公司不合格品控制程序.doc

《公司不合格品控制程序.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司不合格品控制程序.doc（6页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、公司不合格品控制程序1 目的：通过对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的误用及对下道工序产生影响，杜绝不合格水泥出厂。2 适用范围：适用于本公司从原燃材料到产品实现的半成品、成品及出厂后发生的不合格品的控制。3 职责：3.1 化验室负责对原燃材料进厂到生产过程中产生不合格品进行评定提出处置意见，责任部门严格按处置意见对不合格品进行处置。 3.2 出厂水泥发生不合格由销售公司负责投诉受理及处置意见反馈，全质办进行评价、确认提出处置意见，总工程师负责批准处置措施，销售公司、全质办实施。 4 工作程序：4.1 原燃材料不合格品的控制4.1.1 原燃材料不合格品的判定以过程质量控制明细表为依据。当原

2、燃材料质量指标为如下数值时，判为严重不合格品：石灰石：CaO45%，MgO4.0%；原煤：挥发份23%，发热量2000KJ/kg；铁粉：Fe2O335%；石膏：SO327%，结晶水8%；粉煤灰：烧失量8.0%, SO34.0%，强度活性指标65%；粘土：硅率2.0；铝率1.0；4.1.2 对判定不合格原燃材料、化验室和不合格品所在车间对不合格品按标识和可追溯性控制程序进行标识。化验室要书面通知责任部门将不合格品堆放到指定区域，做好记录。4.1.3 对于不合格的原燃材料，使用单位在未得到化验室通知前不得使用或私自倒运出堆放区域。4.1.4 对于一般不合格品，化验室必须明确搭配比例，书面通知使用单

3、位投入使用。4.1.5 对于严重不合格品，化验室应书面提出使用中进行搭配或采取强化措施以及其它注意事项，生产技术部部长签字，主管副总批准，保证对产品质量不产生影响，由工艺员下达书面通知，允许投入使用。若质量太差确实已无法搭配，也找不到其它强化措施时，外排进行处理；或由生产技术部下达书面通知，主管副总批准后通知采供部整改或退货，处理结果上报公司生产技术部。由公司生产技术部和采供部负责追溯造成严重不合格项原因，采取必要措施加强采购控制。 4.1.6 进厂原燃材料，化验室要逐月统计各矿点质量指标完成情况，如发生不符合标准要求时，要根据不符合的严重程度采取相应纠正措施，并作为选择合格供方的依据之一。4

4、.1.7 当经营或采购市场发生变化时，采购物资的质量难以满足规定要求，采供部可根据情况向公司生产技术部提出降低物资采购质量申请，由公司生产技术部确定采购物资质量验收指标和调整后的验收期限，经主管领导批准后，下发采供部执行，生产技术部、全质办存档。各单位严格按照调整后的验收标准组织验收和生产。生产技术部、全质办组织检查并验证。验收期限终至后，恢复原采购标准。4.2 生产过程不合格品的控制4.2.1 生产过程中的不合格品，以过程质量控制明细表为依据进行判定。4.2.2 对判定为不合格的半成品，全质办和相关车间按标识和可追溯性控制程序规定进行标识。4.2.3 对于能够采取隔离措施的熟料，发生严重质量

5、不合格时由化验室通知倒入指定专库，进行隔离。对于不能采取隔离措施的生料、水泥，化验室应对不合格情况和存放区域（库位）作详细记录，并及时将不合格品的检验结果通知相关车间，要求操作人员立即进行调整。4.2.4 处理4.2.4.1 不合格生料处理：当入窑生料三率值发生波动超出范围时，微机配料工应立即调整配比，以使出磨控制指标达到规定要求。当由于石灰石质量引起出磨生料控制指标严重不合格时，工艺员要立即采取措施：大幅度调整各原料的配比，确保三率值的稳定和入窑生产的均匀稳定。 4.2.4.2 不合格熟料的处理：a凡熟料f-CaO1.5%或连续4次不合格为严重不合格品，应根据4.1.5采取纠正措施。由化验室

6、进行沟通商议后采取相应的处理措施，确保出磨水泥质量不受影响； b使用不合格熟料粉磨时，化验室应采取强化粉磨措施（重新确定粉磨指标），使出磨水泥满足标准要求，同时对该部分水泥入库后情况作详细记录。4.2.4.3 不合格出磨水泥的处理：a出磨水泥SO3、细度不合格时，微机配料工及磨机工应立即调整操作参数； b出磨水泥入库后，发现3天强度不符合要求时，由工艺员下达通知根据贮存库内水泥3天强度高低合理进行搭配出库，进入均化库均化，方可出库； c已搭配出库水泥，经包装后，制成车间、化验室应进行标识和记录，进行检验后合格方可出厂；d库内水泥确因存放过久或其它原因造成标号过低、无法搭配，其库房堆放水泥标号不

7、足时可采取重新回磨处理，主管副总经理主持进行评定，提出处理意见后实施。 4.3 成品水泥的不合格品控制4.3.1 成品水泥存在出厂前和出厂后两个状态。判定标准依据GB175-2007通用硅酸盐水泥为依据。4.3.2 已包装水泥或散装库内检验不合格的成品水泥，化验室要立即通知制成车间，按标识和可追溯性控制程序中的规定进行标识和隔离，不允许出厂，并做好记录。4.3.3 尚未出厂的不合格水泥的处理由化验室根据不合格程度提出处置意见，总工程师批准后，组织相关单位按处置意见实施。处置办法包括：散装库进行倒库和搭配、在堆场已包装水泥可破包后按一定比例搭配重新包装（需重新标识）。4.3.4 顾客怀疑或提出不合格时，应按照顾客满意程度测量控制程序和GB175-2007通用硅酸盐水泥相关条款进行处置。4.3.5 水泥出厂后，检验结果中任意一项不合适，应按水泥企业质量管理规程规定立即告知用户停止使用该批水泥，报全质办、主管质量的副总经理处理。同时由全质办报告上级主管单位和省水泥质量监督检验站，处理结果全质办存档。5 相关文件/支持性文件：产品监视测量控制程序纠正措施控制程序顾客满意程度测量控制程序生产和服务提供控制程序水泥企业质量管理规程通用硅酸盐水泥6 记录：工艺通知单纠正预防措施实施验证记录