市直财政支出项目绩效自评报告.docx

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1、市直财政支出项目绩效自评报告项目名称：纪检组专项经费 项目单位：武汉市城市管理执法委员会 主管部门：武汉市城市管理执法委员会市财政局主管业务处室：经建处2019 年 6 月武汉市城市管理执法委员会2018年度项目支出绩效自评报告为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知（武财绩2019291号）文件要求，武汉市城市管理执法委员会组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。我委按照财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285号）、湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法（鄂财绩发20

2、125号）、市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知（武财绩2019291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了“武汉市城市管理执法委员会2018年度项目支出绩效自评”工作，并形成了本绩效自评报告。一、项目基本情况（一）项目概况根据武汉市财政局 中共武汉市纪律检查委员会机关关于市纪委派驻机构经费保障工作的通知规定，为进一步改善纪检工作办公环境，促进办公效率，强化监督执纪工作，2018年财政预算安排纪检组工作专项经费调整预算支出80.00万元，专项用于纪检设施建设与维护、办公设备、办公用品支出、培训调研支出、办案费用

3、支出、资料文印支出。纪检组工作开展情况：（1）开展任前监督8人次，建议暂缓任用1人，出具各类因公出国境、评先评优廉政意见12人次。（2）开展提醒谈话、批评教育126人次。（3）为驻在单位93名处级干部建立电子廉政档案，实行一人一档管理和动态更新。（4）共参与讨论158项“三重一大”事项，对发现的潜在风险隐患当面指出，否决有关组织培训、干部人事任免等重要议题3项，提出暂缓意见10项。（5）重要节假日巡查等30余次，开展3轮全覆盖检查，对群众反馈不满意件逐一回访、督办，检查发现数据漏报、选择性上报、录入事项不规范问题31个，问责9人。（6）对执纪监督中发现的问题发送纪检建议书6份，反馈22类共性问

4、题、23项建议；针对日常检查发现问题发送问题反馈单9份，反馈个性问题80余个。（7）开展提醒谈话16人次，批评教育11人次，诫勉谈话2人次，责令书面检查2人次。（8）处理信访件40件；处置问题线索16件，初步核实16件，完成省委巡视交办3个信访件和市委巡察交办1个问题线索的调查处理，完成上级交办和领导批办信访件11件；全年共立案10件，结案6件，给予党纪政务处分7人，其中处级5人，科级2人。（9）开办党纪党规和监察法专题讲座5次，党组班子成员举办廉政党课10余次。（10）选取城管革命报作为载体，开设以案说纪专栏，相继刊登11个专题开展警示教育；开展支部主题党日活动12次，讲党课活动8次；开展周

5、学活动33次，月讲活动7次。（11）制定7项防控措施，严格责任到人。（二）项目预算绩效目标1、产出目标（1）数量指标：案件办结率90.00%，信访回复率90.00%；开展学习活动15次。（2）质量指标：计划工作完成率90.00%。（3）时效指标：计划工作年度内完成。（4）成本指标：计划完成本控制80.00万元以内。2、效益目标社会效益：抑制腐败,维护党风政风。二、项目绩效分析 （一）绩效评价结果级别评定评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表评价总分90分及以上8090分6080分60分以下评价等级优良中差（二）项目管理情况1

6、、业务管理情况（1）项目基础资料项目基础资料有：项目申报表、预算批复、工作安排、工作底稿、工作总结等资料。但项目申报及绩效目标表绩效指标填报需要完善，并且缺少考评相关资料。项目基础资料，扣2分，得8分。（2）质量控制措施为了搞好纪检工作，采取了系列质量控制措施：制定市城管委2018年度全面从严治党专项考评工作实施方案；建立定期“回头看”和“挂牌销号”机制；制定出台2018年度学习培训计划安排，开展“周学”“讲学”活动。例如，制定市城管委2018年度全面从严治党专项考评工作实施方案，建立定期“回头看”和“挂牌销号”机制，制定出台2018年度学习培训计划安排，开展“周学”“讲学”活动。质量控制措施

7、，采取的质量控制措施效果较好，得5分。（3）项目验收情况及时向上级纪检部门汇报纪检组开展的工作，重大案件向有关部门移交。全年共立案10件，结案6件；按时完成省委巡视交办的3个信访件和市委巡察交办的1个问题线索的调查处理，按时完成上级交办和领导批办信访件11件。但缺少对纪检工作的考评资料。项目验收方面，扣2分得3分。2、财务管理情况 2018年纪检组工作专项经费项目调整后预算支出80.00万元，实际到位资金80.00万元，实际支出11.55万元。（1）预算资金到位率=（实际到位/计划到位）100%=（80.00/80.00）100%=100.00%预算资金到位率达到目标值100%，得10分。（2

8、）预算执行率=（实际支出/实际到位预算）100%=（11.55/80.00）100%=14.44%预算执行率达到目标值100%，得5分。（3）预算支出与实际支出差异分析 项目实际开支低于预算，系年初预算项目中部分项目未实施所致。（三）项目预算绩效目标的完成情况 1、产出目标（1）数量指标绩效目标：案件办结率90.00%。完成情况：根据工作总结，全年立案10件结案6件，案件办结率为60%。绩效目标：信访回复率90.00%。完成情况：根据工作总结，2018来以来，接受信访40件，处理信访件40件，信访回复率100%。绩效目标：开展学习活动次数达到15次。完成情况：根据工作总结资料，2018年开办党

9、纪党规和监察法专题讲座5次，党组班子成员举办廉政党课10余次，同时组织知识测试、观看警示教育片、举办知识竞赛、组织廉政征文、廉政家书等活动，完成绩效目标。数量指标方面，案件办结率低于目标值，扣1分，得9分。（2）质量指标绩效目标：计划工作完成率90.00%根据2018年绩效申报表，计划开展8项工作，分别为：办公用品设备购置市作风暗访购买学习、培训教材及工作书籍文件、资料印刷外出调研考察纪检专网维护谈话室设备维护监察体制改革。根据财务支付明细、工作总结，计划在2018年12月31日之前完成8项工作，实际完成7项工作，监察体制改革工作尚未完成。计划工作完成率=（7/8）*100%=87.5% ，低

10、于目标值。质量指标方面，扣1分，得9分。（3）时效指标绩效目标：计划工作年度内完成。完成情况：根据财务支付明细、工作总结，计划在2018年12月31日之前完成8项工作，实际完成7项工作，监察体制改革工作尚未完成。时效指标方面，扣1分，得9分。（4）成本指标绩效目标：实际开支控制在预算资金80万范围以内。完成情况：预算调整支出80.00万元，实际支出11.55万元，项目实际支出在预算之内。成本指标方面，得10分。2、效益目标社会效益：抑制腐败,维护党风政风。完成情况：2018年纪检组做了大量卓有成效的工作，有效促进了党风廉政建设和反腐败倡廉工作，有助于促进国家持续健康的发展，有助于促进国家的长治

11、久安。效益目标方面，得20分。三、项目结论（一）评价结论1、业务管理方面 项目基础资料比较齐全，项目申报表、预算批复、工作安排、工作底稿、工作总结等资料；并且制定了 质量监督机制，项目验收成果较好；但项目申报及绩效目标表绩效指标填报需要完善。业务管理方面评价为“良”（1620100%=80.00%）2、财务管理方面 编制了项目资金预算，项目资金能够及时到位，但预算执行率较低。财务管理方面评价为“中”（1520100%=75.00%）3、产出目标方面 计划工作均按时、按质、按量完成，项目实际支出小于预算调整支出。产出目标方面评价为“优”（3840100%=95.00%）4、效益目标方面 2018

12、年纪检组做了大量卓有成效的工作，有效促进了党风廉政建设和反腐败倡廉工作，有助于促进国家持续健康的发展，有助于促进国家的长治久安。效益目标评价为“优”（2020100%=100.00%）（二）综合评分结果评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效益目标四个方面，对2018年度“纪检组专项经费”绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分98分，项目综合自评结果为“优”。 专项资金项目绩效自评得分统计表评价内容分值实际得分得分率绩效等级项目管理业务管理201680.00%良财务管理201575.00%中项目绩效产出目标403895.00%优效益目标2020100.00%优总分（等级）100898

13、9.00%良(三)主要经验，存在的问题和改进措施1、主要经验紧盯政治生活执行情况、重大决策部署贯彻情况、政治生态建设情况；不断完善监督机制，制定专项考评工作实施方案，落实主体责任；开展学习宣传活动，加强思想教育。主要做法：1、加强理论学习与氛围建设。一是常态化检查中心理论学习情况，加强政治纪律和整治规矩执行情况的检查督查；二是对重大决策部署贯彻情况进行专项检查；三是努力推动以上率下的良好氛围，督促驻在单位认真开展政治生态现状分析研判。2、加强监督考察，落实主体责任。一是及时传达上级关于强化主体责任、加强作风建设的文件和会议精神，督促驻在单位加强党风廉政建设工作研究部署，健全主体责任和监督责任清

14、单体系，完善主体责任纪实制度；二是落实上年度检查考核问题整改情况，并督促驻在单位建立内部考核激励机；三督促驻在单位根据新形势、新要求，健全完善有关制度10余个。3、建立监督机制，用好监督手段，抓实问题整改。一是开展关于基层纪检干部履职现状的专题调研，与驻在单位直属机关纪委、基层纪检组织建立指导协作机制；二是综合运用参会监督、专项整治、明察暗访等多种方式开展监督；三是针对反馈问题和建议进行再检查、再督办。4、坚持挺纪在前，严格执纪审查，坚守安全底线。一是着眼于党员干部在纪律和作风方面的苗头性、倾向性、一般性问题，加大提醒谈话、批评教育、诫勉谈话力度；二是强化信访举报的综合分析力度，及时向驻在单位

15、反馈问题和对策；三是主动适应执纪审查调查工作新常态。5、加强廉政教育，加强队伍建设。一是督促驻在单位履行纪律教育主体责任；二是开展警示教育；三是树立纪检监察宣传教育与纪检监察业务工作相辅相成、相得益彰的理念。6、强化思想教育，强化能力教育，强化日常监管。一是抓实纪检监察干部的政治素质教育；二是以务实管用为原则，坚持开展学习活动。今年以来，已开展周学活动33次，月讲活动7次；三是加强纪检组内部制度建设。2、存在的问题和改进措施主要问题：项目绩效目标申报填报不科学，考评资料不完善。改进措施：重视项目预算及绩效目标填报工作，注意项目绩效的设定要科学、合理，同时重视资料归档整理工作。预算执行率较低。2

16、018年纪检工作专项经费实际到位预算80.00万元，实际支出11.55万元，预算执行率14.44%。改进措施：将进一步加强项目预算编制的精细化研究，充分考虑项目实施过程中的不可预见因素，提高项目资金的预算执行率。当项目实际支出与资金预算存在较大差异时，应按要求及时调整预算或项目内容。四、其他说明本次评价工作是在评价小组和各部门、处室配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写报告。绩效自评报告及结论受评价人员对评价对象的了解程度、专业知识和评价能力的限制。请报告使用者注意上述问题对评价结果可能产生影响。武汉市城市管理执法委员会 二零一九年六月二十日市直预算项目绩效自评报告 项目名称：生活垃圾分

17、类专项经费 项目单位：武汉市城市管理执法委员会 主管部门：武汉市城市管理执法委员会2019年6月14武汉市城市管理执法委员会2018年度生活垃圾分类专项经费项目支出绩效自评报告为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知（武财绩2019291号）文件要求，武汉市城市管理执法委员会组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。我委按照财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285号）、湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法（鄂财绩发20125号）、市财政局关于开展2019年市直预算绩效评

18、价及项目支出绩效执行监控工作的通知（武财绩2019291号）文件的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了“武汉市城市管理执法委员会2018年度生活垃圾分类专项资金支出绩效自评”工作，并形成了本绩效自评报告。一、项目基本情况（一）项目概况生活垃圾分类专项经费项目由委环卫处、农村工作专班部门协同负责，2018年财政预算安排生活垃圾分类专项经费4,000.00万元，专项用于：1、推动垃圾分类投放。单位按照有害垃圾、餐厨垃圾、可回收物、其他垃圾四类，实施生活垃圾强制分类。居民在家中将厨余垃圾和其他垃圾分开，定时定点投放至相应的垃圾收集容器；2、实施分类收运。在实

19、施生活垃圾分类的社区，配套建设垃圾分类收集站（屋），实行分类垃圾定时定点收集；3、推进农村垃圾分类收运处理；4、宣传发动，充分调动各级各类新闻媒体资源，多形式、多途径宣传垃圾分类知识。组建垃圾分类督导员及志愿者服务队伍，监督和指导市民进行正确的生活垃圾分类投放。开展“垃圾不落地、文明伴我行”专题活动，引导市民树立“垃圾分类，人人有责”的行为准则。广泛动员社会各界参与垃圾分类工作，提升生活垃圾分类的公众知晓率、参与率；5、工作经费（含市级考核检查经费、市级专班工作经费、办法及标准编制经费）。 （二）项目预算绩效目标1、产出目标（1）数量指标：农村垃圾分类试点行政村数量；生活垃圾分类试点社区数量；

20、生活垃圾强制分类公共机构和相关企业数量；（2）质量指标：公共机构和相关企业生活垃圾强制分类覆盖率；社区生活垃圾分类覆盖率；行政村生活垃圾分类覆盖率。（3）时效性指标：项目内容是否按计划完成。（4）成本指标：项目实际支出控制在预算之内。2、效果目标（1）社会效益：改善居民的生活和生态环境，提高居民的生活水平和健康水平，保护城乡整体环境和恢复生态平衡。（2）生态效益：缓解城乡生活垃圾带来的环境污染，改善城乡大气环境质量，消除和减少疾病传播，改善城市容貌和环境卫生条件。（3）可持续性影响：加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，持续提高人民生活质量，提升武汉城市管理水平，（4）社会公众或服务对象满意度：

21、社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。二、项目绩效分析（一）绩效评价结果级别评定评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表评价总分90分及以上8090分6080分60分以下评价等级优良中差（二）项目管理情况1、业务管理（1）项目基础资料项目管理基础资料有2018年市直部门项目申报及绩效目标表、武汉市生活垃圾分类实施方案（武办文201771号）、2018年生活垃圾分类试点工作检查考核办法（试行）（城综委办20185号）、项目工作总结、签报、宣传报道等，部分项目资料已归档，项目基础资料比较齐备。但具体的工作考核资料、试点区域现

22、场调查分析资料等需要加强和完善。项目基础资料方面，扣2分，得8分。（2）质量控制措施在项目实施过程中，采取了一系列措施，例如：市委市政府办公厅印发了武汉市生活垃圾分类实施方案（武办文201771号），市生活垃圾分类领导小组制定了2018年度全市生活垃圾分类试点方案（武分类办20181号）、2018年生活垃圾分类试点工作检查考核办法（试行）（城综委办20185号），对2018年度全市试点公共单位、社区、农村行政村等进行了生活垃圾分类考核、通报。质量控制措施方面，得5分。（3）项目验收2018年度生活垃圾分类专项工作，市城管委进行了全市城镇、社区、农村行政村生活垃圾分类工作月度考核，全年生活垃圾分

23、类工作情况通报12份。项目验收方面，得5分。2、财务管理根据预算、财务核算资料，2018年生活垃圾分类专项资金预算4,000.00万元，实际到位4,000.00万元，实际支出3,895.05万元。（1）预算资金到位率预算资金到位率=（实际到位/计划到位）100% =（4,000.00/4,000.00）100%=100.00%预算资金到位率高于目标值95%，得10分。（2）预算执行率预算执行率率=（实际使用/实际到位）100% =（3,895.05/4,000.00）100%=97.38%预算执行率97.38%高于目标值95%，得10分。（3）预算支出与实际支出差异分析预算支出与实际基本一致。

24、（三）项目预算绩效目标的完成情况1、产出目标（1）数量指标根据2018年度全市生活垃圾分类工作考核情况通报、项目工作总结、项目申报及绩效目标表、通报、现场活动图片、宣传报道、工作请示、会议纪要等资料，各项目计划内容完成情况：农村垃圾分类试点行政村数量：2018年计划覆盖农村垃圾分类试点行政村311个；统计和总结，实际覆盖试点行政村340个。生活垃圾分类试点社区数量：2018年度，生活垃圾分类试点社区计划220个，实际完成试点社区259个。生活垃圾强制分类公共机构和相关企业数量：2018年度，生活垃圾强制分类试点公共机构和相关企业数量计划15715家，实际完成试点单位16151个。质量指标方面均

25、超过目标值，得15分。（2）质量指标公共机构和相关企业生活垃圾强制分类覆盖率：根据2018年度全市生活垃圾分类工作考核情况通报、市城管委2018年生活垃圾分类专项资金绩效工作总结、各区单位本底统计表等资料，公共机构和相关企业生活垃圾强制分类试点单位数52389个，2018年度计划覆盖15715个，实际试点覆盖16151个，公共机构和相关企业生活垃圾强制分类覆盖率=16151/52389*100%=30.83%，超过目标值。社区生活垃圾分类覆盖率：完成情况：根据2018年度全市生活垃圾分类工作考核情况通报、市城管委2018年生活垃圾分类专项资金绩效工作总结等资料，2018年度社区生活垃圾分类试点

26、社区计划220个，实际试点259个，农村垃圾分类试点行政村计划完成率=259/1319*100%=19.64%，超过目标值。行政村生活垃圾分类覆盖率：完成情况：根据2018年度全市生活垃圾分类工作考核情况通报、市城管委2018年生活垃圾分类专项资金绩效工作总结、全市街村统计情况表等资料，农村垃圾分类试点行政村1825个，2018年度计划311个，实际试点340个，农村垃圾分类试点行政村计划完成率=340/1825*100%=18.63%，超过目标值。质量指标方面均超过目标值，得12分。（3）时效性指标产出目标：项目绩效目标内容按计划完成。完成情况：根据考核工作通报、项目工作总结等资料，2018

27、年度生活垃圾分类项目内容基本上按计划完成。时效性方面，得5分。（4）成本指标产出目标：项目实际支出控制在预算之内。完成情况：根据财务核算资料，生活垃圾分类专项经费预算4,000.00万元，实际支出3,895.05万元，项目经费支出控制在预算范围内。成本目标方面，得5分。2、效果目标（1）社会效益：根据项目申报资料、媒体宣传报道、工作简报等资料，生活垃圾分类项目的实施，改善了居民的生活和生态环境，进而提高了居民的生活水平和健康水平，保护了城乡整体环境和恢复生态平衡，从而保证了整个武汉市社会经济又好又快发展。社会效益方面，得5分。（2）生态效益：根据项目申报资料、媒体宣传报道、工作简报等资料，生活

28、垃圾分类项目的实施，能够有力的缓解整个武汉市城乡生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题，改善了武汉市大气环境质量，消除和减少了疾病传播，从而改善武汉市城乡城市容貌和环境卫生条件，提高了武汉市的招商引资能力，生态效果明显。生态效益方面，得5分。（3）可持续性影响：根据市委市政府办公厅武汉市生活垃圾分类实施方案（武办文201771号），市生活垃圾分类领导小组制定了2018年度全市生活垃圾分类试点方案（武分类办20181号）、2018年生活垃圾分类试点工作检查考核办法（试行）（城综委办20185号）等文件、媒体宣传报道、工作简报等资料，生活垃圾分类可持续地改善武汉市垃圾收集转运及处理效率，加强再

29、生资源利用、垃圾分类回收仓储，持续提高人民生活质量，并取得了良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。可持续性影响方面，得5分。（4）社会公众或服务对象满意度：根据项目宣传报道、上级表彰等资料，项目实施后，获得了较好反映，社会公众和项目单位对项目实施效果比较满意，获得了较好反映。但试点区域现场调查分析资料需要进一步补充和完善。社会公众或服务对象满意度方面，扣1分，得4分。三、项目结论（一）评价结论1、业务管理方面 项目申报及绩效目标表、相关文件、制度、实施方案、考核检查通报、工作总结、工作请示签报、宣传报道等基础资料比较齐备，在项目实施过程中，通过政策约束、考核检查等方式，保证了项目实施质量

30、。但存在项目绩效目标设置不完善情况。业务管理方面评价为“优”（1820100%=90.00%）2、财务管理方面 编制了项目资金预算，项目资金能够及时到位，并能按照预算用途使用。预算资金到位率、预算执行率达到了绩效目标。财务管理方面评价为“优”（2020100%=100.00%）3、产出目标方面 2018年度，农村垃圾分类试点行政村数量、生活垃圾分类试点社区数量、生活垃圾强制分类公共机构和相关企业数量、开展农村“八边两域”垃圾治理专项行动等产出目标均已达到或超出目标值。产出目标方面评价为“优”（4040100%=100.00%）4、产出效果方面 根据项目申报资料、媒体宣传报道、工作简报、政协2号

31、建议案办理简报等资料，生活垃圾分类项目的实施，改善了居民的生活和生态环境，进而提高了居民的生活水平和健康水平，保护了城乡整体环境和恢复生态平衡，从而保证了整个武汉市社会经济又好又快发展，具有较好的社会、生态效益，对社会经济发展、环境改善具有可持续影响，垃圾分类工作获得人民群众的支持和肯定。效果目标方面评价为“优”（1920100%=95.00%）（二）综合评分结果评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效益目标四个方面，对2018年度生活垃圾分类专项经费项目绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分97.00分，项目综合自评结果为“优”。专项资金项目绩效自评得分统计表评价内容分值实际得分得

32、分率绩效等级项目管理业务管理20分18.00分90.00%优财务管理20分20.00分100.00%优项目绩效产出目标40分40.00分100.00%优效益目标20分19.00分95.00%优总分（等级）100分97.00分97.00%优（三）主要经验，存在的问题和改进措施1、主要经验2018年，市城管委按照市委、市政府统一部署，围绕“单位生活垃圾强制分类覆盖率达到30%，社区和行政村生活垃圾分类覆盖率均达到15%”的年度目标，全力推进生活垃圾分类试点工作，通过宣传发动、实施试点推进、示范引领、设施配套、检查督导等方式，生活垃圾分类试点工作取得了初步成效。在住建部召开的全国46个重点城市生活垃

33、圾分类试点工作推进会议上，我市作经验交流；住建部第四季度考核排名第9，市城管委所做的工作得到了国家、省以及兄弟城市的一致认可。2、存在的问题和改进措施存在的问题：具体的工作考核资料、试点区域现场调查分析资料等需要完善。改进措施：加强绩效管理基础性工作，逐步完善基础资料的收集、归档，重视公众满意度调查。四、其他说明本次评价工作是在评价小组和财务处、业务管理处室、项目实施单位积极配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写报告。绩效自评报告及结论受评价人员对评价对象的了解程度、专业知识和评价能力的限制。请报告使用者注意上述问题对评价结果可能产生影响。武汉市城市管理执法委员会 2019年6月12日市

34、直预算项目绩效自评报告 项目名称： 信息系统运行维护项目单位： 武汉市城市管理执法委员会 主管部门： 武汉市城市管理执法委员会 2019年6 月武汉市城市管理执法委员会2018年度项目支出绩效自评报告为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效果，根据武汉市财政局市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知（武财绩2019291号）文件要求，武汉市国土资源和规划局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。我委按照财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285号）、湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法（鄂财绩发20125号）、市财政局关于印发2

35、018年市直预算绩效评价工作方案的通知（武财绩2018305号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了“武汉市城市管理执法委员会信息系统运行维护项目支出绩效自评”工作，并形成了本绩效自评报告。一、项目基本情况（一）项目概况2018年财政预算安排信息系统运行维护项目工作经费612.00万元，专项用于开展以下方面工作：1、委机关办公自动化系统维护； 2、指挥中心、机房及网络系统维护；3、指挥中心智慧城管系统维护；4、各类运营商100多条网络线路通信费； 5、垃圾厂、燃气、转运站、公安视频接入等摄像头维护；6、无线通讯系统基站和电台的维护；8、完成上级部门和

36、领导临时交办的工作任务；9、机房和指挥中心基础环境维护等各项临时工作项目。（二）项目预算绩效目标1、产出目标（1）数量指标：计划完成率 95.00%以上。（2）质量指标：工作质量合格。（3）时效指标：2018年度完成预算项目内容。（4）成本指标：项目实际支出控制在预算之内。2、效果目标（1）设备硬件基础保障：提高系统运行能力，指标值符合要求。（2）网络安全防范：保证网络环境安全，委机关信息系统正常运行，指标值符合要求。二、项目绩效分析（一）绩效评价结果级别评定评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表评价总分90分及以上8090

37、分6080分60分以下评价等级优良中差（二）项目管理情况1、业务管理情况（1）项目基础资料2018年市直部门项目申报及绩效目标表、项目绩效自评报告、信息系统维护项目日常运维制度、维修改造设计方案、局领导签报、政府采购清单、设备出入库单、网络机房改造方案专家论证意见、项目验收单、工作意见征求表、巡检单等业务管理基础资料比较齐全，但存在绩效指标设置不完善的情况。项目基础资料方面，扣2分，得8分。（2）质量控制措施为了保证信息网络项目完成质量，采取了系列措施，例如：计算机及打印机通过政府采购电子商城方式进行采购；对机房改造方案通过专家论证；单位内部组织召开专题会议、对信息系统日常维护按制度考核等。项

38、目质量控制措施比较完善。质量控制措施方面，得5分。（3）项目验收情况进行日常巡检工作质量考评，并进行了考评汇总。项目验收方面，得5分。2、财务管理情况根据预算、财务核算资料，2018年度财政预算资金612.00万元，实际到位612.00万元，实际支出612.00万元。（1）预算资金到位率预算资金到位率（实际到位资金/预算批复资金）100%（612.00万元/612.00万元）100%100.00%预算资金到位率方面，得10分。（2）预算执行率预算执行率（实际支出/实际到位预算）100%（612.00万元/612.00万元）100%100.00% 预算执行率方面，得10分。（3）预算支出与实际支

39、出差异分析预算支出与实际支出一致。（三）项目预算绩效目标的完成情况1、产出目标（1）数量指标产出目标：计划完成率95.00%以上。完成情况：根据项目合同、运维考核统计、工作总结等资料，2018年度完成了计算机、打印机等信息化设备的更新；信息系统运行维护方面：2017年12月18日，通过政府采购方式，市城管委与金鹏电子信息机器有限公司签订了“武汉市城市管理执法委员会指挥中心智慧城管系统运行维护服务合同书”。2017年12月18日，通过政府采购方式，市城管委与武汉实为信息技术股份有限公司签订了“武汉市城管委信息系统维护服务”监理合同。在技术处组织和管理下，通过第三方维护和监理工作，规范运维工作机制

40、，通过做好日常巡检工作，及时处理各类故障以及设备维修工作，保障委机关各信息化和网络及外场设备及基站的正常稳定运行全年机关各处室设备完好率达98%，网络畅通率达99%以上。年度计划工作完成率100.00%，得10分。（2）质量指标产出目标：工作质量合格。完成情况：进行了项目验收，签批项目验收单，日常巡检工作质量考评，采购的设备质量符合要求，设备和系统运行正常平稳，工程完工验收合格，日常巡检合格。工作质量合格率符合要求，得10分。（3）时效指标产出目标：2018年度完成预算项目内容。完成情况：绩效项目内容年度内全部完成。时效指标方面，得10分。（4）成本指标产出目标：项目实际支出控制在预算之内。完

41、成情况：2018年预算资金612.00万元，实际支出612.00万元，项目实际支出控制在年度预算内。成本指标方面，项目实际支出控制在年度预算内，得10分。2、效果目标（1）社会效益效果目标：在办公设备、信息网络方面为工作提供保障。完成情况：完成了机关办公自动化系统设备购置与更新，完成了绩效目标内容中信息的维护服务，保障了相关工作的顺利进行。设备硬件基础保障，得10分。（2）服务对象满意度效果目标：保服务对象满意度95%。完成情况：根据调查汇总表，15个处室中有14个处室对办公自动化设备及网络维护评价为“满意”，满意度93.33%。服务对象满意度，扣2分，得8分。三、项目结论（一）评价结论1、业

42、务管理方面 项目管理基础资料比较齐备，在项目质量控制方面采用一些保障措施，但存在绩效指标设置不完善的情况。业务管理方面评价为“优”（1820100%=90.00%）2、财务管理方面 项目资金有预算，资金到位比较及时，项目支出能按照预算用途使用。财务管理方面评价为“优”（2020100%=100.00%）3、产出目标方面 计划内容均按时完成，项目实际支出也控制在预算之内。产出目标方面评价为“优”（4040100%=100.00%）4、效果目标方面 部署网络安全交换网闸和档案数据备份设备，加强了网络安全防范，提高了市城管委业务审批系统的安全运行保障能力。效果目标评价为“优”（2020100%=10

43、0.00%）（二）综合评分结果评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效果目标四个方面，对2017年度“信息网络构建工作经费”绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分95分，项目综合自评结果为“优”。专项资金项目绩效自评得分统计表评价内容分值实际得分得分率绩效等级项目管理业务管理20分18分90.00%优财务管理20分20分100.00%优项目绩效产出目标40分40分100.00%优效果目标20分20分100.00%优总分（等级）100分98分98.00%优（三）主要经验，存在的问题和改进措施1、主要经验按照政府采购要求购置办公设备，保证了设备质量满足工作需要；通过购买服务，委托第三方对

44、信息系统运行进行维护和监管，对于第三方服务通过维护管理考核办法、考核评分细则等考核评比和决定是否进一步合作，保障机关日常工作正常开展。2、存在的问题和改进措施项目绩效指标设定不完善。建议在进行项目申报和绩效目标设定时，仔细研究填报要求，合理确定填报内容，确保绩效指标数据的合理性、准确性、可评价性。四、其他说明本次评价工作是在评价小组和各部门、处室配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写报告。绩效自评报告及结论受评价人员对评价对象的了解程度、专业知识和评价能力的限制。请报告使用者注意上述问题对评价结果可能产生影响。武汉市城市管理执法委员会 二0一九年六月十二日市直财政支出项目绩效自评报告 项目名称： 武汉军运会10条重点保障线路 景观照明设计 项目单位： 武汉市城市管理执法委员会 主管部门： 武汉市城市管理执法委员会(盖章) 市财政局主管业务处室： 经建处 2019 年 6 月武汉市城市管理执法委员会2018年度项目支出绩效自评报告为全面提高依法理财水平，提升财政资金使用效率和效益，根据武汉市财政局市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知（武财绩201