“美农美家蚯蚓开发工作室创业计划书实例模板.doc

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1、第 1 页 共 111 页 附件附件 国家级大学生创业训练计划项目 创业计划书 项目名称 项目负责人 院系、年级、专业 联系电话 电子邮件 指导教师 填表日期 东北师范大学东北师范大学 制制 第 2 页 共 111 页 创业计划书创业计划书 鲜蛆、鲜蚓 蝇蛆粉 蚯蚓粪 蚯蚓干 第 3 页 共 111 页 目录目录 序序1616 第一章第一章 摘摘 要要1717 一、公司概述一、公司概述1717 二、孵化背景二、孵化背景1818 三、市场与营销三、市场与营销1919 四、投资与财务四、投资与财务1919 五、组织与人力资源五、组织与人力资源2020 六、机遇与风险六、机遇与风险2020 第二章第

2、二章 公司介绍公司介绍2222 一、公司宗旨一、公司宗旨2222 二、公司简介二、公司简介2222 三、公司战略三、公司战略2222 四、技术四、技术2424 （一） 模式核心技术24 （二） 模式软件构建25 （三） 模式的独特性技术和工厂化25 五、价值评估五、价值评估2525 （一） 经济效益25 （二） 生态效益26 （三） 社会效益26 六、公司管理六、公司管理2626 （一） 管理结构设计26 （二） 部门职责27 七、组织、协作及对外关系七、组织、协作及对外关系2828 第 4 页 共 111 页 （一） 创新机制28 （二） 人才强企战略28 （三） 企业文化建设29 （四）

3、加强团队建设30 八、知识产权策略八、知识产权策略3131 九、场地与设施九、场地与设施3232 （一） 厂区规划设计图32 （二） 场址选择32 （三） 注册地：成都33 （四） 办公地点：华阳向阳路33 十、风险分析十、风险分析3333 （一） 三维风险分析角度33 （二） 主要风险点34 （三） 风险矢量图37 （四） 风险管理机制37 第三章第三章 市场分析市场分析3838 一、市场特征一、市场特征3838 二二、建立在建立在 4P4P 分析上的市场细分分析上的市场细分3838 三、产品定位三、产品定位3939 四、购买决策过程四、购买决策过程4040 五、渠道建设五、渠道建设4141

4、 六、市场容量六、市场容量4141 （一） 市场容量41 （二） 市场趋势分析与预测44 第四章第四章 竞争性分析竞争性分析4545 一、竞争产品和竞争对手一、竞争产品和竞争对手4545 二、竞争影响力量分析二、竞争影响力量分析4646 第 5 页 共 111 页 三、竞争优势三、竞争优势4646 四、四、SWOTSWOT 分析分析4646 第五章第五章 产品与服务产品与服务4747 一、产品品种规划一、产品品种规划4747 （一） 产 品48 （二） 包 装48 二、研究与开发二、研究与开发4848 （二） 生产技术研究重在降低生产成本，以一线工人和管理人员为先导。48 （二） 面向市场需求

5、并服务市场营销的新产品开发48 三、生三、生 产产4949 （一） 生产革新49 （二） 生产要求49 （三） 项目进度49 （四） 生产工艺流程50 （五） 工人配备51 （六） 原材料51 （七） 全面质量管理51 第六章第六章 市场与销售市场与销售5252 一、目标市场一、目标市场5252 二、服务二、服务5252 三、品三、品 牌牌5353 四、价四、价 格格5454 五、销售渠道五、销售渠道5454 六、推广策略六、推广策略5454 （一） 大量赠送产品54 （二） 人员推销55 （三） 广 告56 第 6 页 共 111 页 （四） 公 关57 （五） 市场开发与进入57 第七章第

6、七章 财务计划财务计划5757 一、股本结构与规模一、股本结构与规模5757 二、资金来源与运用二、资金来源与运用5757 三、投资收益与风险分析三、投资收益与风险分析6060 四、投资前四、投资前 6 6 个月里程碑计划表个月里程碑计划表6363 五、会计报表及附表五、会计报表及附表6464 （一） 主要财务假设64 （二） 收益表64 六、会计报表分析六、会计报表分析6969 （一） 重要报表数据提示69 （二） 比率及趋势分析69 （三） 预计销售趋势分析69 （四） 风险假定与分析70 第八章第八章 附附 录录7272 附一、标志设计背景附一、标志设计背景7272 附二、市场前景附二、

7、市场前景7373 附三、管理层人员简历附三、管理层人员简历7777 附附四、行业关系四、行业关系8080 附五、公司现况附五、公司现况8383 附六、顾客名单附六、顾客名单9090 附七、网站建设附七、网站建设9191 附附八八、导师信息导师信息9292 附附九九：成成都都地地区区畜畜禽禽粪粪便便产产出出情情况况统统计计表表及及分分析析9393 附附十十：针针对对成成都都地地区区昆昆虫虫蛋蛋白白饲饲料料市市场场的的调调查查9696 第 7 页 共 111 页 第九章第九章 重要图表重要图表100100 一、战略阶段表一、战略阶段表100100 二、场区设计效果图二、场区设计效果图101101

8、三、模式设计图三、模式设计图102102 四、场区地理位置四、场区地理位置103103 五、五大核心管理流程图五、五大核心管理流程图104104 六、财务附表六、财务附表108108 第 8 页 共 111 页 序序 像松下一样思考企业建立的价值 美农美家同其他企业一样能为股东赚取大量的利润，但这不是首要，她的 意义超越了赚钱，富有梦想，肩负责任。所以，要投就投美农美家。 我们相信美农美家的全体员工能为我们一起顺应党的政策去从事改善环境、 创造蛋白质、促进就业、富强三农的事业而自豪，并从中实现自己生命的价值、 养活家人。 美农美家创业带动就业，就业的不只是我们创业团队，还有大学生，还有 农民。

9、 美农美家从创业第一天开始就承担社会责任：带动更多人创业、培训农民- -美农美家是在努力协调各方使农业更发达、农村更繁荣、农民更富有。 参加挑战杯获大奖的很多，为做大企业而来的很少，美农美家是要做百年 民族企业，大赛不会改变我们最初的梦想，但会指导我们走得更好。 我们始于梦、趋于势、善于思、重于省、归于行，并全力执行。 所以，美农美家-美丽的农村，美丽的家园。 美农美家全体成员美农美家全体成员 20192019 年年 5 5 月月 2020 日日 第 9 页 共 111 页 第一章第一章 摘摘 要要 一、公司概述一、公司概述 现代生态农业不仅注重生产者（植物）和消费者（动物）还应更看重分解 者

10、（以蝇蛆、蚯蚓、菌群为代表） ，因为它们提供处理废弃物，吸收重金属，提 供蛋白质，是生态农业的借口生物，利用好它们是解决污染、开发资源的重要 途径。蝇蛆是最佳的昆虫蛋白源和生物制药原料，其提取物可广泛应用于医药、 食品、保健品、化妆品等领域，蚯蚓是重要的补充。同时，二者是处理中国目 前每年排放量 30 亿吨的畜禽粪便的重要低等动物。 美农美家开发的“以蝇蛆、蚯蚓链式养殖为核心的生态农业接口技术”所 采用的新型养殖方法将社会效益、生态效益和经济效益完美结合。每生产一吨 鲜蝇蛆可以处理 8 吨猪粪，满足 20 万只鸡一天的动物蛋白需要，减少 15 千克 的动物抗生素使用，减少 2.5 吨海洋鱼类的

11、捕捞，满足 20 亩地一年的生态有机 肥需要，减少 1.5 吨的化肥施用，减少 200 升的石油运输消耗，减少 300 千克 二氧化碳排放，实现 200 千克的固碳效应，解决 0.3 个大学生的 1.2 个农民工 的就业问题，并为股东提供 6000 元的纯利润。 美农美家从事蝇蛆和蚯蚓的链式养殖，产品为蝇蛆和蚯蚓。生产副产品为 碧秀苦瓜、生产残渣为“有机肥之王”-蚯蚓粪。公司拟在成都市双流县养 猪大镇-煎茶镇，分别倚靠成都市新彘猪业有限责任公司的尖山猪场、成都 市双流县晨兴猪业协会的吞拿猪场、成都富源养殖有限责任公司的永安猪场建 设 3 个规模化的蝇蛆、蚯蚓链式养殖场，总占地面积 75 亩，成

12、为成都首家虫类 蛋白开发基地。通过初步地调研和洽谈，三个猪场的最低年猪粪供应量总计 3 万吨，公司可生产 937.5 吨干蛆粉、600 吨鲜蚯蚓、10000 方蚯蚓粪、60 吨台 湾碧秀苦瓜，总价值为 1797.5 万元。吸纳 15 名大学生到农村创业、解决 150 名农民工就业问题，并极大地促进当地生态农业和畜牧水产业的发展，为三农 事业作出贡献。（已调研成都地区养殖场粪便供应情况，见附件） （一）核心技术（一）核心技术 1.EM 菌剂粪便常温快速发酵技术 2.大棚立体全年控温育蛆技术 3.高密度分批式蚯蚓养殖技术 第 10 页 共 111 页 （二）核心发（二）核心发展战略展战略 1.前5

13、年坚持作原料，控制行业资源 2.团队两人推免研究生，与四川农业大学合作，坚持走产学研结合的道路 3.减少原料物流成本，坚持多点式依靠粪源地配套建设养殖场的战略 4.把公司定位于有大量利润的社会企业，把生态效益和社会效益放在首位 二、孵化背景二、孵化背景 “美农美家蚯蚓开发工作室”是经四川农业大学专家教授评审、受四川农 业大学创业基金和生态农业与区域发展系资助的科技型学生自主创业项目， 2009 年入驻雅安市农业高科技生态园区。项目成员在四川农业大学专家教授的 指导下从事“以蚯蚓养殖为核心的生态农业接口技术”研究，进展顺利。项目 总投资额为 10 万（包括专业研究基金支持的 1 万元，属于团队自

14、筹资金），申 请学校创业基金 3 万元弥补投资的现金流不足。（图 1-1） 图 1-1 项目在鑫山牧业开展后，年处理牛粪 5000 方、提纯复壮蚯蚓 1000 万条、 产出商品蚓 15 吨。每年为鑫山牧业提供 3000 方优质蚯蚓粪作为生态牧草有机 第 11 页 共 111 页 肥，确保生态肉牛的生产，实现循环经济。 2018 年 4 月， 入驻雅安市农业高科技生态园区 2018 年 5 月， 雅安总部繁育基地投产 2018 年 6 月， 获生态农业与区域发展系科研基金支持 2018 年 7 月， 入驻成都鑫山牧业试点循环经济 2018 年 9 月， 获雅安市大学生创业园年度创业一等奖 201

15、8 年 10 月，代表创业园参加首届四川省青年创业大赛 2019 年 1 月， 全票通过获四川农业大学创业基金资助 2019 年 4 月，获得第七届挑战杯创业计划书大赛四川农业大学特等奖 2019 年 5 月，与仁寿石膏养牛场设计蝇蛆养殖试验基地 2019 年 6 月，参加首届交大杯海峡两岸大学生创业大赛获“最佳 CEO”项 目 2019 年 9 月，第七届挑战杯大学生创业计划竞赛全国银奖项目 三、市场与营销三、市场与营销 昆虫蛋白市场是集团市场，购买过程属集团购买行为，90%的由人员卖出。 目前，我国大量使用的动物蛋白主要为鱼粉。鱼粉本身有缺陷，资源总量 少，满足不了市场，使用范围受到影响。

16、蝇蛆、蚯蚓将就这一切入点进入市场。 昆虫蛋白采用竞争定价策略进入市场。产品生产成本约 1.1 元/kg，是鱼粉 的九分之一；平均定价 11 元/kg（据调查，市场可接受价格为 813 元/kg）， 接近鱼粉价格，而且几乎不使用鱼粉的禽类和特种养殖市场，将大量使用蝇蛆 而且降价空间较大。 公司将首先占领成都片区市场，在四川省设立 5 个分销中心，培养一支销 售团队建立自建健全的营销网络。产品进入市场的过程中将大量赠送产品让技 术人员试用作为促销手段和提高市场占有率的手段，第一年赠送 50 吨，第二年 赠送 90 吨，第三年以后每年赠送 100 吨。 领先的管理流程和粪源控制方案是大量生产昆虫蛋白

17、的关键。公司将建立 ISO9000 质量管理体系，力争获得国际 ISO9000 质量管理认证。（已作市场调 研，见附件） 四、投资与财务四、投资与财务 第 12 页 共 111 页 公司设在成都双流东山生态大道，享受“三免三减半”的税收优惠政策。 公司成立初期共需资金 600 万。其中风险投资 400 万，美农美家投入资金 100 万，短期借款 100 万。其中用于固定资产投资 240 万，流动资金 360 万。 股本规模及结构暂定为：公司注册资本 800 万。外来风险投资入股 390 万 （48.75%）；美农美家蚯蚓开发工作室及四川农业大学专利技术入股 200 万 （25%）；美农美家蚯蚓

18、开发工作室入股 210 万（26.25%）。 第二年估计盈利 851.15 万人民币，以后每年销售利润率约为 55%，资产报 酬率约为 60%，投资回收期为十五个月。 风险资金最好在第 4 年撤出，采用股权回购方式比较适合本公司。 投资 4 年后，公司将收购风险投资 400 万元的累积资产，分 3 年支付，所 欠余额按当期银行利率折算。 五、组织与人力资源五、组织与人力资源 公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营 权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销副总、生产副总、财务副总。 三项技术专利属美农美家与四川农业大学共同享有，李首成教授等老师是 专利技术发明人。创业小

19、组成员将参与公司的经营工作，公司还将聘请四川农 业大学党总支副书记秦自强教授、学生处副处长李静波老师为公共关系顾问， 公司将与三名动物营养所研究生共同开发新技术。 六、机遇与风险六、机遇与风险 （一）核心机遇（一）核心机遇 1.全球性鱼粉资源锐减，导致动物蛋白紧缺 2.中国畜禽粪便污染问题严重，政府特别重视 3.中国饲料产业和畜禽产业的持续高速发展 4.昆虫蛋白开发的理论和实践已经成熟，亟待规模化开发 5.美农美家已经良好经营起来，理论、实践、团队已经就绪 （见图 1-2、下一页） 第 13 页 共 111 页 美农美家 生物制药 饲料产业的发展 畜牧业的发展 国家对生态农业的支持世界性鱼粉缺

20、乏 图 1-2 （二）核心风险（二）核心风险 1.对大规模畜禽排放养殖场的依赖，原料受控 2.工艺简单，被复制性大；前景好，被跟风 3.单场规模扩大制约因素多 4.现金流断流 5.属于市场开拓者，销售跟不上 （三）风险管理机制（三）风险管理机制 从内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信 息和交流、监控八个全面风险管理要素和市场风险、金融风险、信用风险、流 动性风险、操作风险、法律风险、声誉风险等潜在点出发，按照要求，建立与 美农美家的业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的风险管理体 系。 （四）在实际操作中注重基本要素（四）在实际操作中注重基本要素 1美农美家

21、创业团队与管理层的有效监控； 2完善的风险管理政策和程序； 3完善的风险识别、计量、监测和控制程序； 第 14 页 共 111 页 4完善的内部控制和独立的外部审计； 第 15 页 共 111 页 第二章第二章 公司介绍公司介绍 一、公司宗旨一、公司宗旨 响应国家政策，到农村创业，带动农民就业，带动大学生到农村工作； 整合蝇蛆、蚯蚓养殖产业，为中国养殖业提供充足的饲用蛋白质源； 运用高新技术和先进的管理模式发展生态农业，处理农业固体有机废弃物， 努力为改造中国农业环境作出重大贡献出。 二、公司简介二、公司简介 美农美家从事蝇蛆和蚯蚓的链式养殖，产品为蝇蛆和蚯蚓。生产副产品为 碧秀苦瓜、生产残渣

22、为“有机肥之王”-蚯蚓粪。公司拟在成都市双流县养 猪大镇-煎茶镇，分别倚靠成都市新彘猪业有限责任公司尖山猪场、成都市 双流县晨兴猪业协会吞拿猪场、成都富源养殖有限责任公司永安猪场建设 3 个 规模化蝇蛆蚯蚓链式养殖场，总占地面积 75 亩，成为成都首家虫类蛋白开发基 地。通过初步地调研和洽谈，三个猪场的最低年猪粪供应量总计 3 万吨，公司 可生产干蛆粉 937.5 吨、鲜蚯蚓 600 吨、蚯蚓粪 10000 方、台湾碧秀苦瓜 60 吨， 总价值约为 1800 万元。吸纳 15 名大学生到农村创业、解决 150 名农民工就业 问题，并极大地促进当地生态农业和畜牧水产业的发展，为三农事业作出贡献。

23、 三、公司战略三、公司战略 初期战略定位于作为大规模的蝇蛆原料供应商，控制源头； 中期战略定位于原料的粗提取，提高行业地位； 远期战略目标为产业链发展，进行行业整合。 公司在 10 年内成为成都周边蚯蚓、蝇蛆养殖和蚯蚓粪有机肥开发领域的市 场领导者，全心全意做蝇蛆和蚯蚓养殖的专业化经营战略。投产 5 年后尝试进 行昆虫蛋白的初提取和加工，提高附加值。成都周边完成后，我们将沿“广东 中国南部江苏-中国东部”的路线，向这些中心城市周边的郊县挺进。 成本领先为核心的发展战略。 第 16 页 共 111 页 具体战略表：具体战略表： 分类分类战略战略具体方案具体方案 成本领先 凭借专业化、原料优势、立

24、体及链式模式、 养殖技术、管理方法等工业化生产做到低 成本生产。 差异化以质量和供应规模成为行业主导。基本战略 目标集聚 两个目标市场：饲料厂和制药厂，采用技 术营销量体裁衣，集中服务少数大型企业， 先立足成都。 加强型战略 在研发、市场、企业文化等方面打造营盘。 虚拟运作 项目正常运营后，将我们将倚靠成都周边 的粪源基地大中型养殖场，因地制宜， 自建和合资兴建 20 个左右同类型生态养 殖场，以满足成都种养殖市场需要，对每 个养殖场进行编号。 在四川农业大学动物营养所、动科院等科 研机构的支持下，当蚯蚓、蝇蛆综合开发 的技术研究成熟、资金筹措到位，公司将 会进一步开发蚯蚓和蝇蛆作为蛋白饲料源

25、 代替鱼粉的“鱼粉替代计划”。 行业整合技术、营销、物流、合作社 成长战略 区域攻克 成都周边完成后，我们将沿“广东中 国南部江苏中国东部”的路线， 第 17 页 共 111 页 向这些中心城市周边的郊县挺进。 四、技术四、技术 “以蝇蛆和蚯蚓养殖为核心的生态农业接口技术”是用 EM 菌将猪粪和添加 剂混合发酵，养殖蝇蛆，用其残渣混合牛粪养殖蚯蚓，同时在蚯蚓养殖沟上立 体种植苦瓜，养殖后收取蚯蚓粪；将蚯蚓、蝇蛆和蚯蚓粪进行粗加工，最终粪 便得以处理成为公司产品蚯蚓、蝇蛆、蚯蚓粪、苦瓜，核心产品为蝇蛆。 本养殖模式经四川农业大学和雅安市农业高科技生态园专家的评审。生态链模 式属自行探索，模式 2

26、009 年 8 月在四川农业大学和雅安市农业高科技生态园区 （国家级农业高科技生态园区候补）试运营，取得成功，模式正在申请专利。 “以蝇蛆和蚯蚓养殖为核心的生态农业接口技术”示意图（图 1.1） 苦瓜 立体种植 与蚯蚓互利共 生 蚯蚓、蝇蛆 重要的蛋白质原 富含氨基酸、几 丁质、抗菌肽、 酶。促进生态养 殖业等发展 处理废弃物 保护农业生态环境 蚯蚓 蝇蛆 EM菌群 混合牛粪秸秆 猪粪 蚯蚓粪 有机肥之王 图 1.1 公司拥有以上在四川农业大学自主研发的蚯蚓、蝇蛆养殖技术和制备蚯蚓 粪有机肥的配方，成功运用核心技术，确保公司克服技术壁垒。 第 18 页 共 111 页 （一）（一） 模式核心技

27、术模式核心技术 1.EM 菌剂粪便常温快速发酵技术 2.大棚立体全年高温育蛆技术 3.高密度分批式蚯蚓养殖技术 模式正在办理专利申请，它是四川农业大学生态农业与区域发展系师生共 同探索出的生态农业接口新模式的技术推广项目，是不耗石油能源的绿色环保 型农业产业化企业，属于国家“固体有机废弃物的资源化工程”重点科技攻关 项目。模式经济效益高，生态效益体现在处理有机废弃物，社会效益在于提供 大量农民就业岗位、有效解决动物性蛋白饲料和生物制药原料的不足。技术全 部自行探索，并在全国最大的蚯蚓养殖技术培训机构“大众养殖”培训。 （二）（二） 模式软件构建模式软件构建 1.全面质量管理、供应链管理、流水线

28、生产流程实现生产标准化、工厂化 2.人员直销、订单生产、品牌打造实现营销品牌化、信息化 （三）（三） 模式的独特性模式的独特性技术和工厂化技术和工厂化 技术和工厂化是我们以高科技面貌入驻作坊式发展 30 来年的蚯蚓、蝇蛆养 殖行业的核心竞争力，是项目的独特性。区别于作坊式旧式养殖的模式是产业 化、规模化、工厂化养殖模式，以“供应链管理”和“工程管理”作为全程控 制的手段，实现高投资、高收益。 五、五、价值评估价值评估 （一）（一） 经济效经济效益益 1000 吨牛粪+1000 吨猪粪的直接经济效益（图 1.2） 东北师范大学学生会 第 19 页 共 111 页 东北师范大学学生会学研部 制 1

29、000 吨猪粪 500 吨残渣 1500 吨蚯蚓饲料 125 吨鲜蛆 1000 吨牛粪 60 吨蚯蚓 1000 吨蚯蚓粪 50 万元 60 万元 20 万元 80 吨苦瓜 16 万元 2 万元 图 1.2 产值以在农大农场试验地实验产量计算、价格以 2009 年市场均价计算 （二）（二） 生态效益生态效益 1.不用石油能源 2.无二次污染 3.处理粪便 4.保护和节省资源鱼类和饲料玉米 5.处理粪便的能源消耗和二次污染 6.粪便、鱼粉、玉米的生产、运输消耗 7.蝇蛆、蚯蚓的固碳、固氮效果 （三）（三） 社会效益社会效益 1.创业带动的一批大学生到农村就业 2.促进农民就业和附加就业 3.带动一

30、个产业的兴起 4.政府和企业处理粪便的管理成本 5.直接促进畜牧业的发展 6.带动中国的资源昆虫研究和成果转化 7.引导民众形成资源循环利用的理念 六、公司管理六、公司管理 （一）（一） 管理结构设计管理结构设计 东北师范大学学生会 第 20 页 共 111 页 东北师范大学学生会学研部 制 (见图 1.3、下一页) 董事会 专家技术委员会 发展战略委员会 总经理办 公 室 营 销 副 总 生 产 副 总 财 务 副 总 图 1.3 （二）（二） 部门职责部门职责 董事会由创业团队与参股股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发 展战略，决定总经理的人选。 董事会听取专家技术委员和发展战略委员

31、会的建议对技术和战略方面的问 题进行分析。 发展战略委员会下设信息小组，行驶信息部的职能，组长由常务执委兼任； 专家技术委员会下设技术小组，行驶研发部的职能，组长由常务执委兼任。 总经理是项目的协调核心，负责公司的日常经营事务，监理人事、融资、 法律事务，对理事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，协调各部门之间 关系。 雅农律师事务所 东北师范大学学生会 第 21 页 共 111 页 东北师范大学学生会学研部 制 设办公室负责协助总经理工作、后勤、企划与接待。 设营销副总，负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并 对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户

32、服 务等。领导全国区域销售代表与各地代理商和经销商进行市场开拓与销售，在 公司发展成熟后，分设市场、公关、销售、客户服务部。 设生产副总，负责生产、技术等，控制从原料到产品的整个生产管理过程， 处理与产品有关的技术问题。负责产品的研究与开发工作，拓展产品线的广度 和深度。领导采购、生产和研究开发，协调生产和销售的矛盾。管理运输和库 存。 设财务副总，负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投 资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，每 个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。 七、组织、七、组织、协作及对外关系协作及对外关系 （一）（一） 创

33、新机创新机制制 着眼发展以下几个方面的创新 1.1.机制创新机制创新 采用期权制，将给公司经营管理或技术研究开发的关键人员适当的期权； 给员工优先参股权；采用全员质量管理（TQM）；建立公司人才资源库，为员工 提供接受培训和再教育的机会； 2.2.技术创新技术创新 利用社会现有的人才资源，通过与高校、研究机构等合作进行技术创新； 3.3.观念创新观念创新 技术是第一生产力，搞好技术创新，树立整合营销观念，形成“产、销、 研”一体化；搞好企业内部、外部、代理商与经销商和各层客户之间的合作关 系； 4.4.文化创新文化创新 以绿色为主旋律，倡导员工的团队精神和创新意识。 （二）（二） 人才强企战略

34、人才强企战略 以人为本，树立精干高效的队伍形象，打造精神文化。企业文化实质是 “人的文化”，人是生产力中最活跃的因素，人是企业的立足之本，企业职工 东北师范大学学生会 第 22 页 共 111 页 东北师范大学学生会学研部 制 是企业的主体，建设企业文化就必须以提高人的素质为根本。为此要做好建立 学习型组织；抓好科学文化知识和专业技能培训；培育卓越的经营管理者， 带动企业文化建设；做好思想政治工作等相关工作。 基于“全方位进阶式培训模型 “人才强企战略（图 1.4） 图 1.4 （三）（三） 企业文化建设企业文化建设 1 1. .核核心心理理念念 以经济建设为中心，以科技兴企为目标，以强化 企

35、业管理为依托，以 制度建设为内容，以形象建设为载体，以文体活动为手段，以思想政治工 作为保证，通过建立创新理念、凝练企业精神、培养好的作风、完善管理机 制、营造学习气氛、建设过硬队伍、树立良好形象，构筑起“严谨、务实、 创新、奉献 ”的企业文化氛围，形成独具特色的总包公司企业文化，成为打 造国家特级施工企业、创建一流现代化企业管理的重要组成部分。 2 2. .核核心心价价值值观观 经世致用 献身三农 东北师范大学学生会 第 23 页 共 111 页 东北师范大学学生会学研部 制 3 3. .企企业业之之梦梦 美丽的农村 美丽的家园 4 4立立企企之之本本 立志生态农业 推进循环经济 5 5.

36、.服服务务理理念念 诚信、效率、公平、专业、系统 6 6. .生生存存法法则则 让客户方盈利 *与合作者共赢 7 7. .人人才才理理念念 培育精英人才，为企业和社会 的可持续发展提供文化动力 8 8行行为为理理念念 负责 高效 团队 专业 9 9. .工工作作理理念念 敏锐观察自由思考豁达沟通和谐创造 1 10 0. .营营销销理理念念 效率、公平、专业、真诚、系统 1 11 1. .服服务务理理念念 您的满意，我们的成就 1 12 2. .合合作作理理念念 高端技术推进产业共赢 现代管理协调资源互补 1 13 3. .创创业业理理念念 我们会有很困难的时刻，但方法总比困难多；今天很残酷，明

37、天更残酷， 后天很美好，很多人死在明天晚上，看不到后天的太阳。 （四）（四） 加强团队建设加强团队建设 团队建设的好坏 ,象征着一个企业后继发展是否有实力 ,也是这个企 业凝聚力和战斗力的充分体现。团队建设首先应该从班子做起 ,班子之间 亲密团结 ,协作到位 ,管理者心里始终要装着员工 ,支持员工的工作 ,关 心员工的生活 ,用管理者的行动和真情去感染身边的每位员工 ,平时多与 员工沟通交流 ,给员工以示范性的引导 ,捕捉员工的闪光点 ,激发员工工 作的积极性和创造性 ,更重要的是管理者要沉下身去和员工融为一体 ,让 东北师范大学学生会 第 24 页 共 111 页 东北师范大学学生会学研部

38、制 员工参与管理 ,给员工创造一个展示自己的平台 ,形成一种团结协作的氛 围 ,让员工感到家庭的温暖 ,在这个家庭里面分工不分家 ,有福同享 ,有 苦同担 ,个人的事就是团队的事 ,团队的事就是大家的事。对待每个人、 每件事都要认真负责，做到以上几点，建设一支好团队我想并不难。 具体的团队建设实施图（图 1.5） 图 1.5 八、知识产权策略八、知识产权策略 首先，是从蝇蛆技术、昆虫蛋白市场、饲料方面法律三维坐标上来研究 开发路线，没有知识产权的空间则不去进行研究，因为其意在努力把握知识 产权竞争的主动权。 第二，是集中精力对核心技术知识产权保护，基础专利发明和关键技术 一般不外流，除非能得到

39、很高的回报。 第三，输出产品的同时也输出技术，但不是最高技术，因此迫使输入方 还要研究开发，这样就提升了其竞争实力，开拓了发展空间。 第四，在推进高技术前沿研究开发的同时，兼并昆虫蛋白开发的科技型 中小型企业。 第五，实行研究开发本土化，与四川农业大学合作，利用当地的资源、 人才、成果，低成本经营适销产品，扩大市场份额。 东北师范大学学生会 第 25 页 共 111 页 东北师范大学学生会学研部 制 第六，运用技术合同条款对受让方后续改进和二次开发设卡，遏制竞争 对手知识产权的生存空间。 第七，在知识产权和市场份额的风险做出精 细安排的情况下，实行强强 联合，实行竞争对手之间的策略联合。昆虫蛋

40、白开发正处于初期，通过这样的 方式，能够加快重大技术的突破，谋求对未来市场的持续垄断。要通过谈判， 对于技术份额、产权份额和市场份额做出安排。 第八，促进政府把本企业的知识产权纳入到国家技术标准，融入到国际技 术标中，这非常重要。国内像中药这些领域要有自己的标准，要成为国际标准。 因为，取得了专利以后，技术优势成了产品优势，如果这项专利技术形成了国 家标准，形成了国际标准，那就将产品优势形成了一个产业优势。 第九，在发现侵权行为和固定证据以后，选择最好的时机，采取最佳的法 律性行动，谋求胜者全得的战绩。 九、场地与设施九、场地与设施 （一）（一） 厂区规划设计图厂区规划设计图 图 1.6 注：

41、注： 1、办公楼 2、仓库 3、蝇蛆养殖棚 东北师范大学学生会 第 26 页 共 111 页 东北师范大学学生会学研部 制 4、加工间 5、发酵储蓄池 （二）（二） 场址选择场址选择 经过“美农美家蚯蚓开发工作室”成都办事处一年的运作经验，以及通过 多方了解并与双流县农业局和东山生态大道招商部浅谈、走访双流煎茶镇多个 猪场。公司拟在煎茶镇分别倚靠成都市新彘猪业有限责任公司尖山猪场、成都 市双流县晨兴猪业协会吞拿猪场、成都富源养殖有限责任公司永安猪场建设 3 个规模化蝇蛆蚯蚓链式养殖场，成为成都首家虫类蛋白开发基地。通过初步地 调研和洽谈，三个猪场的最低年猪粪供应量总计 3 万吨。 这里地处全国

42、两个农村改革实验基地之一的成都市城乡一体化建设的核心 县双流的核心区域锦绣东山。目前双流生态农业发展呈现规模态势， 同时取得了较好的经济效益和社会效益。这里临近公交 810 号线公交站，距成 仁路口和华阳均为 10 公里，投资环境优良，基础配套设施齐全。原材料采用汽 车运输，运输量不大，对道路要求不高；每月用水 10 吨左右，用电 3 千瓦，一 般投资环境均能满足；养殖面积 25 亩。生产车间的卫生、温度、湿度等技术要 求容易达到。 （三）（三） 注册地：注册地：成都 （四）（四） 办公地点：办公地点：华阳向阳路 十、风险分析十、风险分析 （一）（一） 三维风险分析角度三维风险分析角度 东北师

43、范大学学生会 第 27 页 共 111 页 东北师范大学学生会学研部 制 图：1.7 （二）（二） 主要风险点主要风险点 风险点风险点风险细分风险细分预警与控制方案预警与控制方案 动物蛋白需求顿减 畜禽水产业低靡 目标更加积聚，改进销售方案，当减少产量，提高产 品质量，提高服务水平 行业竞争者增多 行业趋势 行业中跟风养殖 打造品牌，树立信誉，提高供应力 自然灾害 干旱、地震、暴雨 低温、大风、疫病 等 专设天气预报员，应急设备购买和租赁的方案准备， 应灾现场生产厂长负责制 外 部 风 险 政策法律 生产、销售、检验、 全面了解政策，全力与相关部门沟通，改进产品使产 品符合政策 地点：在组织的

44、各个层 次考虑 因素：从 相连的各 种过程来 考虑 目标：从各种角度考虑 东北师范大学学生会 第 28 页 共 111 页 东北师范大学学生会学研部 制 广告政策 未得到农业资助 创业支持政策 环保部门的干预 建立防蝇、防粪等防二次污染系统，全力与相关部门 沟通 对法律不了解建立办公室负责制和咨询体系 知名度低通过创业大赛、事迹报道、创业沙龙等提高知名度 公关关系 形象破坏立即应对，与媒体接触，诚恳道歉，处置相关人员 被复制性大整合战略，提高 R机器设备估计使用寿命10年，期末无残值，按直线折旧法计算，应付帐款按当季材料采购额的20%提，下季付款，无形 资产13年摊销完。 东北师范大学学生会学

45、研部创业计划书 第 63 页 共 111 页 六、会计报表分析六、会计报表分析 （一）（一） 重要报表数据提示重要报表数据提示 五年销售收入（万元）五年销售收入（万元） 318.001697.503395.005192.508787.50 五年净利润（万元）五年净利润（万元） -42.00851.151975.052724.974683.28 表 7.11 注：注： 达到收支平衡所需时间：十五个月。 （二）（二） 比率及趋势分析比率及趋势分析 项目（项目（% %）第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 销售利润率 _50.1458.1852.4853.29 毛利率 _70

46、.6271.0670.7971.17 投资利润率 _141.86246.88272.50390.27 净资产收益率 _51.5159.6349.4750.20 资产报酬率 _47.6377.1566.3667.72 表 7.12 （三）（三） 预计销售趋势分析预计销售趋势分析 东北师范大学学生会学研部创业计划书 第 64 页 共 111 页 图 7.4 1从销售趋势图可知第四年后销售量及销售收入增长较大，是因为第四年 后新建三大型养殖场，相当于多了几倍的产出，但销售利润率基本保持在一定 水平上； 2.收益表显示公司的经济利润在后两年比较高，是因为在预测和报表中使 用固定预算，如果考虑弹性预算，

47、销售收入受市场变动的影响，如竞争者加入 或产品降价等，则销售利润会比预算数据低。 （四）（四） 风险假定与分析风险假定与分析 由于在财务预测中，没有考虑弹性分析，假定价格定在 10 元每公斤（蚯蚓） ，10 元/公斤（蝇蛆粉）的基础上，销售利润较高。现假设由于经济利润较高， 使得潜在竞争者的加入，争夺市场份额；公司经营达不到预期的销售。这些因 素都会对公司的销售收入造成比较大的影响。具体价格、销量、成本每年的可 变化空间如下页表所示。 第一年第二年第三年第四年第五年 蝇蛆粉 1.001.001.001.001.00 实际数 蚯蚓 0.640.640.640.640.64 蝇蛆粉 0.780.3

48、90.570.570.57 价格(万 元) 临界值 蚯蚓 0.500.250.370.370.36 蝇蛆粉 420.00937.50 1875.0 0 2812.5 0 4687.5 0 实际数 蚯蚓 200.00600.00 1200.0 0 1800.0 0 3000.0 0 蝇蛆粉 208.88156.60388.87582.65966.07 销量(吨) 临界值 蚯蚓 133.68100.22248.88372.89618.28 实际数 0.7680.3840.6820.6810.675 单位变动 成本(万 元) 临界值 1.4051.6611.6611.6611.661 表 7.12

49、东北师范大学学生会学研部创业计划书 第 65 页 共 111 页 将各因素实际数与临界值比，有较大空间，允许有较大变动，可见销售量 每年变化到如表数据的临界点仍可以保本，达到盈亏平衡。最低售价为 0.64 万 元/吨左右，变动成本允许有较大的增长。因此， 公司在各方面能承担一定的 不确定性风险。 东北师范大学学生会学研部创业计划书 第 66 页 共 111 页 第八章 附 录 附一、标志设计背景附一、标志设计背景 黄色齿轮圆代表朝气蓬勃的美农美家全体员工集体 绿色齿轮代表世界生态农业 蓝色齿轮代表永远坚持不懈的信念 橙色齿轮代表我们带动社会创造非凡的成就 当黄色齿轮顺时针旋转，绿色齿轮将逆时针旋转，蓝色齿轮将逆时针旋转，两 者形成合力带动橙色齿轮顺时针旋转