物流管理制度(10页).doc

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1、-物流管理制度-第 10 页一 序 言物流是指从原材料采购的运输开始，一直到供应产品给用户，整个生产及销售过程中，管理好所有有关的运输、仓储及配送活动，将材料及产品经济地、适量地、适时地、无损地送达指定地点。物流包括仓储、运输、配送、搬卸装运、包装、流通加工、信息管理七个板块功能，其中仓储、运输、配送是主功能板块；搬卸装运、包装、流通加工、物流信息管理是其辅助功能板块。物流管理目标是通过有效的管理节省直接开支和间接开支，并在每个环节中记录并传递给客户有用的信息资料。随着市场经济竞争的日益激烈，社会分工越来越细，物流在企业中发挥的作用更加重要，它是企业经营活动中影响效率和成本高低的主要因素之一，

2、因此被称为“第三利润的源泉”。为了体现物流在企业经营活动中的作用，保证及时供货，满足客户需求，合理储备，加速资金周转，减少各环节的损耗降低成本，同时为规范物流部门员工的工作行为，明确责任，物流部特制定此物流业务流程运作制度、工作纪律制度，目标是提高物流运作效率，工作有依据、有标准、有目标，不断提高物流工作质量及服务水平，有效降低相关成本，各项工作逐步向制度化、程序化、规范化推进。本规定自公布之起试行，本规定未尽事宜由综合部增补或修改，本制度的解释权归综合管理部。二、物流中心组织架构公司物流部采用集权和分散的相结合的物流模式，实行专业线、扁平垂直化管理，以对物流中心业务统一计划、实施和控制。 综

3、合部司 机仓 库送货助理 理三、物流中心部门职责1、负责仓库货物的入库、出库、在库管理、盘点、养护、装卸及操作。2、全面管理仓库业务运作，确保各项业务运作达到公司要求指标。3、对货物的进出仓操作、商品养护、现场操作进行跟踪检查及时处理运作中出现的问题。4、加强货物的库存管理，保证“系统帐与实物”一致。5、审核仓储运作单据，整理好相关档案资料。6、库房管理全面实施5S（整理、整顿、清除、清洁、素养）管理，持之以恒，从小事做起；做好（防鼠害、防虫害、防火、防盗、防雨水、）的预防工作。7、树立强烈为客户服务的意识，树立部门良好形象。8、负责在送货过程中车辆行驶安全、货物安全。9、负责货物及时地、准确

4、无误送达客户。10、负责车辆的清洁、保养、维修、验车及各种手续的办理。11、不断优化配送线路，有效降低配送成本。12、定期听取相关部门或领导意见，制定相应的改进措施。13、通过培训学习不断提高本部人员的工作业务能力。14、完成上级领导和公司领导布置的各项工作任务。四、综合部岗位职责职务名称：物流部经理直接上级：总经理直接下级：仓库、司机岗位职责：主持本部门日常工作，定期召开部门会议，沟通、协调、布属本部门员工工作，发现问题及时制定方案处理解决。根据公司营销战略规划和销售运作情况制定并组织执行仓储、配送管理制度，确保物流运作高效、低耗、安全。负责本部员工的业务培训工作，提升员工的工作业务素质，不

5、断强化下属员工的成本及服务意识。负责制定本部门各岗位的考核指标及实际考核工作。管控物流成本、仓储成本及时掌握运输成本变化信息，及时作出相应的管控措施。控制本部门业务运作成本，通过优化资源配制有效降低仓储、配送成本。负责向公司领导提报各项业务报表，不断修正各项管理指标。建立同公司各部门、及重要客户有效沟通的接口及平台。审核监督本部门每天的考勤、加班、各种费用支出情况的合理性。10、负责由本部门工作业务范畴引起的客户投诉事件处理。11、负责制定修订本部门管理制度。12、负责本部门各项业务费用的监督、检查、审核、批示。13、完成上级领导下达的其它工作任务。岗位职权：A：人事权对本部门下属员工的绩效考

6、核、工作调整、奖惩有决定权。对本部门下属主管级人员任免、升职有建议权。对本部门下属主管级人员任免、升职有决定权。五、仓 管 岗位职责职务名称：仓库管理员岗位职责：负责库房货物数量的进出清点交接工作，严格执行仓库管理规定和作业程序。经常查验库房货物，及时提报库房大库存货品及保质期不好的货品。严禁不合格的货品入库、出库，必须警惕、查验退货库调拨到中心库的货物。入库作业：加强存货库区管理，分区定位，存放合理，整齐有序，所贴标示（生产日期、保质期）明显。出库作业：依据有效的单证办理出库，严禁故意少发、多发货物。在库管理：确保在库物品的质量状态，保证库房的清洁卫生、货物码放整齐有序。严格执行质量控制程序

7、，没有手续的物品，不允许入库、出库。出入库手续要及时传递给系统管理员进行录入，确保”系统帐实物”相一致，经常到货物堆放现场进行核对。带领仓管助理人员，作好各项库房工作。10、发现问题及时上报，严禁知情不报、弄虚作假、私自吃、拿库房任何食品。11、做好每周盘点前的准备工作，每周组织进行盘点，确保“系统帐与实物”一致。11、完成上级下达的各项工作任务。司机岗位职责岗位名称：司机岗位职责直接上级：综合部直接下级： 送货助理岗位职责：负责给客户配送货物、退货运载工作 ，保证货物完好无损。按公司要求及时装货、送货，对装上车的货物（送货和退货）数量负责。负责优化配送路线业务，不断降低运输成本。针对日常提、

8、送货物发现的不合理现象及时向物流部经理汇报。在送货过程中发生、发现问题及时同经理和调度沟通负责车辆的安全使用以及维护、保养。遵照“安全第一”的原则安全行驶，避免车辆违章行驶。遵守公司各项管理规定，具有服务意识。服从领导听从指挥，完成公司及本部下达的各项工作任。六、送货助理岗位职责岗位名称：送货助理岗位职责直接上级：司机直接下级：岗位职责：1、上岗前接受公司的各项业务培训，熟悉公司所有货品。2、配合司机依据送货清单装车，认真仔细核对品种、数量。3、给客户送货到达配合司机卸货、验货交接办理收货手续。4、负责配合司机做好客户退货数量的清点，交接。5、装卸货物要轻拿轻放，做到重不压轻，避免货物受损。6

9、、配合司机做好车辆清洁，保养工作。7、具有较强的服务意识，听从司机指挥领导。8、配合司机完成领导下达的各项工作。七、货物验收入库管理步骤及要点：入库作业流程接货接单 验收准备 核单点收 仓库签收 入库摆放 数据录入 单据审核（1）接货接单当供方送货到达仓库时，供货商提供送货单、发票、检验报告等有关资料。（2）验收准备验收人在验收前，应组织好卸货人力和卸货工具，并安排好货位。（3）核单点收仓管员应检查供方送货单、发票、出厂检验报告等单据是否齐全。检查物资和包装物上是否贴有物资标签。核对供方所交物资是否是符合订单所列物资、品种、规格。根据实际情况抽查或全查其包装内的物资数量与所贴标签之数量一致。要

10、严格做到手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；逾期未经采购同意不收。（4）仓库签收仓管员应根据实收数量办理入库手续，在送货清单上签收；对于不合格、短缺、残损的货物拒收。（5）仓库堆放仓管员对验收入库的货物分类堆放，同时必须在所有货堆上贴标识（生产日期、保质期）。（6）数据录入收货完毕第一时间录入数据八、货物入库管控要点1、接货物到达预告明细单后，提前作好入库计划，准备好货物存放位置，发现异常如：品名、编码、数量与货单不符、破损、质量问题及时上报听候处理。2、入库前准备好货物入库位置，按“安全、方便、节约”的原则，忌堆放在大门口，影响出入库作业。3、入库货品必须按同库位、同品种堆放

11、在一个区域。4、仓库员核对送货单所到货品名、数量与实物是否一致，堆放货物时一定要使标签朝外。5、收货后及时填写到货标示（生产日期、保质期）贴在明显位置，便于货物先进先出，入库完毕及时将送货单传递给系统管理员录入系统。6、厂家赠送的样品，必须按常规货品做入库，必须按正品管理，出入库必须有手续。7、收货时有差异或发现外包装破损、短缺的货品拒收，以实收完好货品数量签收。九、货物在库管理制度目的：防止货物受损，合理储备，储存物品应质量良好、货损率在规定值以内、物品进出库方便、不缺货，并有效利用仓库设施和空间。责任：仓管人员对仓储设施、存储货物安全、帐实一致、存放有序、数量合理储备。管理要点：1、保证货

12、品物品分类储存、以防交叉污染；2、物品的储存定置管理：做到“有物必分区，分区必分类，分类必标示，标示必明显”；3、及时上报大库存、小批量、保质期不好的货品明细，给公司指定的负责人经理。4、 经常查验货物，有异常现象及时查找原因，必须确保100%“帐与实物一致”。5、根据存放物品的特性，对通风、温湿度等储存环境进行规定并制定相应的检查制度和调控措施。6、经常检查货物，做好防虫害、防鼠害、防盗、防火、防雨水措施。7、 储存物品定期检测制度和不良储存物品处置规定。8、 有关储存物品和仓库环境卫生方面的规定。9、库房内严禁抽烟，定期检查更换灭火器，雨季根据各库房实际情况做好防雨水的准备，检查房顶是否漏

13、雨、库房四周雨水是否会进入库房内。十、货物出库管理流程作业制度1.目的 保证发放的货物质量完好，准确、及时。2.责任 仓管员保证出货手续完整、数量准确、质量完好。3.货物出库作业流程接到发货手续 发货装车 发放交接 登录归档（1）接有效手续发货客户直接到库房提货，需有公司有效的提货单，方可发放货物，不符合要求时不发货。（2）发货装车发放货物要高度注意货品质量（生产日期、保质期），同时仔细清点确保100%装车数量准确。（3）发放交接发货完毕数量无误，办理交接手续，提货人在提货单上签字。（4）登录归档物品发放后及时传递给公司。月末把有关凭证和资料归档保存。十一、出库管理注意要点：1、审核出货单据的

14、有效性，是否有财务章或相关部门领导签字，手续不全禁止发货，严禁白条出库，严禁将库房物品外借。发货过程一定要看清单据，确保发货准确，及时出库。发货过程应注意以下几点：A、禁止仓管员同时给2个以上的车辆发货装车，避免发生错误。B、不能拆单发货，必须一次性发放完毕，严禁故意多发少发。C、发现残损货物上报领导，经领导批准后作相应处理。D、发放货物必须按照100%的“先进先出”原则。4、需按质量、按数量，准确及时地发放，发货过程必须仔细认真高度警惕防止错发、重发和漏发。5、针对每天还未回来的车辆要主动追踪了解车辆情况，作出相应的等待或备货安排。6、严禁脱岗离岗，主动配合司机车辆装货，树立强烈的服务意识。

15、7、仓管员发货后，必须让客户或送货司机签字。8、所有单据手续都要归档保存，以备日后核查。十二、退货作业流程制度1.为了使退回的货物能够得到及时有效处理，力争最大限度的减少损失，提高效率，退货库的职能是货物中转，绝非是货物储存。责任2.仓管员必须依据公司制定的退货流程，严格办理退货，仔细清点数量，及时整理退回的货品，需退回厂家的及时退回厂家，公司要销毁或按废品处理的货及时处理掉，退货库的管理必须视同中心库管理模式。3.退货流程及管理制度销售商填制退货申请表申请中，应注明退货规格、数量、退货理由、退货时间，仓管人员依据销售部制定的退货要求及条件退货。负责拉退货的司机必须认真仔细清点退货数量，退货清

16、单与实物一致，确保品名、数量、规格与退货明细实物一致，司机对准确性负责。退回货物卸货要堆放整齐，严禁像垃圾一样乱扔、乱堆、乱放。退货库仓管人员收到退回货物，及时清点与退货单核对，与司机进行交接，有差异时第一时间同拉回货物的司机联系，明确责任，责任到人。退货库仓管人员及时将退货单录入系统。退回的货物要根据实际情况及时处理，避免造成损失。仓管人员严禁收取无退货申请的商品入库，否则相关责任自负，有异常情况及时向主管领导反映情况。十三、盘点管理1.查验库存准确率、定期对货物进行整理，对盘盈、盘亏的货物查找原因明确责任，及时调整帐物，确保“系统帐与实物”一致，以便准确掌握库存数量，以利于资源共享，货畅其

17、流，少积压或断货。责任2.仓管员保证库存准确、仓库定期每周一小盘，每月一大盘。3.操作管理要点 ：盘点前的准备：仓管人员盘点前整理好各自管辖的货物，系统管理员打印好盘点表。根据公司规定日期进行盘点，应有财务、业务、仓管共同盘点，结果受财务监督。3.3盘点必须对实物进行盘点，禁止直接抄写盘点表上的数据，不清点实物。若发现有“系统数据与实物不符”，必须查找原因。明确责任，由相关责任人负责，不经相关领导批准，严禁随意私自调整系统数据。同一种货物一定要堆放在一起，混放的货物及时调整。盘点表一式两份，一份仓库归档留存，一份交财务、或公司指定的人员。每月的盘点表归档保存。必须定期盘点，保持“系统数据与实物

18、”一致。盘点后出现的盈亏，必须查找原因，责任到人，改进工作方法，提高工作质量。十四、装卸、搬运、堆放货物管理制度1.防止货物在装卸、堆放过程中受损，以及错误装卸。2.责任：仓管员监督整个装卸过程。2.2装卸小心轻放，按指定货位堆码。3.装卸搬运作业注意要点：仓管人员装卸现场作业，不得任其自行其事，入库时应检查仓库库位是否清洁、无杂物，托盘是否完好；装卸过程必须小心轻放，货物不能抛掷、踩踏，堆垛应符合“安全、方便、节约”的原则，做到堆码整齐稳固，横竖成直线，标签朝外，货物严禁倒置堆放。发现野蛮装卸作业时，应及时采取果断有效措施，进行处罚；装车时混装不同货物，应做到重不压轻，不同货物要隔离堆放，并

19、有隔离标志。库房堆码一般要留墙距0.3；柱距0.1；顶距（顶层离房顶）不少于，距100瓦灯泡不少于1米；走道0.51米,主要走道1.52米；货物堆垛距0.1。整个过程都要轻拿轻放，货物不能倒置、抛掷、踩踏，堆垛横直成线，标签朝外，不准超高、超重、超标准储存，箭头标记不得倒放，切实防止物品包装损坏。液压叉车拖货高度较高进出仓库门口时，必须有人扶住货物，防止货物倾斜、倒塌、损坏。严禁野蛮抛扔货物作业，导致设备、货物受损。十五、配送业务流程管理制度1.运输业务流程公路汽车运输到达业务流程到达预告卸车按排入库签收卸 车单证处理操作步骤：1、接到到货通知或电子邮件。2、作好到货工作按排操作步骤：1、车辆

20、到达后，作好人员及库位排。操作步骤：1、仓管到现场监督卸。2、复核实物是否与清单一致操作步骤：1、仓管员在送货单上签名确认。操作步骤：仓管人员进行系统录入，同时传递给财务等部门市内给客户配送打印装车单调度按排安排安排提货发运操作步骤：1、检查车辆，装货作好安全防护2、仓管人员同送货司机人员办理交接手续。操作步骤：根据送货方向、重量、体积以及时间要求，统筹按排车辆。操作步骤：接到调度送货单，系统管理员打印装车单、出库单操作步骤：有异常情况及时跟客户沟通，同时通知主管领导。操作步骤：车辆按时到达地点，货物交接验收，客户签收。操作步骤：司机将客户签收单交相关部门。签 收途中追踪回 单2.运输、配送业

21、务流程。公路运输到达入库作业程序目的：规范运作，保证汽车到达入库的货物完好率，入库及时率。责任：仓管对汽车到达后及时入库负责，仓储人员对卸货交接的质量负责。3.操作流程步骤：（1）到达预告：接到货通知，了解到达货品名称、数量等相关信息。（2）卸车安排：车辆到达后，仓储人员组织人力、物力准备卸车。（3）卸车：仓管现场监视卸车，清点货物，复核是否与送货清单一致。（4）入库签收：仓管人员同送货人员做好交接，货物入库完毕后，仓管员在送货清单上据实签收。（5）将到货清单相关联传递给财务等部门，将信息数据输入系统。4市内给客户送货作业流程。规范运作，保证运输中的货物完好率，送达及时率。仓管人员对发送货物准

22、确性、正确性负责，送货司机对送货及时准确负责。操作流程步骤：调度按排：运输员根据送货方向、货物体积、重量以及客户要求统筹安排车辆。接单：仓管人员从系统管理员出接到装车单、出库单等凭证手续。5.提货发运：送货人员到到库房装货，完毕做好安全，盖好蓬布，锁好车门，做好送货准备。6.途中追踪：司机在送货途中发生问题或异常情况，一定要通知相关人员及时处理解决，做好送货服务工作。7.到达签收：司机按时把货送到指定的地点；按送货清单认真进行货物交接；卸货过程发现问题如：残损、短少等。8.回单传递：每天司机将客户签收单送到带回公司传递给财务或相关部门做相应的处理存档保存。十六、送货人员月度（KPI）关键指标考

23、核表被考核人： 考核日期：考核类别考核内容满分得分备注工作质量（60）送货、退货及时、数量准确20无客户或公司人员投诉10按时完成各项工作任务10本月内无货损、货差情况20工作纪律（40）车辆保养良好，手续保存完好10着装整洁、干净，具有服务意识10严格遵守公司制定的各项管理制度10服从领导、听从指挥10考核部门： 考核小组 ：评分标准说明：每月考核一次，考核有考核小组进行考评，根据当月综合工作情况进行KPI考核。评分结果95分为优秀；80分90分合格；70分以下不合格；优秀送货人员每月给予100500元的奖励。合格的员工继续提升工作水平不合格的员工当月扣罚工资100500元，并限期整改提升，

24、连续3个月不合格的员工给予辞退、调岗或放长假的处理。特别说明：此表经公司逐项讨论后定稿！仓管人员月度（KPI）关键指标考核表姓名： 考核日期：考核类别考核内容满分得分备注工作质量（60）帐与实物100%准确率15单据、手续、数据传递及时准确15当月收、发货无差错15库房内货物堆放有序、整齐干净、货物全部贴标示15工工作纪律（40%）着装整洁、干净、具有服务意识10严格遵守执行公司制定的各项管理制度20服从领导、听从指挥10考核部门： 考核小组 ：评分标准说明：每月考核一次，考核有考核小组进行考评，根据当月综合工作情况进行KPI考核。评分结果95分为优秀；80分90分合格；70分以下不合格；优秀送货人员每月给予100500元的奖励。合格的员工继续提升工作水平不合格的员工当月扣罚考核100500元，并限期整改提升，连续3个月不合格的员工给予辞退、调岗或放长假的处理。特别说明：此表经公司逐项讨论后定稿！此制度公布日起执行，与原制度有冲突的按此制度执行！