(管理流程图)全套监理流程图.doc

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1、施工阶段监理工作总程序：项目监理组进驻现场熟悉图纸有关资料、编制监理实施细监理人 员 名单 通监理工程师权限通知监理程序通知使用报表通知送施工单位施工现场调查施工组织设计审批图纸会审分包单位资格审查检查施工现 场的安全保 护文明设施分析查明原 因，监督返 修、返工第一次工地会议签发开工指令实施监督与管理 督促施工单位严格按规 范、图纸及工艺标准施 工，按规定及要求报验不合格组织竣工初验合格投 资 控 制质 量 控 制审核工程量审核预算 审核签发工程付款 单、处理索赔上岗人员资格审核 原材料预控 构配件预控 设备预控 分部分项与单位工 程质量预控及验收协助业主组织竣工验收参与质检部 门 核 定质

2、量 等 进 度 控 制审核总进度计划审核年、季、月施 工进度计划 实际进度与计划进 度对比分析、调整签发竣工移交证书，施工阶段监理总结安 全 控 制审查安全技术措施方案检查各项安全生产制度 参加安全生产检查WWW施工准备阶段监理程序：监理人员进场协助业主进行施工招标投标办理建筑、开工、施工许可证办理施工临时用电、临建报批手续办理拆迁、消防、交通、环保、绿化、通讯现场复查施工放线、测量原始地面线，现场交桩图纸会审、技术交底、施工组织设计、方案审查召开第一次工地会议工程开工，进入施工阶段监理开工申请核签程序：施工单位申 报总监室转 发签章批复签署 意见提示总监提出 初 审 意 见与业主及各方面协

3、调会现场监理工程师协调会议纪要签发程序：现场监理工程师或总监主持协调会 指 定 有 关 人 员 拟 订 会 议 纪 要 文 稿 现场监理 工 程师或总 监 审 查 、 核 定 征求有关方 面包 括 业 主 意 见 是修改否总监签章、行文外发 图纸会审及技术交底程序：熟悉施工图纸，初审提出问题各专业监理工程师监理组内部会审总监主持整理列出问题清单各专业监理工程师清单问题审核总监理工程师清单问题补充各专业监理工程师清单问题汇总汇总清单问题报业主列出设计要点、施工重点及难点设计院各专业监理工程师召开技术交底会整理设计会审纪要发有关单位在业主、施工单位、设计单位、监理单位四方图纸会审会上，由设计院交底

4、并 就准备好的问题进行答疑 业主、设计单位、监理单位、施工单位WWW.龙网施工组织设计（方案）审查程序：施工组织设计申报施工单位初审各专业监理工程师向施工单位咨询和落实主要问题 各专业监理工程师监理组织会审项目总监主持，业主、 设计单位、施工单位、 监理单位各专业监理 工程师参加施工组织设计审查项目总监业主审批施工组织设计付诸实施单位工程质量控制程序：设计交底、图纸会审业主、设计、施工、监理人员申请开工 承建商附: 1)审查施工组织设计2)测量复核资料3)材料、机械设备进场情况4)有关材料的试验报告5)施工企业资格证件6)分包单位的资格审查表审批、发布开工令业主、总监理工程师制定质量监理细监理

5、工程师不合格工序施工承建商自检、填报分部分项质量审批表 承建商跟踪检查监理工程师资料齐备材料合格上道工序合格承建商下达整改通知书监理工程师现场检查、内业资料检查监理工程师、质检站整理分析检查资料、填写质量监理记录、编写质量监理报告工程未全部完成承建商、总监理工程师编写质量监理总结、质量控制结束组织竣工初验监理参加“三方”竣工验收督促承建商报请质量监督站核定竣工工程量等级签发竣工移交证书工程进度控制程序：施工承包合同工期编制施工进度计划承建商制定相应的劳动力、机械、材料使用计划业主、监理工程师审查讨论制订施工进度综合控制计划监理工程师编制相应的年、季、月度计划承建商检查施工人员材料供应、设备情况

6、监理工程师检查实际进度执行情况监理工程师偏离计划每月、季度调整一次计划监理工程师定期（每月、每周）进行进度分析，编写进度报告提交业主监理工程师编制进度监理总结，进度控制工作结束监理工程师竣工验收颁发竣工证书监督工程返修合同保修期满施工阶段投资控制程序确定投资目标投资目标分析、论证分解投资目标确定资金使用计划编制资金使用计划审核施工组之设计编制施工组织设计有无不合理 之处？Ye修改施工组织设计主要技术方案技术经济分析No设计挖潜、修改、变更施工审核已完工程实物量审核设计挖潜、修改、变更已完工程实物量项目建设与外部环境协调设计与施工协调不同施工单位间协调有 无 索 赔可能投资目标与进度目标、质量目

7、标协调已完工程结 算单审核已完工程结算单已 完 工 程结算No有无不合理之处？Yes修改已完工程结算单No审核索赔文件提出索赔文件No有 无 不 合 理之处？Yes(续前页)去除不合理部分认可索赔文件签证索赔文件实际投资与计划投资比较N有无偏差？Y分析投资偏差原因采取纠偏措施未完工程投资预测投资目标是否要调整？N确 定 投资目标 调整方案Y提出投资目标调整方案审核竣工决算文件竣工决算文件有无不合理 Y之处？修改竣工决算文件N竣工决算结束图例：业主工作监理工程师工作设计人员工作施工单位工作测量放线监理程序：测量仪器及钢尺的检定情况承包人测量仪器及钢尺的检定证书监理工程师检查结果不合格通知承包人将

8、仪器、钢尺送计量器具检 定部门检定合格当起始红线依据是规划红线桩和水准 点，要校测红线桩和 水准点当起始红线依据是 邻近原有建筑或构 筑物时，各有关方面 代表要到现场指定 与确认校测起始依据承包人监测起始依据 监理工程师监测结 果不合格与设计单位联系，解决后，办理文字手续大型建筑物或建筑群合格场地平整测量,计算挖、填土方量 承包人检测及审核挖、填土方量监理工程师审核结果不合格重新按竖向规划测 量，并计算挖土、填 土的土方量合格(续前页)制定场地控制网测设方案承包人审核场地控制网测设方案监理工程师审核结果不合格承包人重新修改测 设方案合格测设场地控制网承包人监测场地控制网监理工程师监测结果不合格

9、承包人重新测设场 地控制网一般建筑物合格建筑物定位、桩位、基坑放线 承包人审核建筑物定位、桩位、基坑放线监理工程师监测结果承包人重新定位、放线合格进入下一道工序承包人土方工程质量控制程序：确定施工方案测量定位放线挖、填土机械准备准备工作学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准清理现场，做好排水做好土工试验准备技术交底书面交底操作人员参加控制挖方标高，不超挖回填分层，控制厚度施工中间抽查自检分层测量填土标高验槽隐蔽签证清除填土基层的草皮、杂物清理现场，文明施工土方竣工图质量评定执行验评标准测量定位记录土工试验记录 资料整理回填土、干土质量密度试验记录自检记录质量评定记录验槽隐蔽验收记录施工记录基

10、坑边坡土钉墙及锚杆支护监理程序：熟悉图纸、地质勘察报告和现场条件承包人/监理工程师施工方案的编制、审批承包人/监理工程师监理审批不同意补充、修改、完善承包人同意测量放线、施工准备承包人/监理工程师土方第一层开挖、喷护面砼层承包人布点定位、成孔、监理检查承包人/监理工程师监理确认不同意整改、返工承包人同意放入土钉（锚杆）、监理检查承包人/监理工程师两次孔内注浆承包人续前页挂钢筋网片及加强筋、监理检查承包人/监理工程师监理确认不同意整改、返修承包人同意坡面安插泄水管、喷砼承包人抗拔试验、监理检测承包人/监理工程师监理确认不同意加固、处理承包人同意组织中间验收、交付使用监理工程师予应力管桩质量监理程

11、序：熟悉图纸、地质勘察报告和现场条件承包人/监理施工方案的编制、审批承包人/监理监理审批不同意补充、修改、完善承包人同意桩位放线、复核承包人/监理C80 级予应力管桩进场验收承包人/监理/业主试打桩，确定工艺参数与质量标准，静载试验承包人/监理/业主监理审批不同意研究商定或再试桩承包人/监理/设计同意桩机就位、起吊插桩承包人续前页打桩、接桩、送桩承包人/监理贯入度、桩尖入土深度指标确认监理旁站监理确认不合格继续施打或处理承包人合格收锤、转移桩机承包人复测桩位偏差、组织竣工验收承包人/监理打（压）桩工程质量控制程序学习图纸和技术资料 起吊、搬运、堆放到施工地点学习操作规程和质量标准测量仪器准备书

12、面交底操作人员参加准备工作 技术交底预制桩出厂合格证打桩机保养准备 打桩平面位置测定 桩帽或送桩帽与桩周围的间隙为 510 打(压)桩锤与锤帽、桩帽与桩之间应有相适应的弹性衬垫注意打桩垂直度桩的静、动荷载试验资料和确定桩贯入度的记录桩位的竣工平面图预制桩打（压）入记录注意打桩顺序：1.自中间向两个方向对称进行；2.自中间向四周进行； 3.由一侧向单一方向进行；4.先深后浅；5.先大后小；6.先长后短。预制桩制作出厂记录清理现场，文明施工工程地质勘察报告桩位测量放线图质量评定 执行验评标准材料试验记录不合格的要补强处理自检记录质量评定记录 资料整理隐蔽验收记录地基与基础工程质量监理工作程序：复查

13、轴线及标高监理工程师口头通知发备忘录发监理通知整改复查结果存在问题合格地基处理施工不合格返工承包人承包人根据设计和规范要求自检填报地基处理质量验收签证承包人合格并报有关资料现场检查监理工程师现场抽样检查专业监理工程师检查结果不合格返工承包人口头通知发备忘录发监理通知整改存在问题合格监理工程师签字基础工程施工填报基础分项工程质量验收签证承包人承包人根据设计和规范要求自检 合格并报有关资 料现场检查监理工程师现场抽样检查专业监理工程师检查结果审查监理工程师检查结果不合格合格返工承包人监理工程师签字原材料、成品、半成品质量监理工作程序：原材料、成品、半成品自检承包人厂（场）质保书、出厂合格证产品准用

14、证市主管部门发重选 材 料送材料报告单承包人监理试验工程师 审核不合格监理工程师选用，定货前定货后合格材料进入施工现场使用批量、规格、使用部位报监理承包人按规定批量自检并填写质检报告单（填“监 A-03”、“A-04”表）监理按抽 检 频率和 现场发现 材 料有问 题时进行抽检专业监理工程师审核通知禁止使用并自费运出现场合格继续使用隐蔽验收控制程序施工单位自检合格、向监理单位申报（工程报验单）并附隐检记录，质评表及有关资料 施工单位施工单位现场检查验收专业监理工程师不合格下达监理通知并提出整改要求监理工程师隐蔽记录签认监理工程师整改后再次申请施工单位进入下一道工序施工施工单位合格再次检查验收监

15、理工程师下达不合格项目通知，限期整改监理工程师合格整改后第三次申请施工单位第三次检查验收申请监理工程师下令停工整顿或签发更换施工队伍的通知监理工程师钢筋工程质量监理工作程序：钢材进场检验承包单位、监理工程师检验结果合格不合格钢材退场承包单位进场、挂牌堆放承包单位检查焊工特种工作操作证监理工程师钢筋下料、加工承包单位清理基层钢筋绑扎承包单位检查钢筋成型质量、焊接质量监理工程师钢筋焊接现场取样试验承包单位、监理工程师试验结果不合格焊接返工承包单位合格钢筋绑扎、预埋件、预留洞验收承包单位、监理工程师返工或整改承包单位不合格验收结果合格签署隐蔽工程验收单监理工程师砼工程质量监理工作程序：施工机具和原材

16、料准备、检查、检验承包单位、监理工程师混凝土配合比试验、审定承包单位、监理工程师验收结果合格签署混凝土浇筑令 监理工程师混凝土搅拌、运输、浇筑养护 承包单位拆模申请 承包单位不合格返工承包单位随机抽查 动态控制 测坍落度 制作试块承包单位 监理工程师签署拆模通知监理工程师混凝土质量检查承包单位、监理工程师提出缺陷修补方案承包单位检查有无缺陷无签署中间验收证明 监理工程师有审查修补方案监理工程师混凝土缺陷修补 承包单位防水混凝土结构工程质量控制程序：学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准制订保证防水混凝土质量的措施施工机具准备书面交底操作人员参加克服上道工序弊病的补救措施每个工作班不少于 1

17、组，每 100m3 防水 混凝土不少于 1 组；每个单位工程不少 于 2 组抗渗试块，其中一组标准养护按规定预留、养护、试压试块底部不得留施工缝；墙上不宜留垂直施 工缝注意混凝土接槎部位注意地下管道和电缆穿墙部位截面尺寸准确、捣固密实不宜设穿墙对拉螺栓准备工作技术交底申请浇灌命令浇灌混凝土养护隐蔽工程记录原材料、半成品的质量证明文件试块抗压和抗渗报告单质量评定清理现场，文明施工执行验评标准自检记录质量评定记录资料整理混凝土会签及浇灌命令施工记录及测温记录事故处理记录确定施工方案测量定位放线挖、填土机械准备清理现场，做好排水做好土工试验准备专业会签，防止遗漏岗位分工，操作挂牌木工、钢筋工跟班保质

18、量执行重量比根据情况调整配合比自检中间抽查养护不少于 14 昼夜按时覆盖暖热季节定时浇水，冬季注意 保温防冻水泥砂浆防水层工程质量控制程序：材料准备，出具合格证办理基层隐蔽签证申请水泥砂浆配合比准备工作学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准抽查基层标高及表面平整中间抽查技术交底书面交底操作人员参加自检注意接槎部位施工 克服上道工序弊病的补救措施注意地下管道和电缆穿墙部位清理现场，文明施工注意表面平整、厚度和与基层紧密结合测量定位记录质量评定执行验评标准不合格的处理（返工）材料合格证自检记录资料整理质量评定记录隐蔽验收记录施工记录卷材防水层工程质量控制程序：材料准备胶结料试验配合比上道工序交接

19、检查准备工作 学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准技术交底 书面交底操作人员参加中间抽查自检验槽隐蔽签证控制油温施工各层粘结牢固基层必须干燥卷材要封边，不得翘边清理现场，文明施工材料合格证质量评定 执行验评标准沥青玛 脂试验配合比自检记录资料整理隐蔽验收记录质量评定记录施工记录地面与楼面工程质量监理工作程序：熟悉施工图纸监理工程师施工前的技术交底承包单位填写地面、楼面施工申请承包单位审核施工申请监理工程师不同意修改申请承包单位同意填写基层隐蔽验收通知书承包单位现场检查验收监理工程师不合格返工承包单位合格填写面层质量验收通知单承包单位现场验收监理工程师不合格返工承包单位合格填报楼、地面部分工

20、程质量评议表承包单位现场验收监理工程师不合格返工承包单位合格地面与楼面工程验收签字监理工程师门窗工程质量监理工作程序：熟悉施工图纸监理工程师填写开工申请单承包单位审核开工申请单 监理工程师填写各项目，并附上：制作工艺要求安装工艺、质量要求木材含水率测定报告钢门窗、铝合金门窗合格证审核结果不同意同意正式施工承包单位、监理工程师填报质量验收通知单承包单位承包单 位根 据合同条 款、规范及设计要求， 自检合格，并报有关资 料现场检查并抽样检测监理工程师检查结果不合格，返工合格填写分项工程质量验收单监理工程师屋面工程质量监理工作程序：熟悉施工图纸监理工程师领会施工意图承包单位填写屋面工程施工申请书承包

21、单位审核施工申请书 监理工程师不同意填写内容：(1) 施工技术方案及操作说明(2) 基层验收签证单(3) 材料试验报告及质量证明文件(4) 施工资格证件同意按设计层次分别施工承包单位、监理工程师填报质量验收通知单（每层次）承包单位承包单位按规范自检合格后填写现场检查验收监理工程师检查结果不合格，返工合格填写各分项质量验收单监理工程师装饰工程质量监理工作程序：熟悉施工图纸监理工程师领会施工意图监理工程师填写开工申请单承包单位审核开工申请单 监理工程师按要求填写各项目，并附上：(1) 施工操作工艺(2) 质量要求(3) 各项材料试验报告(4) 产品出厂合格证审核结果不同意施工同意承包单位现场检查监

22、理工程师填报质量验收通知单（每一分项的工程）承包单位承包单位根据合同条款、规范要求，自检合格，并 报有关资料每分项抽样检测监理工程师检验结果不合格，返工合格填写分项（部）工程质量验收单监理工程师建筑设备进场监理工作程序：供货合同业主、总承包供应商建筑物设备进入现场业主、供应商（报监 A-05 表）货出厂合格证技术资料物品清单货物装运单开箱检验业主、设计、监理、订货单位、安装施 工单位、商检局（进口设备）不合格检验结果合格承建商保管待安装调试安装调试监理员程序见另页建筑设备安装工程质量监理工作程序：熟悉图纸，将工艺图与土建图对照，核查有无 矛盾或参加图纸会审 监理工程师审核内容包括：填写开工申请

23、监理工程师审核开工申请按要求填写各栏目，并须附上：施工组织设计、施工 方案工人、技术人员数量机械品种、数量承包人、分包人资质证件有关工种操作 人员的上岗证书施工组织设计、施工方案业主、设计、监理工程师、质检站不同意审核结果同意制作零部件、预埋件及隐蔽工程 承包人、质检站承包人修改完善承包人、分包人资质证件按设计要求验收施工材料或器材，必要时作材性试验监理工程师或质检站试验结果不合格退换合格现场验收制作的零部件、预埋件及隐蔽工程监理工程师、质检站验收结果不合格返工合格签认零部件制作质量验收单或隐蔽工程验收单监理工程师（接下页）续前表部件及设备准备安装设备开箱验收业主、监理工程师、承包人安装现场验

24、收（土建与安装中间交接验收）监理工程师、承包人、质检站业主解决不合格不合格验收结果验收结果通知整改合格部位及设备安装承包人部位及设备安装质量验收监理工程师、质检站验收结果不合格返工合格签认安装质量验收单监理工程师系统强度、严密性、真空度等试验及敏感件试验、电气耐压试验等监理工程师现场检查或复制监理工程师验收结果不合格整改合格签认试（耐）压报告单监理工程师（接下页）续前表系统单机无负荷试车 承包人现场检查或复测各有关专业监理工程师验收结果不合格重新返工整改合格签认单机试运转记录监理工程师由业主负责，对系统进行负荷试验测定与调整业主、设计、承包人、监理工程师、质检站测试结果合格不合格返工整改签认测

25、定数据与调整报告监理工程师审核该单项所有质量检验评定表及评定等级 监理工程师审核竣工资料监理工程师竣工交付使用给水工程监理程序：测量放线边坡支护沟槽开挖沟底抽水验槽不合格监理工程师检验管道制作安管合格管道防腐不合格不合格报监理工程师检验合格砌检查井外观检查管道试压试压记录不合格不合格报监理工程师检验合格填土夯实清洗、消毒不合格密实度检查合格验收排水管道工程监理程序：测量放线边坡支护沟槽开挖沟底抽水验槽不合格监理工程师检验合格沙或砼基础不合格报监理工程师检验合格接口包封管道安装检查井施工不合格报监理工程师检验不合格闭水试验合格合格填土夯实不合格密实度检查合格验收W电信、电力管道监理程序：测量放线

26、支护沟槽开挖抽水接头安装排管铺设钢筋砼包封不合格人孔井施工监理工程师验收合格土方回填及夯实击实试验密实度检测电梯安装工程质量监理工作程序：更换承包人（业主）承包人资质审查（监理工程师）*承包人、分包人资质审查*有关工种操作人员的上岗证书不同意审核结果填写开工申请单及 同意（承包人）计审核开工申请单及施工组织设计（监理工程师）审核结果不同意修改完善（承包人）同意熟悉电梯安装资料（监理工程师）电梯机房井道尺寸复核（监理工程师）设备开箱检验（业主/承包人/监理工程师）复核结果整改检验结果更换生产厂家正式进入安装阶段（承包人）安装内容：*安装保护装置*机房设备安装检查*导轨设备安装检查*导轨安全时，缓

27、冲器，曳 引绳，涨紧装置安装检查*厅门、轿厢安装检查*电气部分安装规范化检查（接下页）施工组织设同意续前表每道工序填报质量验收单（承包人）现场检查（监理工程师）质量复核验收（监理工程师）检查结果不合格返工、整改（承包人）合格安装质量验收单签字（监理工程师）进行系统调试测试（承包人）现场测试验收（专职测试部门/业主/承包人/监理工程师）测试结果符合不符合整改、调试（承包人）安装测试验收报告签字盖章（专职测试部门/业主/监理工程师）审核电梯保证资料（监理工程师）审核质量检验评定表，评定等级（监理工程师）审核竣工资料（监理工程师）竣工交付使用电气安装工程监理工作程序：参加图纸会审，核查电气图纸及土建

28、、水 暖图纸有无矛盾（监理工程师）审核内容：*承包人分包人的电 气安装资质证件*电气安装人员的上 岗证件*施工组织设计方案填写开工报告（承包人）审核开工申请报告（监理工程师）测试结果同意不同意按开工要求填写各 栏目并附上：*电气施工组织设计 方案*电气安装人员的上 岗证件*施工检测仪表、设 备、工具，工种，数 量及品种修改、完善（承包人）制作零部件，预埋件及隐蔽工程（承包人）电气器材 检 查验收内 容：*电缆，电线，母线， 高低压瓷瓶套管，接地 极，避雷针（带）型号、 规格、外观质量，电气 性能，产品质保书，试返修、退换验技术报告，合格证审核结果合格（承包人）现场制作零部件，预埋件及隐蔽工程（

29、承包人）验收结果不合格返工合格隐蔽验收单签证，零部件制作认可（监理工程师）（接下页）按设计要求进行产品验收，检查电气器材，必要时作电气性能测试（监理工程师）不合格续前表设备开箱验收内容：*配电柜，箱，灯具等 型号，规格*合格证，生产许可证， 出厂试验报告，产品说 明书等*零部件，电气元器件， 备件是否完备，外观质 量是否有缺损部件或设备准备安装安装现场验收内容：* 土建 施工是 否 竣 工，地坪门窗，墙面 是否符合安装要求*电气箱，柜基础是 否符合要求*预埋件，预留孔是 否符合要求设备开箱验收（业主/承包人/监理工程师）安装现场验收（土建与安装中间交接验收（电气承包人/监理工程师）供货方解决不

30、合格不合格验收结果验收结果通知整改合格配电箱，柜等设备安装（承包人）高压电缆，高压瓷瓶，套管，母线等耐压试 验，变压器调整，冲击 试验，油开关调整试 验，空气开关整定，高 压柜过流，速断整定试 验，共用天线试验，共 用天线测试，消防报警 控制器测试控头试验配电箱，柜等设备安装质量验收（监理工程师）验收结果合格设备安装质量中间验收签证（监理工程师）不合格返工设备内部缺陷由供 货方代生产商解决续前表电气调整试验，耐压试验（承包人）按规定进行复测或现场监测抽测或审查试验报告（监理工程师）试验结果不合格返修或退货合格送配电调度灯具试亮与设备联调， 消防报警联调，共 用天线调试。电气联动试验（业主/承包

31、人/监理工程师/设计院）试验结果不合格整改合格填写分项分部工程质检表（承包人）审核质检资料，评定分部工程质量等级（承包人）电气联调试验（业主/承包人/监理工程师/设计院）审核所有竣工资料，竣工图（监理工程师）竣工验收，竣工交付使用（业主/承包人/监理工程师/设计院及有关单位）空调通风防排烟监理程序：业主、承建商、监理、设计院 共同 参加提出 问题及修改意见图纸会审存在问 题存在设计院解决不存在审查开工申请报告施工单 位提 供施工 组织 设 计、方案、人员组织、机械 设备、材料准备审查结果不同意承包商修改完善同意审查进场原材料及现场预留情况纠正处理予留有偏差合格审查结果原材料不合格必要时作材性试验退换风管及部件制作按质量标准及设备要求抽查结果不合格返工或整改开箱检查内容：设备型号规格是否 与设计相符外观是否完好无损合格审查进场原材料及现场预留情况内容、系统是否符合设计图纸要 求，