安装、改改造、维修）过程中的标准化问题进行指导。直接向质量保证工程师报告工作。4)执行质量量保证手册及及相关文件规规定的其它职职责和权限。5）有标准化质质量否决权。（14）安全责责任工程师1） 负责全公公司生产施工工过程中的安安全工作，督督促检查各项项安全制度的的执行。2）负责编制公公司各项生产产施工安全规规章制度，制制定各项预防防措施。3）负责对公司司生产施工现现场的安全检检查，并督促促整改。4）负责生产施施工过程中工工伤事故的调调查和处理。5）负责对员工工的安全教育育和培训，负责对对新来员工的的岗前安全教教育和培训。6

34、）发现重大安安全隐患，有有现场制止的的权力，并及及时向总经理理汇报。1.3.1.55设备、仪器管管理员负责本公司设设备和检验与与试验装置的的日常管理工工作，参与新新购生产设备备、工艺装备备和检验与试试验装置的验验收工作；做好设备和检检验与试验装装置的建档、领领取、核查和和保管工作，并并按规定及时时做好领退还还签署记录；仪器管理员负负责计量仪器器设备的检定定、校准计划划的制定和实实施组织工作作；负责督促操作作人员严格按按照设备和检检验与试验装装置操作规程程操作、使用用和日常维护护保养，并检检查执行情况况；有权责令不按按操作规程使使用设备和检检验与试验装装置的人员停停止使用；有权禁止不符符合使用要

35、求求的设备和检检验与试验装装置投入使用用，并作出报报废、封存、修修理、检定、校校准等决定；有权根据设备备和检验与试试验装置事故故的调查情况况向总经理提提出对有关人人员的奖惩意意见。1.3.1.66档案资料管管理员系统全面地掌掌握档案资料料管理维护技技术，建立健健全档案资料料管理台帐；严格按照有关关要求、方法法和步骤，搞搞好档案资料料的收集、整整理、编目、保保存、立卷、存存贮以及借还还登记等工作作；认真做好档案案资料的保密密工作；负责对保管到到期的档案资资料按有关规规定提出处理理意见，报公公司领导批准准后执行；有权拒绝发放放、提供未经经领导审批同同意的文件、档档案；有权对不符合合规定的文件件、档

36、案提出出疑问；有权拒绝对不不符合收文、呈呈批、转递手手续的有关文文件归档。1.3.2部门门职责、权限限1.3.2.11管理部负责行政管理理文件的起草草、打印、分分发、保管和和外来文件的的识别、分发发与管理，负负责产品证书书和相应记录录的档案管理理以及其他档档案资料的管管理；负责本公司人人力资源管理理工作；负责办公设备备与用品、劳劳保用品的采采购、发放与与日常管理；负责办公、生生产场地、门门卫、宿舍、公公共场所及车车辆的使用管管理；负责环境卫生生、安全、防防火、防盗等等事宜；负责对外接待待工作；负责编制本公公司年度、季季、月财务计计划并对实施施情况进行监监控；负责对各部门门的财务收支支状况进行统

37、统计、监督管管理等工作；办理会计事务务，进行会计计核算；实行行会计监督，正正确反映本公公司的财务状状况和工作成成果；按时上报上级级有关部门要要求的各种报报表。1.3.2.22技术部技术图纸的分分解，并确保保其完整性、准准确性；负责客户提供供的技术文件件、图纸的转转化、修改和和变更，制订订工艺卡片；施工项目材料料的材质、规规格、数量、重重量的计算、统统计工作，并并确保其完整整性、准确性性；数控切割零件件程序文件的的制作；施工项目竣工工时的材料规规格、重量的的确认；工艺、技术文文件的制订工工作；参与收集与产产品相关的法法律、法规要要求，并保证证法规的适用用性；技术图纸、文文件、资料、档档案的发放、

38、回回收和施工期期间档案资料料的存放、保管工作作；负责竣工工图纸、文件件、档案资料的整整理，并按规定期期限交公司档档案资料室保保管和管理。1.3.2.33生产部本部门承担的的各项生产、安安装、维修任任务的生产产计划表的的编制；本部门承担的的各项生产、安安装、维修工工作的材料、设设备、检验与与试验装置、生生产用物资、材材料等采购和和管理工作；本部门承担的的各项生产、安安装、维修工工作的组织实实施和实施过过程中的监控控、检验工作作；生产区域的清清洁卫生工作作并确保符合合安全生产条条件和作业环环境。向顾客发运产产品；本部门生产设设备、工艺装装备和检验与与试验装置的的综合管理工工作。1.3.2.44质检

39、部对承担的各项项生产、安装装、维修项目目的材料、部部件和产品进进行检验和试试验；对不符合质量量要求的半成成品、成品提提出纠正措施施要求并进行行跟踪；参与分包方的的质量检验和和试验，对不不符合质量要要求的半成品品、成品提出出纠正措施要要求并进行跟跟踪，发现质质量有倾向性性的问题，及及时向公司汇汇报；负责信息数据据的分析、管管理；维护并校准测测量和试验设设备；参与处理客户户质量方面的的投诉并落实实、处理不合合格产品。1.3.2.55经营部各项生产、安安装、维修项项目的合同和和订单的洽谈谈、签订；合同和订单的的评审；各项生产、安安装、维修项项目的项目目施工通知单单、工作作联系单的的签发；负责顾客产品

40、品的管理；收集并分析顾顾客满意度数数据，处理顾顾客投诉；负责顾客的服服务工作，根根据顾客需要要，提供安装装、调试、维维修技术等服服务，并做到到认真负责。1.3.3 权权力委派（1）总经理离离岗时，其授授权委托副总总经理可行使使其职权；（2）技术负责责人和质量保保证工程师可可相互授权委委托，当其一一方离岗时，另另一方可行使使其职权；当当两人均离岗岗时，可委托托其他具有相相应资质的人人员行使其职职权；（3）质量责任任工程师离岗岗时，可委托托其他具有相相应资质的人人员行使其职职权。1.4 管理评评审总经理每年至少少组织一次管管理评审，以以确保质量体体系持续的适适宜性、充分分性和有效性性，评审时应应当

41、评价质量量体系改进的的机会和变更更的需要，包包括质量方针针和质量目标标。应保持管管理评审的记记录。管理评审的实施施按照管理理评审控制程程序（XDDCX00320）执行行。1.5支持文件件管理评审控制制程序（XXDCX0320） 2 质量保证体体系文件根据本公司实际际情况和起重重机械许可项项目特性，按按照以下原则则建立质量保保证体系，并并且得到有效效实施：(1)符合国家家法律、法规规、安全技术术规范和相应应标准；(2)能够对起起重设备安全全性能和产品品质量实施有有效控制； (3)质量方针、质质量目标适合合本公司实际际情况；(4)质量保证证体系组织能能够独立行使使职责；(5)质量保证证体系责任人人

42、员（质量保保证工程师和和各质量控制制系统责任人人员）职责、权权限及各质量量控制系统的的工作接口明明确；(6)质量保证证体系基本要要素设置合理理，质量控制制系统、控制制环节、控制制点的控制范范围、程序、内内容、记录齐齐全；(7)质量保证证体系文件规规范、系统、齐齐全；(8)满足特种种设备许可制制度的规定。公司质量保证体体系文件包括括：质量保证证手册、程序序文件（管理理制度）、作作业（工艺）文文件（如作业业指导书、工工艺规程、工工艺卡、操作作规程等，下下同）、记录录（表、卡）等等。其层次关关系如下图所所示：2.1质量保证证手册质量保证手册是是本公司起重重机械生产质质量保证体系系的纲领性和和强制性文

43、件件，是特种设设备质量管理理活动的最低低要求，是保保证起重机械械安全性能得得到有效控制制。质量保证证手册经公司司最高管理层层评审，总经经理批准。质质量保证手册册应当描述质质量保证体系系文件的结构构层次和相互互关系，并至至少包括以下下内容：（1）术语和缩缩写；（2）体系的适适用范围；（3）质量方针针和目标；（4）质量保证证体系组织及及管理职责；（5）质量保证证体系基本要要素、质量控控制系统、控控制环节、控控制点的要求求。2.2 程序文文件（管理制制度）程序性文件（管管理制度）与与质量方针相相一致，满足足质量保证手手册基本要素素的要求，并并且符合公司司的实际情况况，具有可操操作性。是实实施质量保证

44、证体系要素所所涉及的各职职能部门活动动的文件，是是质量手册的的支持性文件件。程序文件件清单见附录录6。2.3 作业（工工艺）文件和和质量记录2.3.1作业业（工艺）文文件是描述现现场作业或管管理用的详细细工作文件，是针对某项具体的活动或过程而制定的规定具体要求、执行步骤和方法的文件，包括各项作业管理制度、生产工艺、作业指导书、工艺卡片、施工方案、检验与试验实施细则、试验规程、检验卡片/ 规程、检验仪器设备操作规程、生产设备操作规程等。起重机产品的作业（工艺）文件还应当满足许可项目特性，满足质量保证体系实施过程控制需求。2.3.2质量量记录是为完完成的质量或或者生产活动动或达到的结结果提供客观观

45、证据的文件件。记录是实实现可追溯性性的基础，通通常以表格形形式承载。各各类记录格式式的内容应能能满足起重机机械许可项目目和产品的质质量控制要求求，记录应标标准化、文件件化，质量体体系质量记录录清单见附录录7。2.4 质量计计划质量计划能够有有效控制起重重机产品安全全性能，能够够依据各质量量控制系统要要求，合理设设置适应起重重机械许可项项目特性的控控制环节、控控制点（包括括审核点、见见证点、停止止点），满足足起重机械许许可项目特性性和公司实际际情况，通常常以过程控制制表卡、施工工组织设计、施施工方案等形形式承载，并并且包括以下下内容：（1）控制内容容、要求；（2）过程中实实际操作要求求；（3）质量控制制系统责任人人员和相关人人员签字的规规定。3文件和记录控控制3.1文件控制制本公司制定文文件控制程序序（XDCX01120），明明确对质量体体系（包括保保存在计算机机系统中的）文文件进行控制制管理，文件件控制的范围围、程序、内内容如下：(1)受控文件件的类别确定定，包括质量量保证体系文文件、外来文文件、其他需需控制的文件件等；(2)文件的编编制、会签、审审批、标识、发发放、修改、回回收，其中外外来文件控制制还应当有收收集、购买、接接收等规定；(3)质量保证证体系实施的的相关部门、人人员及场所使使用的受控文文件为有效版版本的规定；(4)文件的保保管方式、保保管设施、保保存期限及