QB-C-QD-SMP-009产品放行管理规程.docx

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1、QB-C-QD-SMP- 009 版本号01修订号00文件名称：产品放行管理规程文件编码：QB-C-QD-SMP-O09起草人：樊婷 日期：2015年12月08日版本号/修订号：01/00审核人：洪光宇 日期：2015年12月12日制定部门：质量管理部批准人：洪光宇 日期：2015年12月12日1. 目 的：建立产品放行管理规程。2. 范 围：适用于本公司生产的产品。3. 职 责：质量受权人负责对成品进行批质量评价，并负责成品的审核放行。4. 内 容：4.1 生产的产品由车间填写“请验单”送质量部，质量部相关人员抽样检验。 4.2 检验结果符合质量标准，将结果及检验原始记录交质量部专职质量员审

2、核。4.3 车间工艺员（或技术人员）负责检查生产批记录，其中应包括清场记录、清洁记录，收率计算、偏差处理、质量事故报告等内容，由车间负责人审核签字，然后交质量部负责人审核。4.4 质量部负责人负责审核批记录，审核的主要内容是：4.4.1配料、称重过程中的复核情况。4.4.2各生产工序记录符合要求，数据计算正确并签名。4.4.3清场记录4.4.4变更或偏差处理4.4.5中间产品质量检验结果。4.4.6成品检验记录及结果判定。4.4.7主要生产工艺、检验方法经过验证4.4.8完成所有必要检查、检验、有记录完整填写4.5 批记录中出现任何问题应退回相关部门，由相并关部门组织分析、调查直至得出合理解释后，再次交质量部负责人审核。4.6 审核完毕，审核人填写“成品审核放行单”，并做出成品质量评价，签名后交质量经理。 4.7 质量受权人根据成品批质量评价，在“成品审核放行单”上签署意见，决定最终成品放行，同时专职质量员将“成品审核放行单”复制一份交物料部仓储保管员。4.8 仓储收到“成品审核放行单”后，该批产品方可出库销售。4.9 批记录由质量部归档保存至产品有效期后一年，无有效期的保存三年。4.10 产品放行文件审核流程 质量部门生产部门4.11 产品放行流程图5 修订记录序号原文件号变更原因备注