事故隐患排查与整改制度.doc

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1、事故隐患排查与整改制度第一章 总 则第一条 为进一步做好安全隐患排查治理工作，实现隐患排查整改的闭合管理，有效预防物的不安全状态和人的不安全行为，消除管理上的缺陷，提升安全管理水平，特制定本制度。第二条 各业务科室、队组要按照本规定建立隐患排查与整改制度，规范隐患筛选、认定、登记、传递及反馈流程管理，并将隐患排查整改结果与单位、个人安全绩效挂钩，逐步推广隐患整改市场化经验。第三条 隐患排查实行分级管理，实行行政领导、业务部门签字制度，并进行严格责任追究和考核。第二章 隐患的分级及分类第四条 安全生产事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者

2、因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 第五条 隐患分为重大安全隐患、较大安全隐患、严重安全隐患和一般安全隐患。重大安全隐患：根据国务院第446号令关于预防煤矿生产安全事故的特别规定、国家安监总局煤矿重大安全生产隐患认定办法及上级相关管理部门确定的相关标准认定为重大隐患的。较大安全隐患、严重安全隐患和一般安全隐患详细内容依据集团公司“三违”、“隐患”分类标准。第六条 事故隐患分为两类：一类是“违反”型隐患，所有违法、违标、违规等行为和状态均视为事故隐患。另一类是由于某些因素而引起的三种现实表现：物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。三

3、种表现中的物是指生产过程或生产区域内的物质条件(如材料、工具、机器设备、成品、半成品)，行为是指人在工作过程中的操作、指示或其他具体行为，管理是指各种生产活动的开展所必须的各种组织、协调等行动。第三章 “抓三违、查隐患”要求第七条 凡管理人员下井均有“抓三违、查隐患”的任务。第八条 各类管理人员抓三违查隐患范围的具体要求：1、公司领导对现场安全制度落实、员工“三种行为”方面的三违和隐患进行全面检查。2、安全、生产、机电、通风、地测、调度等生产口科室以抓安全生产过程中和业务保安范围内的三违和隐患为主。3、政工科、综合办、保卫科等政工科室以抓干部入井、带班、职工规范上岗（脱岗、睡岗等）违章和隐患为

4、主。4、企管科、财务科、劳资科、工程科、运销科等经营科室以抓使用不合理材料、器材及相关制度中的隐患和三违为主。第九条 管理人员抓三违次数和查隐患条数不得低于以下标准：矿领导：总经理、书记5次/人月；生产副职7次/人月；副总工程师6次/人月科室：生产口管理人员8次/人月非生产口科室管理人员3次/人月以上所有人员每次到现场查隐患均不少于3条。第四章 隐患排查职责第十条 公司总经理是隐患排查与整改的第一责任者，对公司隐患排查与整改全面负责。安全副总经理负责隐患排查整改工作。第十一条 分管领导对总经理负责，是分管范围内隐患排查与整改的组织领导者，具体组织实施隐患的排查与整改。第十二条 各业务科室负责本

5、业务范围内隐患排查、五定（定整改项目、定整改措施、定整改资金计划、定整改时间、定整改责任人）、分析、追究、防范措施制定，并监督检查隐患整改情况。各科室负责人是本业务范围内隐患排查与整改工作业务管理的第一责任者。第十三条 区队长是本责任区域内隐患排查与整改的第一责任者；班组长是本班安全生产隐患排查的第一责任人；职工个人是本岗位安全生产隐患排查的责任人。第十四条 计划工程、财务、供应等科室，分别对业务过程中的隐患排查负责，并对隐患整改的有关工程设计、项目计划、资金落实、材料和设备供应等工作负责。第十五条 安全科是隐患排查与整改的管理和监督部门，负责对各类安全隐患的查处、收集、筛选、分析、追究、反馈

6、、复查、统计、上报、考核及监督整改落实等综合管理工作。第十六条 安全科负责落实上级各类检查及调研、办公、督导查出的隐患，负责落实上级机关挂牌督办的隐患落实工作。第十七条 隐患排查实行层级负责制，本单位、业务部门对未排查出的隐患负监督管理不到位责任。第五章 隐患排查例会制度第十八条 每月由总经理主持召开安全办公会议，研究解决存在的重大隐患问题，并形成会议纪要。第十九条 每天由当日值班领导组织召开隐患排查会，要求各专业科室、队组负责人参加，对当天查出的隐患问题集中排查落实，并做好隐患排查记录，及时将落实情况报安全信息站。第二十条 队组每班的班前会要对生产现场隐患排查落实责任人，确保隐患按期整改完成

7、。第六章 隐患排查程序第二十一条 隐患排查与整改程序包括：各级各类人员下井下现场检查出的隐患，以下井下现场信息表的形式交安全信息站信息表实行分类汇总的方式进行收集，单位班子副职信息表由单位党政正职筛选，科队长信息表由分管领导筛选最后由安全信息站下发整改通知隐患单位按四定要求进行整改由安全小分队复查验收销项归档七个环节，对隐患排查工作实行闭合管理。对重大隐患治理实行逐级挂牌督办制度。第二十二条 安全隐患信息收集由各级科统一负责，形成档案，逐级上报。第二十三条 安全科根据隐患级别分类将隐患整改通知下发到有关领导、业务部门、执行单位。第二十四条 安全隐患整改完成后，按照分类原则，由安全科负责组织验收

8、。第二十五条 重大隐患整改完成后，由隐患单位提出书面报告，安全科组织相关部门验收后下达销号通知。第二十六条 重大隐患实行月度排查治理报告制度，要对照国务院446号令15类76种隐患逐条逐项进行月度排查，并于每月月底前将排查治理情况以文件形式上报晋北能化公司，晋北能化公司汇总后上报集团公司。第七章 考 核第三十条 对没有按规定及时上报安全隐患或隐患排查不到位的单位负责人处罚5001000元、业务部门负责人处罚5001000元；发现重大隐患问题必须立即上报，隐瞒不报或隐患排查不到位，对单位负责人、业务部门负责人处罚5001000元。第三十一条 管理人员下井“抓三违、查隐患”考核1、矿井建立管理人员

9、下井安全信息表电子档案，档案保存期1年。安全科负责每旬向集团公司安监局报送集团公司领导在我矿下井安全信息表电子档案；每月汇总全矿管理人员下井信息表的抓三违、查隐患情况，作为安全绩效考核依据。2、抓三违每少1次，扣除绩效奖20%，低于规定次数的50%时，扣除当月安全绩效。3、查隐患问题少于3条，一次扣除安全绩效奖10%；全月下井查隐患问题低于规定条数50%时，扣除当月安全绩效奖。4、抓三违、查隐患处罚通知单必须在三违或隐患发生24小时内下发到受罚单位或个人，48小时内确认归档。杜绝弄虚作假现象，发现一次，否决责任人当月安全绩效。5、安全科负责建立专项考核台账。第三十二条 “三违”、隐患处罚标准三

10、违类别和隐患等级确定按集团公司“三违”分类标准和安全生产隐患分类标准执行。具体处罚标准：（一）三违处罚1.轻微三违，处罚责任者2030元/次人；2.一般三违，处罚责任者4050元/次人；3.严重三违，处罚责任者100300元/次人；4.特别严重三违，处罚责任者5001000元/次人。（二）隐患处罚1.一般安全隐患，处罚责任单位50元/条。2.严重安全隐患，处罚责任单位200元/条。3.较大安全隐患，处罚责任单位500元/条。4.重大安全隐患，处罚责任单位1000元/条。所有三违、隐患同时纳入责任单位安全绩效考核范围。（三）其它1.对安全隐患排查工作履职不到位或造成事故的，要按照重大安全隐患问责制度对责任人进行问责。2.凡“三违”程度达到山西焦煤及集团公司安全问责条款时，除执行罚款外，同时执行问责规定。3.抓三违、查隐患的罚款，由安全科统一开具罚款通知单，分别送达财务科、劳资科执行。