仓库规章制度及流程.doc

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1、第一章：总 则 仓 库：是企业物料供应体系的一个重要部门，是企业各种产品周转储备的环节，同时担负着物料管理的多项业务职能部门。仓库主要功能是：管理好库存物料做到数量准确，品质完好，确保安全，收发迅速，面向和服务生产，降低费用，提高库存资金周转率。管理原则：仓库分为：注塑仓、票夹仓、五金/化工仓、冲件仓、外购仓、中转仓、包材仓、告示仓、纸箱仓、成品仓。 适用范围：公司仓库所有人员第一条：为保障公司仓库规范化、数据化管理，保证产品质量的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本仓库管理制度。第二条：仓库管理工作的任务（1）做好产品入库和出库工作。（2）做好产品的管理工

2、作。（3）做好各种防范工作，确保物料的品质完好。第二章：仓库物料的入库第三条：对于采购部购入的物料，仓管要认真核对物料的任务单号、产品名称、规格、数量是否与送货单相符， 对于实物与送货单不符的，第一时间要如实反映给相关采购。第四条：对于物料验收过程中所发现有关的任务单号、产品名称、规格、数量等不相符现象，仓管有权拒收， 并把具体情况报告仓库主管及采购部。第三章：仓库物料的出库第五条：对于领料单/发货单手续不全的，仓管有权拒绝发货，并把具休情况上报仓库主管或相关人员。第四章：仓库物料的管理第六条：仓管员要及时登记产品出入明细帐，做到日清月结、帐帐相符、帐物相符、帐卡相符。第七条：每月25号之前仓

3、管要对当月各种库存物料予以汇总，并编制库存报表上报部门主管、计划部、财务部。第八条：仓管应对库存物料每月25号进行盘点对帐，如发现帐与实物不相符必须查明原因，并写出书面报告、提出处理和改善意见，上报部门组长和主管。第九条：做好仓库与出入库的衔接工作，在保证物料需求、合理储备的情况下，力求减少库存量，并对物料的利用、呆滞品的处理提出改善建议。第十条：当库存物料达到6-12个月未使用时，转化为呆滞料，仓管员于每月底统计并填写呆滞料明细表报财务成本核算组、计划部及其它相关部门分析处理。第十一条：根据物料的不同规格及特性，结合仓库条件，保证仓库物料的定置、定位、定量摆放，保证物料合理有序及先进先出原则

4、。第十二条：对于易燃、易爆、剧毒等化工原料，应指定专人管理，并有明显标志。第十三条：仓库定于每周三和周六下午2：00-4：00办理废品入库。第十四条：对仓库温湿度进行检查，记入温湿度记录表，确保温度在0-35、相对湿度在45-80%范围内（对温、湿敏感材料作另外特殊防护），当出现超标时，应及时采取相应措施予以纠正，并记录至备注栏内。 第十五条：严格执行安全操作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库产品、财产的安全第十六条：仓管每天上下班前要做到三“检”，确保物料/产品的完整，如有异常情况，要立即上报部门主管。（1）上班必须检查仓库门锁、窗、电有无异常，物料有无丢失。（2）下班应检查是否锁门、关

5、闭门窗及电源、。（3）化工仓应检查易燃、易爆、剧毒产品是否有外泄及其它现象。第十七条：严格遵守仓库部门纪律、规定内容规定：（1）严禁无关人员进入仓库。（2）严禁在仓库内吸烟。（3）严禁在仓库内上网聊天、。（4）严禁在仓库内堆放废、次品。（5）严禁在仓库内吃早餐。（6）严禁涂改送货单及其它单据。（7）严禁动用仓库消防器材及消防设备。（8）严禁在仓库内乱接电线。第五章：附则第十八条：本规定由仓库制定，报副总/总经理批准实施。第十九条：本制度自 年 月 日起执行。 第六章：仓库收、发、退、盘点流程 总 则：为了加强对仓库数据化、标准化管理及保障公司生产正常运转，使仓库合理化、规范化及提高仓库库存周转

6、率，减少库存资金积压，特制定本公司仓库收、管、发、盘点流程如下：“五不收”原则：没有标识的不收 ：没有检验合格的不收：没有送货单的不收：数量不符的不收：来路不明的不收：没有采购计划和生产计划的不收“六不付款”原则： 没有有效合同、订货单，或者没有经有权限的领导审批的请购单不付。 超出限额采购单的不付。 没有入库单和IQC合格报告或合格章的，以及没有收回入库单供应商联的不付。 没有对帐单的不付 质量、数量等方面有争议未解决的，或有其他遗留问题的不付。 供应商有违法违规、违反廉政制度、有其他欺诈行为（包括价格异常波动）的不付。 一：收料作业流程及流程图：收料作业流程：供应商物料到仓库后，仓管员依据

7、计划部下达的任务单与采购申请单核对供应商送货单开具的名称、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等内容(各项内容供应商必须填写齐全，否则仓库有权拒收)，如送货数量超出公司请购数量，仓管员应及时反馈到相关采购，由采购经理和计划主管决定是否收货，并由采购经理填写超送单由生产副总签字后，中转仓管再予办理收料手续。：收料时仓管员必须认真核对产品规格型号、数量、品质、外箱标识、包装方式、尾箱包装等进行核查，仓管还应对所进物料按原则核查来料的比重，并将抽查结果的换算率记录于送货单上，当每公斤单位数小于合同的比率或者大于5%时，必须及时通知采购部进行处理，其抽查比率不得小于20%（A类材料100%清点）。

8、同时必须要求供应商在合理范围内放足物料因品质因素的余量。: 物料点收完成后，收料人员按实收数量回签供应商送货单。正常生产用料存放于待检验区，然后将供应商送货单交送检、检验报告单进行IQC检验。同时仓管员对每日的收料明细予以记录至共享文件夹-采购计划指令单。：IQC检验完成后依据检验结果，在物料包装上贴上相应的品质状态标识并还原包装，然后交仓管员入库。合格的产品，仓管按照送货单内容，包括供应商单位、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等开具主要材料入库单IQC加盖合格章并签字， 仓管应及时按物料的类别归属，存放于相应货架/区域的储位上，注意要将上期结存的物料移到最便于取用的地方,以便于物料先

9、进先出原则,并详细填写相应的物料标识卡与于仓库电脑收发存台帐.：IQC检验不合格的产品，IQC应在物料包装上贴上不良品标识并还原包装，然后交仓管员点收，仓管员按照送货单内容，包括供应商单位、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等开具出厂（退货）单IQC签字，并通知采购，由采购联络供应商办理退货。采购通知的供应商，超过7-10天仍未办理退货的，由仓管列出超期未退物料清单经仓库主管和采购经理批准后处理。：收料作业流程图供应商送货到仓库 仓管清点验收数量送检产品是否合格开具入库单、填写物料卡、录入电脑通知采购退货并办理退货手续NGOK二：自制半成品入库流程及流程图 自制半成品入库流程生产车间自制

10、半成品入库时，由生产部门填写半成品入库单，经部门品管检验合格并盖章签名，将标识完整的半成品放置于仓库指定地点，由仓管和入库人员进行核对任务单号、规格型号、货号、数量、件数等进行交接，双方交接无误后，仓管员在半成品入库单签收，并作好标识，在交接过程中如发现:任务单号、产品名称、规格型号、数量、件数不相符时，应及时通知相关部门处理，否则仓管有权拒收。 自制半成品入库流程图车间半成品入库 仓管核对数量数量是否差异签收并办理入库手续输入电脑记帐通知车间主任 并拒绝签收NGOK三 成品入库流程及流程图 成品入加流程生产车间成品入库时，由生产部门填写成品入库单，经部门品管检验合格并盖章签名，将标识完整的半

11、成品、成品放置于仓库指定地点，由仓管和入库人员进行核对任务单号、规格型号、货号、数量、件数等进行交接，双方交接无误后，仓管员在成品入库单签收，并作好标识，在交接过程中如发现:任务单号、产品名称、规格型号、数量、件数不相符时，应及时通知相关部门处理，否则仓管有权拒收。 成品入库流程图仓管核对数量数量是否差异签收并办理入库手续电脑记帐通知车间主任 并拒绝签收NGOK车间成品入库 四：发料流程及流程图 发料流程 生产领用：生产车间需提前按生产任务单规定的数量开具领料单送至仓库，并于单上注明物料需求日期、客户、任务单号、货号、数量等相关信息，仓管员应对照生产任务单的数量依循先进先出原则，及时发料。车间

12、领料单的数量如果超出任务单的数量，仓库应把单据退回车间让其重新按生产任务单的数量开具，超出生产任务单数量的部分由使用单位填超领单并在备注栏注明用途，经部门主任审核后报生产副总审批至仓库领料，仓库在月末建立非正常生产领料报表报财务成本核算组备案。试制领料：仓管员按经相关权责人员及技术经理批准的领料单发料，没有权责人员批准，仓库有权拒发。部门零星领料，要严格把关，各部门领料时应填好物料编号、名称、规格、数量、用途，经部门主任签字确认后有效；否则仓库有权拒发。领料手续不全(即无审核(批准)、无规格型号、无物料编号、无原因)的领料，仓库一律不予发料。禁止无单发料。物料出库仓库须遵循“先进先出”原则，仓

13、管员发料时根据物料标识卡来区分时间先后，保证先进先出的发料原则。 库发料时,领料人必须当面核对所发物料与领料单的数据是否相符，在发料后领料人在领料单上签字确认，物料离开仓库后的所发生短缺，仓库概不负责。生产车间开具 领料单到仓库 发料流程图 仓管核对单据备料并扣减物料卡与车间领料人 办理交接手续是否满足任务单需求满足领料员签字确认 仓管输入电脑扣帐以SKP来通知计划 并做好欠数记录不满足 五：委外加工外发、收货流程及流程图 委外加工外发流程 仓管根据委外加工计划和外包计划仔细核对计划员开具的物料外发通知单上的任务单号、货号、规格、数量进行备货到待外发区。 核对无误后开具委外加工出库单经相关人员

14、审核后由加工单位签收确认，本公司送货的由司机和仓库交接后再和加工单位签收确认。外发时用的周转箱一定要记录台帐。 外购物料需用公司包装物包装后送货的，物料外发时采购员需在物料外发通知单上确认外发数量、时间和地点并签字后，仓库方可发放。 禁止无物料外发通知单外发、口头通知外发、超计划多发、无相关审核后出门等。计划部开具 物料外发通知单 委外加工外发流程图无外发通知单 仓管核对外发通知单并备料扣减料卡与加工商或本公司 司机办理交接手续是否满足外发需求是输入电脑并扣减帐以发SKP方式通知计划部并记录欠数否仓管禁止发货 委加工收货流程 加工商入库时须在送货单上写明加工单位、任务单号、数量、规格、货号送到

15、指定地点办理入库。 QC检验后依据检验结果，在物料上标记相应的品质状态并还原包装，然后交仓管员点收。合格的开具委外加工入库单品检盖章签字，不合格的报计划和采购要求返工，对不能返工返修的由采购和财务对加工商进行处罚或赔偿。 委外加工收货流程图 加工商送货到仓库仓管清点验收送检是否合格仓管办理入库填写料卡电脑记帐OKNO发SKP上报计划部和采购部 六 成品发货流程及流程图 成品出货流程 成品出货前，销售部需提前一个工作日将发运单、装箱单送至仓库，同时出具提货人相关资料（如身份证、车牌号等）。仓管员应对发运单和装箱单中各项内容仔细审查（如客户、订单号、PO#、产品编码、规格型号、数量及出货日期）并签

16、名确认。 成品仓管员依发运单按先进先出原则备齐货物，分类于“待出货区”，同时通知品质部进行出货检验，当不能满足销售出货要求的，仓管员要及时通知生产部、销售部及跟进处理。 成品备完后，根据发运单和装箱单进行数量、型号等项目的再次核对，货运公司到达公司后 ，仓管员对销售提部的承运资料进行核对，无误后办理成品出库单，并交由运输人员签收确认。 成品出货流程图 销售部提供发运单装箱单仓管核对单据无误后进行备货到待出货区数量是否满足出货是装车后与货运司机办理交接手续，并输入电脑做帐否用SKP通知生产部门与销售部门进行处理并跟进 七 退料作业流程及流程图 车间退料：车间在生产过程中发现外购物料质量不良要求退

17、货的，由车间填写退料单，并经QC签字确认后退回半成品仓库进行销帐，然后由半成品仓库在收到退料单后，马上通知采购退货。 对生产线因制造过程中不合理操作或其它损耗造成的不良或报废品退库时，退料部门要对物料做好归类细分处理，如实填写退料单或报废申请单，经品质人员确认并写明不良处理方式后，至仓库办理入库，报废品到废品仓办理。仓管员清点物料完成，回签退料单或报废单并作相关入帐处理。 因订单更改、取消或其它原因造成的良品退料，退料部门对物料做好归类细分，如实填写退料单，注明批次、数量、规格、品名及原因，经QC确认后，至仓库办理入库手续，退回物料要求包装完好，尾数区分，每包装数量对应原包装。仓库在收到退料后

18、必须马上通知采购部门进行处理，假如无法退回供应商的必须在每月25日将该物料的数据在报表备注中说明上报给财务成本核算组 退料作业流程图 生产车间退料到仓库仓管清点验收数量品质状况不良品报废品良品入库记录电脑帐 并通知采购退货 入库记录电脑帐 并通知采购退货 入到报废仓并做好电脑帐登记 八：盘点作业流程及流程图 盘点分为：月盘、季盘、年终盘点 盘点作业流程 不定期盘点：仓库根据每天物料的收发情况，对库存物料每天抽出10种以上产品进行帐、物、卡核对，若有异常应及时处理，并把处理结果上报仓库主管。 定期盘点： 仓库定于每月25号要把自己所管辖的物料进行初盘，仓库主管和计划部复盘，财务部进行抽盘。：盘点

19、前由计划部通知生产、销售、采购等相关部门召开盘点会议，确定初盘、复盘人员，提前做好相关表格的准备工作。：盘点时，仓库原则上不收料、不发料、不出货。请相关部门按要求给予配合，特殊情况需报请盘点总负责人批准处理。：盘点工作由仓库全面负责主持，如人手不够时，向相关部门借派人员。：所有初、复盘人员在盘点时，均须在盘点标示单及盘点表上签名确认，并将盘点标示单随物放置。：盘点后，由财务成本核算组组织相关人员对盘点报表进行复查。将盘点的正确与否列入对仓管的绩效考核内容；若出现盘点差异时，由仓库填写盘点差异分析表，报仓库主管审核、生产副总审批，财务核对后进行统一调帐。：盘点完成后，仓库需对数据差异问题进行总结，检讨呆料比重，存货周转率的高低，仓储分配的合理性等，并提出有效的纠正预防措施。九：相关记录表单 1：采购合同2：送检、检验报告单3：主要材料入库单4：物料标识卡5：出厂(退货)单6：超期未退物料清单7：领料单8：退料单9：半成品成品入库单10：外发物料通知单11：委外加工出库单12：委外加工入库单13：报废申请单14：盘点表15：盘点标示单16：盘点异常处理表