药品企业(制药厂)全套安全生产管理制度.docx

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1、安全生产全套规章制度汇编药品企业安全生产全套规章制度2020-2021新标准完整版汇编文件XX咨询有限公司2020年2月目 录法律法规与安全管理制度61.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度61.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账81.1.2 附表2：法律法规的培训记录91.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度101.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表111.3 公司文件档案管理制度121.3.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表161.4 领导现场带班制度291.5 班组安全达标管理制度301.5.1 附表1：班组安全达

2、标考核标准331.6 风险评估和控制管理制度351.6.1 附表1：工作危害分析（JHA）记录表431.7 消防安全管理制度451.7.1 附表1：消防器材统计台账481.7.2 附表2：消防器材检查表491.8 安全生产会议制度511.8.1 附表1：安全会议记录521.9 药品采购管理制度531.10 合同管理制度601.11 药品销售管理暂行办法641.12 业务流程再造制度701.13 进出口业务管理制度制度941.14 医院药房托管工作制度981.15 原料药出（入）库管理制度1011.16 物流配送中心管理制度1011.17 仓库管理制度1031.18 仓库安全消防制度1041.1

3、9 药品储存保管管理制度1071.20 药品养护管理制度1091.21 药品出库复核管理制度1111.22 近效期药品管理制度1131.23 药品退货管理制度1151.24 温湿度管理制度1201.25 报损报溢制度1211.26 待验复核库管理制度1211.27 冷库阴凉库管理1221.28 邮政物流输送员管理制度1231.29 拆零拼箱空包装制度1251.30 设备维护保养制度1251.31 仓库工作检查制度1271.32 GSP考核制度1271.33 仓储人员奖惩管理制度1281.34 物流配送中心经理岗位责任制制度1301.35 仓库主任岗位责任制制度1311.36 养护员岗位责任制制

4、度1331.37 保管员岗位职责制度1341.38 送货员岗位责任制制度1361.39 运输员岗位责任制制度1371.40 电梯操作员岗位责任制制度1381.41 保卫人员岗位责任制制度1391.42 质量管理制度1401.43 安全生产目标管理制度1541.44 安全生产责任制1561.45 安全责任制考核制度1671.46 领导干部带班制度1681.47 安全会议管理制度1681.48 安全生产奖惩制度1711.49 安全生产管理机构管理制度1721.50 安全生产费用提取和使用管理制度1731.51 风险评价管理制度1741.52 安全隐患管理制度1821.53 重大危险源管理制度183

5、1.54 变更管理制度1841.55 供应商管理制度1861.56 承包商管理制度1871.57 文件、制度评审和修订管理制度1901.58 安全记录管理制度1921.59 安全培训教育制度1941.60 特种作业人员安全管理制度1961.61 安全生产作业管理制度2011.62 新建、改建、扩建项目“三同时”安全管理制度2021.63 生产设施安全管理制度2051.64 监视和测量设备管理制度2071.65 关键装置、重点部位安全管理制度2091.66 生产设施安全拆除和报废管理制度2111.67 工艺管理制度2131.68 交接班管理制度2161.69 设备检修安全管理制度2171.70

6、安全作业票证管理制度2211.71 危险化学品安全管理制度2281.72 危险化学品储存、出入库管理制度2301.73 危险化学品运输、装卸安全管理制度2321.74 安全警示标示管理制度2351.75 职业危害因素检测制度2371.76 个体防护用具领用、更换、维护、保管制度2381.77 事故报告制度和程序2381.78 应急管理及响应管理制度2401.79 纠正与预防措施管理制度2431.80 安全生产检查制度2441.81 系统内部评审管理制度2461.82 厂内交通安全管理制度2481.83 安全生产责任考核制度2491.84 电气安全管理制度2541.85 建构筑物安全管理制度25

7、61.86 领导干部现场带班管理制度2571.87 公用工程管理制度2581.88 危险化学品管道安全管理制度2611.89 全员安全风险抵押金制度2661.90 作业场所职业危害因素检测管理制度2681.91 监视和测量设备管理制度2701.92 安全生产奖惩管理制度2721.93 绩效考核制度2741.94 安全作业管理制度2751.95 仓库、罐区安全管理制度2831.96 安全检维修管理制度2851.97 管理部门、基层班组安全活动管理制度2871.98 安全生产文件档案管理制度2891.99 管理制度评审和修订制度2911.100 安全生产管理规章制度、操作规程评审和修订计划2931

8、.101 特种设备安全教育、培训制度2941.102 特种设备定期自查及隐患整改制度3041.103 教育培训3051.103.1 安全教育培训管理制度3051.103.2 年度安全教育培训计划3091.104 生产设备设施3171.104.1 建设项目安全“三同时”管理制度3171.104.2 设备设施安全管理制度3191.104.3 生产设备、设施验收管理制度3231.104.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度3251.104.5 生产设施安全拆除和报废管理制度3261.104.6 电气设施安全管理制度3281.104.7 特种设备安全管理制度汇编3331.104.8 特种（设

9、备）作业人员管理制度3401.105 作业安全3431.105.1 警示标志和安全防护管理制度3431.105.2 变更管理制度3441.105.3 三违管理制度3491.105.4 危险作业风险分析及控制措施3541.106 隐患排查和治理3621.106.1 安全检查制度3621.106.2 安全隐患排查治理制度3661.106.3 安全生产状况预警指数系统3831.107 危险源监控3871.107.1 危险源管理制度3871.107.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度3901.108 职业卫生管理制度3941.108.1 职业危害防护设施维护检修制度4001.108.2 从业人员

10、防护用品管理制度4011.108.3 职业危害日常监测管理制度4031.108.4 从业人员职业健康监护档案管理制度4041.108.5 岗位职业健康操作规程4051.108.6 职业健康管理制度4061.108.7 劳动防护用品管理制度41028法律法规与安全管理制度1.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度1总则为及时识别和获取与本公司安全活动相关的法律法规、标准规范和其它要求并保持持续更新，切实履行公司遵守安全管理法律法规、标准规范和其他要求的承诺，特制订本制度。2范围本制定适用于本公司各部门。3内容3.1各部门负责对本部门职责范围内有关的安全法律、法规、标准和其它要求

11、的识别、获取，并报 汇总、备案待查。3.2办公室负责对各部门识别和获取的法律法规进行整理、汇总，并交分管领导审批；并负责督促相关部门对法律法规、标准规范和其他要求进行宣传、贯彻、培训及落实情况。3.3办公室负责对识别的法律法规进行公告。3.4分管安全领导负责与本公司安全管理活动有关的安全法律、法规、标准及其它要求以及其适用性的审批，并对公司安全法律、法规、标准及其它要求的履行情况进行总体控制。3.5管理要求（1）获取内容法律：人大颁布的安全卫生法律，如：宪法、安全生产法、职业病防治法、环境保护法、刑法、劳动法等；法规：国务院和省级人大颁布的有关安全卫生的法规；规章：国务院各部、委、局和重庆市人

12、民政府颁布的安全卫生规章制度；标准：国家和地方颁布的安全标准、卫生标准、有关安全卫生的其它标准；国际公约：我国已签署的关于劳动保护和安全的公约；其它要求：重庆市人民政府有关安全卫生方面的规范性文件，上级主管部门有关的安全卫生要求的要求，相关行业的要求、非法规性文件和通知等。（2）获取渠道和方法1）通过上级部门下达的文件、通知进行获取。2）通过订阅安全管理等专业报刊、杂志、书籍等进行获取。3）通过浏览中国安全生产协（www.china-）、重庆市安全生产监督管理局公众信息网（）等安全相关类网页进行获取。（3）适用性判定依据1）企业经营活动安全运行要求。2）所属行业的要求。3）上级主管部门有关要求

13、。3.6各部门负责对本部门职责范围内有关的安全法律、法规、标准和其它要求的识别、获取，并传递到安全环保部进行汇总。安全环保部对各部门识别和获取的法律法规进行汇总、整理后，并交分管领导审批，经审批合格后由办公室进行公告。3.7法律法规的传达和应用各部门、办公室将适用于本部门的法律法规、标准规范与其它要求进行传达贯彻，确保相关岗位员工或管理人员用法律法规和其它要求指导工作。3.8更新为使法律法规及其它要求保持最新状态，各部门应随时掌握与本部门相关法律、法规及其它要求的最新信息，每半年对现有法律法规、标准规范和其他要求进行清理，并填写法律法规及其它要求清单更新表传递给安全环保部汇总，经分管安全领导批

14、准后，提供给办公室公告。3.9执行和检查评价安全环保部负责对公司各部门执行安全相关法律法规、标准和其它要求的宣传、贯彻情况进行监督、检查、评价。1.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账序号名称和编号生效日/最新修订日颁布部门适用条款适用部门备注 1.1.2 附表2：法律法规的培训记录法律法规培训记录培训部门培训时间主讲人组织记录人应到人数实到人数缺勤人数培训主要内容参加培训人员备注 1.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度1目的为确保操作规程及管理制度的有效性、明确操作规程及管理制度的修订时间及频次，实用性及可操作性，特

15、制定本制度。2范围适用于公司范围内安全操作规程及安全管理制度的评审及修订。3内容3.1成员与职责（1）本制度由安全环保部制定。（2）安全环保部安排专人密切关注国家最新的法律动态，及获取最新的法律、法规、规范。（3）评审小组由公司领导层组成。3.2程序（1）评审程序1）由安全环保部牵头，正式评审前通知各部门，各部门根据操作规程及安全管理制度内容，结合本部门的实际，提出修订初步意见。2）召开操作规程及管理制度评审会议，由安全环保部及员工代表在会上提出修订意见，集中讨论，并将讨论结果形成文件。3）由安全环保部将评审结果报技术负责人审核，总经理批准后发布实施。以文件形式发布至各个车间、班组。（2）评审

16、的频率1）正常情况下，安全环保部每年修订一次，即每年的12月份对公司的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。2）安全环保部对评价报告中评价出的不符合项开展原因和责任分析，并提出整改计划及制定整改措施。3）当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，安全环保部及时组织有关人员制定新的安全操作规程及安全管理制度。1.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表安全操作规程及安全规章制度评审表评审时间：评审地点：参加评审人员：评审组长：序号不符合描述评审及修改意见评审组长意见：评审组长签字：注：1.正常情况下，每年对公司的安全操作规程及管理制

17、度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。2.当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，及时进行修订。1.3 公司文件档案管理制度1目的为提高公司文件处理工作的效率和质量,使之规范化、科学化、制度化,结合公司实际工作情况,特制定本制度。2范围公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料均列入归档范围。3内容3.1公司下列主要安全生产资料应进行档案管理：主要安全生产文件、风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演

18、习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸；人员资格证；安全评价报告等。3.2公司各部门负责归档文件材料的收集和整理，并定期交档案室集中管理，任何人不得拒绝归档。3.3归档文件材料必须齐全、完整、准确、系统、签署完备。3.4归档文件材料必须准确地反映企业生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史面貌。3.5归档文件材料必须层次分明，符合其形成规律，保持同一案卷内文件材料的有机联系。3.6归档的文件材料主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式。3.7归档的文件材料必须为正本，本企业编制的文件应附发文底稿。3.8归档的具有永久、长期保存价值的电子文件应有相

19、应的纸质文件材料一并归档保存。3.9非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。3.10外文（或少数民族文字）材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。3.11为便于保管和利用，归档的文件材料用的纸张必须优良，纸面清洁，书写文件材料应用碳素墨水或蓝黑墨水，禁用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水及复写纸等不牢固的书写材料。书写工整、图像、字迹清晰。3.12归档范围及保管期限（参照企业档案归档范围及保管期限表）3.13归档时间：（1）管理性文件材料一般应在办理完毕后的第二年第1季度连同收发簿一同移交档案室归档。（2）凡专项工程、专题项目等由发生部门将文件材料整理后经部门领导及项目负责人审

20、定后向档案室移交归档。周期长的可分阶段、单项归档。（3）外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱验收或接收后即时登记，安装调试后归档。（4）工程项目在竣工验收后三个月内接收归档。（5）每年形成的会计档案，由财务部及有关部门保存一年，在下一年的第一季度内向档案室移交归档。（6）电子文件逻辑归档实时进行，物理归档应与纸质文件归档时间一致。（7）荣誉档案由办公室收集整理后于次年统一归档。（8）声像档案在每次活动结束后整理归档。（9）相关会议（技术会议、专题会议、年度工作会议），在会议结束后归档。（10）外出、出差考察材料由当事人在回来后一个月内整理归档。（11）变更、修改、补充的文件材料随进归档。（1

21、2）公司内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料随时归档。（13）公司产权变动过程中形成的文件材料随时归档。3.14档案查（借）阅制度档案借阅是档案室的日常业务工作，是档案更好地为生产提供利用服务的基本形式，为做好档案管理工作，特制订如下制度：（1）凡本公司有关人员，因工作需要借阅档案者，一般只允许在档案室阅档室查阅。查阅内容根据档案密级程度，取得相关领导签字，同时做登记。（2）本公司有关人员如有实际情况必须借出者，须办理相关手续，超过两天以上归还者，须经领导批准签字。但要如期归还。（3）借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅

22、档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时反映给主管领导。（4）外单位借阅档案者，须持单位介绍信，且经总经理批准后方可借阅，只限在本室查阅，一律不外借，且抄摘内容也须经总经理同意审核后方能带出。（5）凡属不成熟的现行技术资料及保密文件一律不外借。3.15档案的保密制度（1）凡属密级档案，必须正确地标明密级，并妥善存放。（2）非综合档案室人员不得随便进入档案室，档案室门窗及箱柜应及时关锁。（3）全体职工对密级档案、文件、资料均须严格执行企业保密规定，不失密。否则应追究责任。（4）凡查阅密级档案，均须办理审批和借阅手续，一般只允许在阅档室查阅，不得带出或复制，确属需要者须办理相关手续。（

23、5）查阅人员对档案内容承担保密义务，违反规定造成后果者必须追究责任。（6）档案人员要忠于职守，认真执行各项保密制度。（7）定期对保密档案保管情况进行检查，发现问题及时处理。3.16档案室管理制度（1）档案存入检查：1）档案出入档案室要清点、登记。2）定期对档案保管状况进行全面检查，做好记录，发现问题要采取积极有效措施，保证档案的安全。（2）档案室管理：1）档案室未经许可，外来人员不得擅自进入。2）档案柜、卷排列科学、合理、整齐、美观，便于调卷。3）档案室门窗须安装窗帘，档案室内采用白炽灯且照度不超过100lx。4）避免光线直射档案，更不能在烈日下曝晒档案。防止有害生物对档案的危害。5）档案室严

24、禁堆放食品和易燃易爆物，必须配备适合档案用的消防器材并禁止吸烟，定期检查，杜绝一切发生火灾的可能。6）档案室须与办公室、阅档室分开，并要做到八防：防火、防盗、防光、防有害气体、防潮、防湿、防虫、防尘。7）做好档案接收、移交、保管、鉴定、利用各档案构成情况的准确、及时、科学的统计工作。8）建立健全档案的接收、移交、库藏、保管、利用和鉴定销毁等统计台帐。3.17档案鉴定、销毁制度（1）根据档案法中的相关规定，编制本企业的档案保管期限表。其中会计档案见会计档案保存期限表。（2）保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限，保管期限从长。（3）从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面监别档案

25、的价值。（4）档案通过鉴定，要求保管期准确，案卷质量达到规定标准。如果鉴定中发现档案不准确，不完整，应及时责成有关部门修改、补充。（5）销毁档案必须严格掌握，慎重从事。销毁前要造具清册、提出销毁报告报总经理审批。销毁档案时要严格执行保密规定，由鉴定小组指定人员会同保密、保卫人员销毁或监销，防止失密。档案销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。3.18档案工作人员岗位职责（1）认真学习贯彻执行档案法和档案工作的方针、政策，坚持以法治档，忠于职守，全心全意为本部门各项工作做好服务。（2）负责管理本部门的档案，做好各门类、各种载体档案的接收、收集、登记、整理、编目、保管、借阅。（3）积极做好档案的服

26、务利用工作，编制必要的检索工具和参考资料，及时准确地提供利用。（4）做好档案的“八防”工作，确保档案的完整与安全。（5）严格遵守“保密制度”工作，未经批准，不得擅自扩大档案的借阅范围，不得泄露档案的保密内容。（6）负责对本部门档案工作进行监督、检查和指导。1.3.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表企业档案归档范围及保管期限表序号保管类型保管时间（年）1行政管理类1.1本企业行政工作计划、总结、汇报、请示、行政会议记录永久1.2本企业的大事记、反映企业重要活动的剪报永久1.3企业的机构建立（含内设结构）、合并、撤销、更名、迁址、隶属关系变更、印章启用、人员编制等文件材料永久1.7文秘、保密

27、、信访工作形成的文件材料301.8本企业的收发文簿、电话记录簿101.9本企业关于社会治安、保安保卫工作、刑事案件审理、消防、车辆管理方面的文件材料301.10本企业有关法律事务、违纪审理的文件材料永久1.11本企业干部任免、职工花名册永久1.12本企业有关职工招聘、录用、调配、退休、退职、复员军人安置、富余人员安置、职称评定、劳务出口、死亡怃恤的文件材料永久1.13本企业干部职工奖励表彰的材料永久1.14企业的劳动定额、定员材料301.15企业人员的工资调整、补贴、奖金发放301.16企业劳动工资报表、年报永久1.17企业季、月报101.18企业职工的养老保险单、花名册永久1.19职工教育的

28、计划、总结、规章制度301.20本企业各类专题培训班材料101.21本企业关于卫生管理监督、职工保健、职业病防治方面的文件材料永久1.22本企业计划生育工作的计划、总结、年报、独生子女花名册、照顾生育二胎审批表、计划生育处罚决定等301.23本企业关于后勤福利、绿化管理、用电用水工作方面的文件材料101.24企业外事工作、活动中形成的材料永久1.25上级机关下发的需要贯彻执行和工作查考的文件材料102经营管理类2.1本企业的改革（如转制）、重大经营决策、企业联营、兼并、破产等文件材料永久2.2本企业的企业登记、企业法人、营业执照、证书永久2.3本企业的发展规划（包括中、长期发展规划）、方针目标

29、管理，年度计划及企业的全面计划管理工作方面的文件材料永久2.4本企业的发展规划（包括中、长期发展规划）、方针目标管理，季度、月度计划及企业的全面计划管理工作方面的文件材料102.5本企业各种统计年度报表、统计分析等永久2.6本企业各种统计季度、月度报表、统计分析等102.7本企业物质、仓库管理方面的文件材料如管理制度、规定、计划、总结等302.8本企业产品销售工作的计划、总结、办法、规定永久2.9本企业销售合同、协议、往来电报、信件、售后服务等材料302.10本企业产品销售的调查、分析、统计、广告宣传等材料永久2.11本企业对外经贸方面的文件材料永久2.12本企业财务管理方面的文件材料如财务工

30、作计划、总结、制度 价格、会计、计算、汇报等302.13本企业审计工作的文件材料永久或长期2.14企业的岗位考核责任制302.15企业现代化管理、现场管理形成的文件材料302.16企业整顿、以及各种评优升级达标、评奖活动的材料永久2.17工业普查形成的文件材料302.18经济合同纠纷材料永久3生产技术管理类3.1企业产品年度生产的组织、调度计划永久3.2企业产品其他生产的组织、调度计划103.3产品生产的日报、班组日记等103.4有关科技成果、科技进步奖、专利成果申报批复、新产品开发等方面的计划、总结、汇报永久3.5有关技术改造、引进、协作，采用新技术的合同、协议书、批复、申报材料永久3.6本

31、企业群众性科技活动、合理化建议103.7本企业关于全面质量管理、产品质量管理工作的计划、总结、办法、规定、制度等永久3.8本企业产品质量检测，原材料、半成品检测与控制材料303.9本企业关于标准化管理工作的计划、总结，组织机构、制度以及综合性的标准（技术标准、管理标准、工作标准），如各类质量管理认证材料永久3.10本企业关于基建工作的管理性材料（计划、规划、总结等）永久3.12本企业房屋普查登记、土地纠纷处理、基建统计报表永久3.13本企业关于设备仪器管理、更新、保养、改造的计划、总结、规章制度303.14本企业关于计量工作的计划、总结、制度、计量合格证书永久3.15本企业关于能源管理方面的计

32、划、总结、规章制度永久3.16本企业能源消耗、节能降耗的统计表永久3.17本企业有关安全生产方面的计划、总结、办法、规定 、安全教育方面的总结、教材、名册等永久3.18本企业的事故处理材料永久3.19本企业环保工作的计划、总结、规定、会议纪要永久3.20本企业治理污染方面的决定、方案、记录、合同、协议永久3.21本企业有关环保检测、控制，污染事故调查、整顿处理的文件材料303.22本企业档案与信息管理形成的文件材料304产品类4.1产品开发决策文件材料永久4.2产品设计和工艺准备文件材料永久4.3产品试制、试验和鉴定文件材料永久4.4产品正式生产文件材料永久4.5市场开发和产品销售文件材料永久

33、5科学技术研究类5.1科研准备文件材料永久5.2试验研究文件材料永久5.3科研总结、鉴定文件材料永久5.4科研成果和奖励申报文件材料永久5.5科研成果推广应用文件材料永久6基本建设类6.1工程准备阶段文件（决策立项文件，建设用地、征地、拆迁文件，勘察、测绘、设计文件，招投标文件，开工审批文件，建设、施工、监理机构及负责人等）永久6.2工程施工阶段文件（土建工程，电气、给排水、消防、取暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程，室外工程等）永久6.3竣工图（综合竣工图，专业竣工图）永久6.4监理文件（监理会议纪要，控制文件，合同与其他事项管理，监理工作总结等）永久6.5验收文件（工程竣工总结，竣

34、工验收记录，财务决算、审计材料，工程声像材料及电子文件等）永久7设备仪器类7.1准备购置阶段：设备购置的申请批复、可行性研究报告、市场调研材料、订货合同、协议等长期7.2开箱验收阶段：说明书、合格证、保修卡、装相单、备品备件图册等随机文件材料和开箱验收记录等长期7.3安装调试阶段：安装情况记录、安装图（基础图、平面图）、调试验收报告、设备操作规程、安全技术、维护保养规程长期7.4使用维修阶段：设备履历表、历次维修保养记录、事故及故障处理情况、改造情况记录、转移情况记录、报废材料长期7.5图样：自制设备图样、外购设备图样长期8会计档案类8.1记帐凭证、原始凭证、汇总凭证158.2销毁凭证中抽出凭

35、证永久8.3各种收款收据及发票存根58.4日记帐158.5现金日记帐、银行日记帐258.6总帐158.7明细帐158.8辅助帐158.9固定资产帐、卡片长期8.10年度财务报告（决算）永久8.11综合性、年度性财务分析文字材料永久8.12阶段性财务分析文字材料38.13月、季度财务报告38.14会计档案移交清册158.15会计档案保管清册 （案卷目录表）永久8.16会计档案销毁清册永久8.17银行存款余额调节表58.18银行对帐单59干部职工档案类9.1履历材料、鉴定、考核、考察材料长期9.2评定岗位技能和学历材料（包括学历、学位、成绩、培训结业成绩表、评定技能的成绩、审批等材料）长期9.3政

36、审材料长期9.4参加中国共产党、共青团的材料长期9.5奖励、处分材料长期9.6招工、劳动合同、调动、聘用、复员退伍、转业、工资、保险、福利待遇、出国、退休、退职等材料长期9.7其它可供单位参考的材料长期9.8健康情况记录、体检表长期1.4 领导现场带班制度1.目的为了切实抓好安全生产，提高领导履行安全生产职责的有效程度，提高风险控制能力，保障职工的安全和健康，进一步落实安全生产责任制。2.适用范围 适用于本公司领导干部带班管理。3.定义 3.1领导带班人员：是指公司领导班子成员。3.2领导带班：是指企业值班领导对本班内所有作业范围内的安全生产工作进行全过程的监督和管理。4.职责 4.1公司办公

37、室负责本规定的制订和公司领导带班表编排；负责本规定的具体开展情况的监督落实；负责对本规定人员的考核。4.2带班领导的主要职责：（1）监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况；（2）检查、纠正作业现场出现的物的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷及作业环境不良的状况；（3）督促检查现场出现的事故隐患的整改情况；（4）针对带班期间的安全生产情况进行合理的安排布置；（5）组织处置带班期间出现的紧急情况和生产安全事故。5.具体规定5.1公司办公室负责编制完成现场带班表，经总经理批准后执行，并由综合办公室备案。5.2带班表必须明确规定每个公司时段的带班领导，不得出现人员遗漏和空缺。5.3公司办公室建

38、立并保管领导现场带班记录，由带班人员填写在带班过程中发现并处置的有关事项。5.4领导带班必须按规定时间上班、下班，不得迟到、早退或中途离岗。5.5每日值班领导必须与下个工作日值班领导进行工作交接，并做好记录，签字确认。5.6严禁领导带班空岗。确有特殊原因无法当班的，必须向总经理请假，并由综合办公室安排其他领导值班，同时变动现场带班表。5.7当班领导必须严格履行工作职责，认真做好当班中的各项安全生产工作。6.考核6.1带班领导考核由公司安全生产小组进行考核。6.2现场带班人员出现以下事项的，给予责任人300元的处罚。（1）迟到、早退或中途离岗的；（2）无故不带班或因故无法带班但未请假导致空班的；

39、（3）未进行领导带班工作交接的；（4）不填写相应记录的；（5）不认真履行带班工作职责的。6.3因未履行安全生产职责导致事故发生的；或因指挥实施现场应急处置措施不当导致事故扩大的按公司安全生产管理制度执行。6.4发生事故而没有领导现场带班的，按照国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的规定对责任人给予经济处罚。 1.5 班组安全达标管理制度1.目的为有效开展班组安全达标活动特制定本制度。2.适用范围 本规范适用于各生产班组安全生产达标考核。3.术语和定义3.1班组安全管理班组安全管理就是为保障班组每个成员在劳动过程中的安全健康，保护班组所使用的厂房、设施、设备、工具等财产不受意外损失而采取的

40、综合性措施。3.2 班组安全管理目标不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，各类事故为零。4.管理职责4.1各生产车间（部门）负责对本车间（部门）班组安全达标活动进行检查、管理和考核。4.2公司安全环保部负责对各车间（部门）班组安全达标活动的开展情况进行监督、管理和验收。5.管理内容5.1 班组从基础管理、安全教育、安全活动、遵章守纪、隐患整改和文明生产六个方面开展班组安全达标活动。5.2 班组安全达标活动的项目、指标值、扣分标准按照班组安全达标考核标准（见附表）进行。5.3 各车间（部门）生产班组的参赛率为100%，达标率为85以上。5.4各车间（部门）的职能班组参照班组安全达标考核标准（见附

41、表）进行。6.检查考核6.1生产班组开展班组安全达标活动，要求班组长做到每日三查，即班前讲安全，班中查安全，班后评安全；每周组织班组成员进行本班组安全生产大检查；每月组织本班组成员开展班组安全达标活动。6.2 职能班组每月组织本班组成员开展一次班组安全达标活动。6.3 车间（部门）负责人每月对所有班组开展班组安全达标活动的情况进行一次全面检查和管理。6.4 公司安全管理部门对班组安全达标活动按月进行检查和考核。7.验收7.1各车间（部门）对本单位的班组安全达标活动进行年度自评验收，年度验收评分结果应为本年度十二个月月平均分，评比结果上报安全环保部。7.2公司组织进行安全模范班组、安全先进班组的

42、年度评比、验收，验收条件按以下执行。 （1）得分： 95100分的班组具备评为安全模范班组的条件（2）得分： 9095分（不含95分）的班组具备评为安全先进班组的条件；（3）得分： 8090分（不含90分）的班组具备评为安全达标班组的条件；（4）得分低于80分的班组为安全不达标班组。不达标班组不能参加公司安全先进班组、安全模范班组的评比。凡有下列情形之一者不达标：（1）无班组安全达标活动记录的；（2）月无车间、分（子）公司检查记录的； （3）生产现场安全管理不达标的。凡有下列情形之一者否决：（1）班组出现严重违章的；（2）发生轻伤以上事故或瞒报事故的；（3）发现安全隐患长期不排除的；（4）受到公司安全管理部门处罚的。8.奖惩年度被评为安全模范班组、安全先进班组、安全达标班组由公司进行表彰和奖励。4084081.5.1 附表1：班组安全达标考核标准班组安全达标考核标准项目考核内容扣分标准分值基础管理1.班内有兼职安全员。2.采用安全科学管理方法，做到有形式、有内容、有效果。3.认真贯彻执行国家制定和颁布的安全生产方针、政