公司产品和服务提供过程控制程序.doc

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1、公司产品和服务提供过程控制程序1 目的策划产品和服务提供所需的过程，并使产品和服务的策划与管理体系其它过程的要求相 一致；验证和证实产品是否满足技术要求，防止交付未经检验和验证的不合格品，保证产品 和服务满足顾客要求。2 范围适用于本公司产品和服务提供所需的所有过程。3 职责3.1 管理者代表 负责对策划产品和服务提供所需的过程的领导工作。3.2 安全生产部3.2.1 负责对策划产品和服务提供所需的过程的组织和提出。3.2.2 负责产品和服务提供过程的技术文件的制定和管理。3.2.3 按产品和服务提供过程和技术文件要求，进行最终检验和试验，并确定是否放行。3.3 生产分厂按技术文件要求提交批产

2、品。3.4 相关部门负责有关所策划的产品和服务提供过程的组织实施。4 工作程序4.1 总则安全生产部根据产品目标和产品的标准要求，提出产品和服务提供的策划、编制工艺规 程，经管理者代表审核、批准，予以发布，各相关部门根据工艺规程组织实施，对于所策划 的产品和服务提供过程的结果予以确认，提出改进意见。4.2 产品和服务提供过程的策划4.2.1 产品目标和要求的策划4.2.1.1 管理者代表根据标准提出产品目标和要求。4.2.1.2 管理者代表负责产品目标和要求的审核、批准，并形成文件。4.2.1.3 产品目标和要求必须贯彻整个管理体系所有文件之中。4.2.2 产品工艺规程、企业标准的策划。4.2

3、.2.1 安全生产部负责组织提出工艺规程、企业标准。4.2.2.2 管理者代表负责工艺规程、企业标准中所涉及的过程及顺序的审核、批准，并予以 发布。4.3 产品实现过程的控制4.3.1 组织与实施4.3.1.1 安全生产部对产品和服务提供的关键过程，特殊过程进行确定，并形成文件。4.3.1.2 各相关部门严格负责工艺规程、企业标准在产品和服务提供过程中的组织实施。4.3.1.3 安全生产部根据关键过程、特殊过程确定产品和服务提供过程的记录。4.3.1.4 各相关部门对关键过程、特殊过程的记录项目组织实施。4.3.2 特殊过程的控制4.3.2.1 公司应对特殊过程结果的要求变为对这些工序的控制要

4、求，即对特殊过程进行确认， 以证实这些过程具有满足输出要求的能力。4.3.2.2 对特殊过程确认（鉴定）的内容包括：a) 对过程操作方法的鉴定 在规定的工序参数条件下，对输出的产品进行评审，确认相关工序的输出能持续地满足产品目标的要求后，确定其工艺参数，形成文件（如工艺卡片或作业指导书等），以确保该 过程的输出持续有效性。b) 对设备的认可 安全生产部确定特殊过程设备的使用维护要求，并对其技术状态进行合格鉴定。 c) 对人员进行资格鉴定党群工作部明确对特殊工序操作人员的技能、经历、教育和培训的要求，并对其资格进 行评定。4.3.2.3 安全生产部在工艺文件中规定对特殊过程有关工艺参数进行监控的

5、频次和要求。4.3.2.4 当出现下列情况后，需对特殊过程进行再确认：a) 过程发生变更，如工艺参数、材料、方法的变更；b) 可预见的或怀疑其能力不足时；c) 停产一个月后恢复生产时。4.3.2.5 安全生产部保存特殊过程的设备认可、过程参数测量监督结果、过程批准等记录。4.3.2.6 党群工作部保存人员资格评定结论。4.3.2.7 本公司的特殊过程为乳化炸药产品生产的乳化过程和敏化过程；水胶炸药产品生产 的混合过程；雷管产品生产的 DDNP 制造过程、焊线过程和延期体制造过程。4.3.2.8 安全生产部根据相关部门对特殊过程的确认情况进行汇总，确定过程是否满足要求。4.4 产品和服务提供的验

6、证4.4.1 检验员根据分厂生产品种、数量、批号等情况，按验收规程取样，产品试验人员 按规程规定的项目进行试验或验证。4.4.2 成品试验员将测试结果与验收规程规定的标准进行对照，合格的进行转库并填写 报表，如有不符合的项目执行不合格不符合项控制程序。4.4.3 试验前准备状态检查4.4.3.1 试验人员按照安全作业要求，做好开工准备4.4.3.2 试验设备及所用器材应合格。4.4.4 按试验规程规定的试验程序和操作方法进行试验；准确采集试验数据，做好原始记录。4.4.5 试验过程中出现故障，异常情况应中断试验，分析原因，待排除后，试验方可继续。4.4.6 一般经检验合格的产品方可进入成品库。

7、对水胶炸药可先抽样入库，经检验合格后方 可交付顾客。4.4.7 一次交验不合格的产品，符合复试条件的，重新取样复试，并将试验结果及时通知生 产分厂、跟班检验员和部门领导。4.4.8 办理产品合格证4.4.8.1 检验员接到产品试验合格通知后，按有关程序规定检查各项活动均有合格证明，有 关数据齐备并得到认可后，方可办理产品出厂合格证。4.4.8.2 检验合格的产品，生产分厂按照操作规程进行转库。4.4.8.3 合格证由生产单位填写生产日期，在符合 4.4.8.1 条款条件下，产品检验员方可盖 专用合格印章。4.4.8.4 根据顾客要求，生产的产品，检验人员按照安全生产部规定的项目进行检验产品性能应满足顾客要求，如有不合格项，执行 4.4.8.5 条。4.4.8.5 成品试验不合格和 4.4.8.4 条款规定的产品执行不合格不符合项控制程序。4.5 效果检查相关责任部门对产品实现的过程的效果实施检查，对检查结果和对需要改进或修改的可 以书面形式提出，保证产品实现过程的持续改进。5 相关支持性文件文件控制程序记录控制程序验收规程不合格不符合项控制程序6 记录产品质量日报表4