2022年地产集团总部采购管理制度.docx

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1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -XXX的产集团总部选购治理制度XXX的产集团总部选购治理制度第一章总就第一条 为加强集团系统本制度适用于集团总部所需各类资产 （含非资产类） 以及由集团统一供应给的区公司、 酒店集团的全国性材料物资的选购, 包括年度选购、 单项选购及紧急选购.第三条工程类材料设备（统供）的选购严格按XXX的产集团20XX年度统一配送材料设备集中招标操作方法执行.其次章选购原就第四条 严格遵守 “谁使用、谁保管、谁申购 ”的原就.第五条 严格遵守集团选购配送中心统一询价定标的原就.第六条 严格遵守 “三个三 ”原就.1、选

2、购三原就：（1）一种物品选购各部（参与部门或人员）分别找三家.（2）一种物品分别报三家.（3）一种物品最终定一三家.2、定购三原就：（1）同类物品质量最优.（2）同类物品价格最低.（3）同类物品的供应商服务最好.3、验收三原就：（1）由集团选购配送中心、使用部门、资产治理部门等部门共同参与验收.（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效.（3）发觉假冒伪劣产品,一票拒绝,坚决退换.1第三章 年度选购第七条 年度选购的定义年度选购是指对有方案、有连续需求的物资选购.第八条年度选购的范畴1、供应给的区公司、酒店集团的全国性材料物资类别按全国性材料物资选购供应治理制度执行.2、供应给集团总部的办公耗

3、材等物料用品（含非资产类） ：办公耗材、 办公文具、 印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等.第九条需求部门 /单位确定所申购物资的档次及要求.第十条选购立项1、全国性材料物资类于每年 1 月 1 日立项.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -2、申购部门 /单位填写立项报告,按权限逐级审批后,交由选购配送中心作为选购立项依据.第十一条立项

4、报告审批流程1、固定资产（含车辆）（1） 10 万元以内（含10 万元）的固定资产审批流程：申购部门 /单位填写 “资产购置审批表”主管领导审批 集团（2） 10 万元以上的固定资产审批流程：申购部门 /单位填写 “资产购置审批表”主管领导审批集团资产治理部门看法 招标中心 /选购配送中心招标定价 集团公司领导批示（依据权限）.2、低值易耗品：申购部门 /单位填写 “资产购置审批表”中心 /部门负责人审批 主管领导审批 选购配送中心3、办公文具、耗材类：（1）办公文具立项流程：申购部门 /单位每月初填写“XXX 集团月份文具用品申购表”（办公文具限额10 元/人月）部门负责人审核由总裁办汇总审

5、核后2资产治理部门看法集团公司领导批示（依据权限） 选购配送中心按年度合同实施选购、验收并办理相关结算手续.（2）耗材类立项流程：申购部门 /单位每月初填写“XXX 集团耗材申购表”部门负责人审核总裁办汇总审核集团领导审批 总裁办按年度合同实施选购、验收并办理相关结算手续.4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品等的申购及租赁：申购部门 /单位填写呈批报告 部门负责人审核 总裁办等有关部门汇总审核 集团领导审批（依据权限） 选购配送中心.第十二条供应商的征召、资格审查和挑选1、供应商的资格要求：必需是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业.确无相关排名的,入选企业应为规模大、实力强的企业.2、供应商

6、的征召：（1）材料设备物资年度供应商的定位标准：1）国际或国内知名品牌：规模一流、品牌一流.2）一般产品：国内同类档次产品规模十强企业.（2）供应的区公司、酒店集团的全国性材料物资年度供应商或重大单项选购供应商的征召由选购配送中心发函至征召小组其他成员（招投标中心、建筑设计院）,依据 “背靠背 ”的原就,分别在网上搜寻10 家以上单位密封后提交至选购配送中心.（3）其它年度供应商的征召由选购配送中心内部分别负责选购、配送质检、合同治理的人员按此原就执行.3、联系函的发放：由选购配送中心负责人独立挑选出初选单位名单,亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的联系函并密封寄出,寄出的联系函由选购配送

7、中心建立台帐.联系函寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系,落实供应商投标意向及其具体情形.4、供应商的资格审查：1 选购配送中心负责人依据联系情形确定须考察的单位,并组织由征召小组部门人员所组可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 5 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -成的考察小组,必要时邀请相关部门人员参与,3对初选入围单位的规模进行考察,包括职工数量、厂房面积、设备生产才能、企

8、业产值等,考察完毕后,由考察小组组长于2 天招标文件的编制及会审1、选购配送中心负责招标文件的编制,招标文件原就上按集团的标准格式编制.招标文件必需附合同文本,合同文本原就上采纳集团下发的标准合同范本.2、对于具备量化条件的项目必需编制量化清单,并将其作为招标文件的重要组成部分.3、选购配送中心依据需要可组织相关部门对招标文件进行会审,并报选购配送中心负责人审批.第十四条发标、开标、定标1、选购配送中心负责人指定专人向最终入围供应商发放招标文件,并负责招标文件的答疑.2、预算金额100 万元以下（含100 万元）的开标会须由选购配送中心负责人或其授权人主持,选购主管2 人以上、 合同治理人员1

9、 人以上、 集团监察室1 人以上参与,可依据需要邀请相关部门人员参与.3、预算金额100 万元以上的,开标会须由集团主管领导或其授权人主持,选购配送中心采购主管 2 人以上、合同治理人员1 人、集团合同治理中心、招投标中心、监察室各1 人以上参与,可依据需要邀请相关部门人员参与.4、经济标采纳内部公开开标的方式,并当场由各投标单位单独进行二次报价,开标人员在性价比分析的基础上出具评标看法,由主持开标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效.严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整.45、选购配送中心将定标结果,金额500 万以下（含500 万）的由选购配送中心自行审批,金额 500 万以上

10、的报集团董事局分管领导审批.6、全国性材料物资的定标及月度价格上浮的须报董事局主席审批,月度价格下浮的由主管材料的集团公司副总裁审批.第十五条合同的签订1、全国性材料物资选购的价格调整的均需签订补充协议.2、立项部门依据定标审批结果,按权限逐级报批购销合同.第十六条立项部门依据合同进行选购、 验收（供应给的区公司的材料设备的验收按全国性材料物资选购供应治理制度中的验收方法执行）并办理结算手续.第四章单项选购第十七条单项选购的定义单项选购是指对单项 （批次） 申报物资的选购. 单项选购适用于供应给集团总部的办公设备、办公软件、家具、服装、购物卡、广告制品、电器、车辆等选购.第十八条单项选购立项同

11、年度选购.第十九条单项选购工作流程1、询价可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 5 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -（1）预算金额2 万元以下（含2 万元）的单项选购,由选购配送中心选购主管提交至少三家供应商的最终报价,并汇总成竞价表.（2）预算金额2 万元 -10 万元（含10 万元）的单项选购,由选购配送中心内部分别负责采 购、配送质检、合同治理的人员按“背靠背 ”的原就,分别

12、在网上搜寻5 家以上合格单位,密封提交至选购配送中心负责人.选购配送中心负责人独立挑选出至少三家合格供应商后,由选购主管负责将供应商的最终报价,汇总成竞价表.2、定标由选购配送中心负责选购的领导主持,3 名选购主管参与,依据“公正、公正、公开”原就进行比价、定标,制作定标审批表并5出具评标看法, 报选购配送中心负责人审批定标.预算金额2 万元以上的单项选购,选购配送中心合同治理人员必需参与询价、定标.3、预算金额10 万元以上的单项选购,按年度选购方式进行.4、对已经开标定价的10 万以下（含10 万）物资（ IT 产品除外） ,一个月选购验收1、立项部门依据选购通知或定标资料,进行合同签订、

13、选购、验收并办理结算手续.2、材料物资的验收按验收三原就执行.第五章紧急选购其次十一条议标由于特别缘由不能按正常程序实施招标,需议标的项目须按以下程序进行：1、议标审批权限：预算金额20 万以下（含20 万元）的报选购配送中心负责人审批.预算金额 20 万元以上的须报主管副总裁审批,报集团总裁批阅.2、车辆选购由选购配送中心选购主管、监察室及总裁办相关人员共同到该品牌的4S 店或总代理询价、议价.3、议标项目的开标、评标、定标参照本制度第十四条执行.其次十二条现金选购 由于特别缘由需用现金选购的项目须按以下程序进行：1、现金选购审批权限：预算金额2 万元以下（含2 万元）的,由选购配送中心负责

14、人审批.2 万元 10 万元（含 10 万元）的报分管选购配送中心的集团副总裁审批.10 万元以上须报集团总裁审批.2、预算金额10 万元以下（含10 万元）的现金选购,必需由需求部门/单位 1 人以上,选购配送中心2 人以上,原就上将3 家供应商有效报价报选购配送中心负责人审批后进行选购.预算金额10 万6元以上的现金选购,必需由需求部门/单位及选购配送中心、监察室各派1 人以上,原就上将 3 家供应商有效报价按权限逐级审批后进行选购.第六章选购纪律其次十三条预算金额10 万元以上的选购项目,发标时须将招标文件供应一份给集团监察可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精

15、选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 5 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -室.其次十四条选购系统以外的任何人员不得干预选购工作.其次十五条参与选购工作的各部门独立运作,禁止相互串通、干预.其次十六条全部参与选购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、赠送,不得与供应商发生任何经济往来.其次十七条全部参与选购过程的人员须严格保守秘密,应对有关选购信息承担保密责任,不得泄密、公开.其次十八条选购人员必需留意储存并谨慎的使用在履行工作职责时所猎取的资料,严禁以此谋求任何个人利益,严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料.其次十九条凡违反选购纪律的,交集团监察室查处.第三十条搜集人员不得相互串通,一经发觉,一律开除.对搜集工作明显责任心不足,质量较差的,将赐予失职问责处理.第七章附就第三十一条本制度自发文之日起执行,集团下属公司参照本制度执行.第三十二条本制度由集团选购配送中心负责说明.7可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 5 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载