大型医院巡查医院自查表.docx

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1、大型医院巡查医院自查表第一部分 反腐倡廉建设自查要点自查内容及要求检查标准验证方式责任科室1. 反腐倡廉建设总体情况。1.是否制订贯彻落实中央和省委关于建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划的有关实施方案或工作计划，细化工作目标和措施，并按计划推动落实；看是否有方案或分年度工作计划以及制定的时间；看是否结合医院实际进行了细化；看是否有推动落实的具体工作。查看正式文件、党委会研究工作的记录纪检监察室党院办2.是否建立惩防体系建设领导小组并经常研究反腐倡廉工作（每年度不少于1次）；看是否建立领导小组；看是否进行了研究查看成立领导小组的正式文件、研究工作的会议记录。纪检监察室党院办3

2、.是否结合实际制定落实纪律挺在前面要求实施办法及相应协调保障机制;看是否建立实施办法和协调保障机制（参照省纪委文件内容和要求），明确党委、纪委和相关职能部门职责；看是否落实工作。查看制定实施办法和协调保障机制的文件；查看实挺纪在前体做法的相关图文材料。纪检监察室4.是否把党风廉政建设纳入整体工作之中，与业务工作同研究、同部署、同落实、同检查，是否制定年度具体工作计划和方案及组织实施情况；看是否纳入整体部署；看是否有具体计划或方案；看具体组织实施情况。查看党委会记录、年度工作计划、任务分工、工作总结；查看开展党风廉政建设具体工作图文材料；实地查看廉政教育标语标识等。纪检监察室党院办5.领导班子主

3、要负责人是否履行第一责任人职责，做到重大问题亲自研究，重要环节亲自督办，困难问题亲自帮助解决；领导班子成员是否认真履行“一岗双责”，抓好职责范围内的党风廉政建设工作。看主要负责人和班子成员履行党风廉政建设责任情况。查看相关工作记录、会议纪要和院领导班子对重要事项的相关批示；查看党风廉政建设责任书；查看主要负责人和班子成员述职述廉报告；与班子成员、有关党员干部座谈了解情况。纪检监察室党院办人事科6.是否设立纪检监察组织机构，人员配备是否与岗位要求、医院任务相匹配，是否制定年度工作计划并认真开展监督执纪工作；看是否设立相应机构和人员配备情况；看是否制定工作计划；看是否开展监督执纪工作。查看设立机构

4、和人员配备文件；查看年度计划；查看开展监督执纪工作的原始材料。纪检监察室7.是否严格执行中央八项规定精神和省委若干规定并经常性开展监督检查；对存在的问题是否进行整改并抓好落实；是否建立完善反对“四风”的长效机制；看是否严格执行并经常性检查；看是否有问题整改落实；看是否建立相关制度。查看有关文件规定、召开会议或举办相关活动的通知；查看对纪律作风、公车使用等监督检查图文材料；查看问题整改材料及成效材料；查看健全反“四风”的制度文件；通过座谈、个别谈话了解情况。纪检监察室党院办门诊部8.是否及时学习贯彻中央、省委及省纪委关于重大违纪案件查处情况的通报，运用反面典型案例开展警示教育；是否结合行业特点和

5、岗位要求，广泛开展形式多样的廉政宣传教育和医院文化建设；看是否及时组织传达2016年以来相关通报，开展讨论；看是否结合医院实际开展廉政教育、查看党委会、支部“三会一课”记录本；查看廉政教育和文化教育有关图文材料；实地查看。党院办纪检监察室9.是否组织开展、集中整治和查处基层侵害群众利益不正之风和腐败问题、领导干部违规插手工程项目、“红包”治理等工作；看是否组织开展这三项工作，包括工作方案或计划，具体组织实施情况，治理结果。查看有关文件；查看动员部署、学习教育、自查自纠、建立工作台账等情况；查看是否设立拒收“红包”警示牌、举报电话和信箱邮箱及受理情况，是否做好涉及群众利益信息公开公示。纪检监察室

6、10.是否认真组织开展“两学一做”学习教育，分层次分领域分专题抓好学习讨论，开展党课教育，引导党员干部立足岗位做贡献；是否严格规范并落实“三会一课”、党员领导干部民主生活会、党员组织生活会、民主评议党员、党员领导干部双重组织生活等党内政治生活制度，并就学习教育中查找的问题进行整改；是否按要求组织开展党员组织关系集中排查、党代表和党员违纪违法未给予相应处理情况排查清理、基层党组织按期换届工作专项检查、党费收缴工作专项检查；是否定期检查考核医院基层党建工作、加强基层党组织建设；看2016年以来“两学一做”学习教育、“三会一课”等学习、落实党内政治生活制度、查摆解决问题情况，有无开展党员岗位建功实践

7、活动；看是否开展基层党建重点任务；看是否规范基层党建工作、开展检查考核、推进基层党组织和党员队伍建设。查看单位党委中心组理论学习记录、党支部“三会一课”记录、党委民主生活会、党支部专题组织生活会记录、党员领导干部讲党课情况、党支部和党员查摆解决问题台账；查看部署开展基层党建重点任务文件、台账和结果；查看单位党组织设置情况、检查考核党建情况。党院办11.是否切实加强制度建设，以规范权力运行为重点，针对“权、钱、人、项目”等重点环节，制定一系列规定和实施细则，形成较为完备的制度体系，并认真执行；看是否建立健全有关制度和执行情况。查看有关文件、会议记录。纪检监察室党院办12.是否认真开展廉洁风险防控

8、工作，建立风险防控信息平台，实现对管理权力和医疗服务廉洁风险的动态监控。看是否建立风险防控信息平台、是否动态监控。查看医院廉政风险防控管理的相关规定等资料；实地查看医院风险防控信息平台及具体运行情况。纪检监察室2.健全完善决策机制。1.是否建立健全党委（总支或支部）、行政领导班子议事规则和工作规则，落实“一把手”末位发言制；看是否建立相关议事规则和工作规则，“一把手”有无落实末位发言制。查看有关文件、会议记录。党院办2.是否建立“三重一大”事项集体讨论决定制度，会议纪要向本单位干部职工公开并及时上报；看是否建立该制度及公开、上报。查看文件、会议纪要及通报、上报的材料。党院办3.是否建立健全决策

9、权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制：领导班子主要负责人不直接分管人事、财务、基建和物资采购工作，同一领导班子成员不同时分管人事、财务、物资采购工作；看是否建立相应的领导机构、办事机构或联席会议制度；看是否不直接分管。查看相关文件、会议记录；与班子成员访谈了解情况。党院办4.是否建立健全民主决策制度，事关医疗机构改革发展全局的重大问题和涉及职工切身利益的重要事项经职代会审议通过，专业性较强的重要事项经过专业委员会咨询论证。看是否落实职代会制度，是否建立专业委员会并咨询论证。查看民主决策相关制度规定；查看职代会材料、专业委员会咨询论证材料。党院办、工会、设备科、药学部、基建

10、科、科教科3.治理商业贿赂情况1.是否在干部职工中开展纪律法制教育和警示教育，组织学习商业贿赂相关法律法规，利用发生在本系统本地区本单位的典型案件开展警示教育；看是否开展相关教育。查看有关计划、活动方案、通知及相关图文资料；随机访谈部分干部职工。纪检监察室2.是否加强对重点部门和关键岗位人员的监督，建立财务、基建、药剂、信息、采购等部门负责人定期轮岗交流制度；看是否建立并落实定期轮岗交流制度。查看有关文件、制度措施；随机访谈部分重点部门和关键岗位负责人，了解定期轮岗交流制度的落实情况人事科3.是否加强处方权监管，严格落实药品用量动态监测和超常预警制度、不当处方院内公示和点评制度，推行阳光用药，

11、加强统方管理，是否对信息系统中的药品、耗材使用信息实行加密管理，健全内部制衡机制，严格统方权限和审批程序，安装反统方软件等信息化手段防范非法统方；看是否制定相关制度、措施，是否安装反统方软件。查看有关文件、原始材料；实地查看反统方软件运行情况。药学部信息科设备科纪检监察室4.是否落实医药购销廉洁协议制度；看是否签订医药购销廉洁协议。查看有关制度和上一年度医药购销廉洁协议等原始资料。药学部纪检监察室5.是否落实医药购销领域商业贿赂不良记录制度，对经执法执纪机关查处向本单位或工作人员行贿的企业或个人名单，及时如实上报卫生计生行政部门。看是否严格执行落实医药购销领域商业贿赂不良记录制度。查看有关制度

12、、记录。药学部纪检监察室4.加强医院文化建设、医德医风建设情况。1.是否将医院文化建设纳入医院建设发展规划、制定医院文化建设方案或计划，采取了哪些具体措施，取得的成效；看是否制定方案或计划，是否采取具体措施和成效。查看有关文件材料、图文材料；实地查看。工会党院办2.是否加强医德医风教育，培养树立先进典型，弘扬新风正气；查看图文材料，实地查看；随机访谈部门窗口服务人员，了解参加学习培训教育和相关要求知晓情况。纪检监察室党院办3.是否建立完善医师执业考核制度，制订医师定期考核管理实施细则并组织实施，建立健全考核档案管理；查看文件、考核档案材料；随机访谈部分医师对医师定期考核要求的知晓情况。医务部4

13、.是否建立健全医德考评制度，细化工作指标和考评标准；看是否细化指标和考评标准。查看相关文件、工作记录等材料。人事科、纪检监察室5.是否把日常监管、科室日常考核结果与医德考评工作相结合；看是否有相结合的工作机制。查看文件、原始材料。纪检监察室人事科6.是否注重医德考评结果的运用，把考评结果与医务人员的晋职晋级、岗位聘用、评先评优和定期考核直接挂钩；看是否实际运用考评结果。查看相关文件、制度和具体实施情况。人事科7.是否定期采用顾客满意度定量评价方法对医院服务质量和医德医风满意程度进行规范、客观、公正的社会评价；看是否建立定量评价方法，是否定期进行评价。查看相关文件、医院患者满意度调查资料以及进行

14、评价分析的原始材料。纪检监察室8.是否定期收集的意见和社会评价的结果向全体职工反馈，并用于对科室与职工的业绩评价与聘用，用于服务行为管理和医德医风建设的持续改进活动。看是否定期收集和反馈，是否运用评价结果。查看反馈形式和相关原始材料。纪检监察室核算办、人事科5.推进院务公开，实施民主管理的情况。1.是否建立院务公开、党务公开的领导体制和工作机制，落实院务公开、党务公开的领导和组织实施工作；查看相关文件、材料。党院办2.院务公开、党务公开的形式是否符合规定，有无相应监督检查机制。查看相关文件；实地查看。党院办3.定期考核医院基层党组织建设。查看相关文件；实地查看。党院办4.是否落实职代会制度。看

15、是否建立职代会制度，每年至少召开1次职代会，重大事项是否在职代会上讨论，是否落实职代会提案。查看文件、原始材料。工会党院办6.创造良好的职工工作、生活和学习环境与条件。1.是否建立并落实职工工作制度；查看文件、原始材料。人事科2.是否采取措施改进职工饮食、住宿条件和环境，落实情况怎样；查看文件材料和干部职工提出的相关意见建议及落实情况；实地查看。总务科3.是否建立并落实职工继续教育制度。查看文件材料科教科7.医院管理和服务中的先进事迹、典型人物。1.是否大力宣传在医院管理和服务中的先进事迹；查看文件材料，实地查看。党院办2.是否着力表彰在医院管理和服务中的典型人物。查看文件材料，实地查看。党院

16、办人事科8.医院职工满意度。1.医院职工对院领导班子的评价、意见及建议；查看干部职工提出的意见建议情况；进行满意度测评。纪检监察室2.医院职工对医院工作环境、生活环境的评价、意见及建议；查看干部职工提出的意见建议情况；进行满意度测评。纪检监察室总务科3.医院职工对医院建设与发展的评价、意见及建议。查看干部职工提出的意见建议情况；进行满意度测评。纪检监察室工会第二部分 贯彻落实“九不准”情况自查要点自查内容及要求检查标准验证方式责任科室1.贯彻落实“九不准”情况。1.是否组织本单位干部职工学习医疗卫生行风建设“九不准”；纪检监察室2.是否研究制定贯彻落实“九不准”的具体办法，制定更加具体、更有针

17、对性、更便于操作的制度措施；纪检监察室3.是否存在向科室或个人下达创收指标问题，是否存在将医疗卫生人员奖金、工资等收入与药品、医学检查收入等业务收入挂钩问题；核算办纪检监察室4.是否存在在药品处方、医学检查等医疗服务中实行开单提成的问题，是否存在对介绍患者来本单位检查、治疗或购买医药产品的单位或个人给予回扣的问题；核算办纪检监察室5.是否违规接受社会捐赠资助；财务科6.是否存在违反规定发布医疗广告的问题，是否存在机构或其工作人员参与医药产品、食品、保健品等商品推销活动的问题；党院办、医务科7.是否严格遵守药品采购、验收、保管、供应等各项制度，是否存在违规采购未备案、未经平台招标采购药品的行为，是否存在医疗卫生人员违反规定私自采购、销售、使用药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品的问题；药学部、设备科、纪检监察室8.是否落实医患双方不收不送“红包”协议书制度，是否存在医务人员收受“红包”的问题；医务科、纪检监察室9.是否及时查处违反“九不准”规定的行为；医务科、纪检监察室10.是否认真落实查处违反“九不准”行风案件定期统计上报制度，是否存在漏报、瞒报情况。医务科、纪检监察室11