审核排水岗位职责.docx

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1、审核排水岗位职责第1篇：审核岗位职责 财务部审核员岗位职责 审核员主要是经证明具有实施审核的个人素养和力量的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责 一、岗位名称：审核员 二、岗位级别：员工 三、直接上司：财务部主管 四、下属对象： 五、主要职责： 1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容全都。 2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并准时向会计主管或财务经理报告。 3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。

2、 4、帮助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。 5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。 6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。 7、对消费帐单严格审查，发觉问题准时与各部门联系，或上报总经理。 六、任职条件： 1、喜爱本职工作，工作勤恳，仔细负责。 2、精通酒店的财务学问具有肯定的工作组织管理力量。 3、中专文化程度身体健康，精力充足。篇2：审核部工作职能 审核部工作职能 商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消费，才是公司的持续进展动力，360搜寻的宗旨是平安可信，我们对于上线客户的资质审核认证体系特别完善。由特地的

3、部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。为了提升工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户缘由汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满足度等数据娴熟把握，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。 审核部人员构成： 审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。 审核部详细工作流程： 1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证全部材料的跟进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保存。并且负责将全部总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短

4、，协调销售、客服和财务的关系； 2.负责销售crm录入的精确性审核，确保公司有良性绿色 的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接； 3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和阅历，整理产品的反馈状况与总部对接； 审核部详细工作内容： 1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，督促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户.，未提单客户缘由，留档，跟进； 2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线缘由，包括网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户准时上线； 3.每天预审crm中的销售crm录入

5、信息，做精确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责； 4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人每月的kpi考核中； 5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培育老客户的忠诚度；篇3：内部审核员岗位职责 内部审核员岗位职责 a)在pt乐观宣贯iso9000族标准； b)遵守审核员行为准则，熟识审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表； d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观看结果； e)编制不符合报告； f)参与审核组会议，清晰、明确地报告审核结果； g)参加对质量管理体

6、系有效性的评价； h)参加验证订正或预防措施的有效性； i)协作并支持审核组长的工作，协作其他内审员开展内审工作。篇4：费用审核岗位职责与考核标准 费用审核岗位职责： 职责一：费用审核 主要工作内容： 1、依据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。 2、每月5日前报生产处三项费用分析。 岗位流程： 经办人填写报销单据经办部门负责人签字财务会计审核公司总经理审批财务负责人复核签字财务会计填制记账凭证财务处领导审核签字出纳审核付款 考核标准： 1、费用审核是否严格根据公司费用支

7、出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发觉一次考核-1分。 2、未按时报送三项费用分析考核-2分。 职责二：备用金及其他应收款的清理 主要工作内容： 1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。 2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。 3、准时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会 计准时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明缘由，按规定报批后进行账务处理。 备用金流程支取与归还流程： 1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经

8、理审批的专题报告，工伤借款还需生产平安科签字认定。 2、备用金的归还流程： （1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率备用金余额逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开头计算）。 （2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后依据实际状况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。

9、逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。 （3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再依据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。 （4）、财务部门核销备用金，必需填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人， 现金还款的必需由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。 考核标准： 1、对三个月以上的其他应收款未准时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未准时督促经办会计考核-1分。 2、备用金的审批程序不齐全但赐予办理的考核-1分。 3、逾期未归还的备用金未准时作出相应的处理考核-1分，假如准时出具工作联系函或发送

10、催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。 4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。 职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作： 1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积 金款项。 2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代 缴款相符。 考核标准： 1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。 2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。 职责四：工资费用的审核支付 主要工作： 负责每月15日前审核支付公司员工的工资。 考核标准： 1、工资错误未审核出来，考核经办

11、会计-1分。 2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能准时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。 职责五：相关费用的计提及工资费用的安排 主要工作： 1、每月贷款利息的计提与支出的核算。 2、每月环保费用与无形资产的计提。 3、每月部门年终奖费用的计提。 4、每月末工资的安排。 考核标准： 1、准时了解央行基准利率的调整状况，保证贷款利息计提的精确，核实每月银行扣收贷款的金额是否精确，未发觉错误考核-2分。 2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发觉考核-1分。 职责六：门面房管理 主要工作： 1、负责每月门面

12、房租金、水电费、物业费的收缴与核算。 2、负责每月门面房租金台账的登记。 3、负责每月门面房租金收入的结转。 考核标准： 1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。 2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。 3、月末收入未结转考核-0.5分。篇5：检验报告审核人员岗位职责 检验报告审核人员岗位职责 检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核： 一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。 二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，全都性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。 三、检验报告内容的完整性； 四、数据处

13、理及数字修约的正确性； 五、仪器设备和环境条件是否符合要求； 六、检验结论的正确性。 第2篇：排水工程师岗位职责1.消防设备或工程给排水深化设计。2.依据业主要求实施工程项目所需的设备选型。3.编制施工图纸(含变更部分)设备和主材标准量(包括根据国标估量的支吊架吨钢量)。4.编制特别施工工艺方案。5.实施技术交底。6.监督施工质量是否满意国家规范和公司特别施工工艺的要求。7.协调和解决工程承接、施工、维保中的技术问题。8.参加营销部项目专案小组，为承接消防工程项目供应技术支持。9.投标过程中供应图纸和用料明细表，中标后提出新的用料明细表。第3篇：审核会计岗位职责 审核会计岗位职责 会计职位是一

14、个企业对此职位的统称，但治理的项目不同，对会计也会有另外的称呼，在制度会计岗位职责时也要依照实际的工作内容而定。如审核会计岗位职责，可拟定以下内容： 1负责各项经费会计科目的设置及变更，各项经费项目的设置及变更。 2依照财务制度和学院的有关规定及治理方法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、精确、真实、完整。 3负责清理、催收各项经费往来帐目。 4严格操纵预算，不得突破预算办理开支。 5负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。 6负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。 7负责学院各类人职员资、津贴及老师课酬的审核发放工作。 8负责学院固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。 9、负责编制季度、年度会计报表，编写讲明。 10完成部门领导交办的其他工作。 给排水岗位职责 给排水工岗位职责 报告审核岗位职责 合同审核岗位职责 财务审核岗位职责