2022年辅料管理制度.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载辅料治理制度1 范畴 本制度规定了公司生产辅料选购、出入库治理、储存治理、使用治理等要求；本制度适用于公司生产辅料的治理；2 治理组织与分工3 治理内容与要求 3.1 辅料选购方案申报及选购掌握 3.1.1 辅料使用部门应结合库存量、方案使用量、选购周期等因素,按选购方案治理制度规定的程序准时申报辅料选购方案,削减临 时加急选购,防止库存量不足影响生产；3.1.2 选购部门应按选购方案组织实施选购,保证准时回货；辅料不 能按时按量回货时, 选购部门应立刻将信息反馈给生产部门,以便生 产部门能准时实行应对措施；3.1.3 当月已

2、报的选购方案,如没有完成选购目标的,下月不应再申报,防止重复申报而造成重复选购,成选购方案；同时选购部门应实行措施保证完3.1.4 选购的辅料的生产日期应符合辅料指标一览表的要求,不能选购生产日期超过规定期限的辅料；辅料应尽量为同一生产批, 不名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载是同一生产批的, 应要求供应商列出批号清单和供应相应的质量证明（选购按不同生产批编制不同进厂批号,化验按不同批次取样化验） ；3.1.5 进厂辅料必需供应生产厂家的出厂质量证明,以作为供应商的质量承诺和保证物料来源合法性的证据

3、；验证和存档；3.2 辅料的接收和验证 3.2.1 卸到保管处一级库的辅料出厂质量证明由质量治理处3.2.1.1 选购员负责指引辅料运输车辆进厂, 向送货人索要到货清单、质量证明等资料；选购员应于到货当天通知保管处保管员、计量员,填写“ 报检单”通知质检中心化验员取样化验 （公司不能化验的, 通知质量治理处工 程师验证）；通知时应告知辅料名称、数量、进厂批号等基本信息；3.2.1.2 保管处保管员联系调度室,告知所需卸车人数、车辆、卸货 地点等情形,由调度室支配卸车人员和车辆；3.2.1.3 辅料必需在化验员取样化验合格后方能卸车,但假如由于不 卸车影响取样点分布的,可以边卸车边取样；3.2.

4、1.4 保管处保管员组织卸车并对卸货过程进行监督,对标识、包 装、生产批号等情形进行检查,核对选购方案；计量员核对辅料数量,并抽检单位包装的重量或数量；质量治理处对辅料质量、质量证明、说明书等进行验证；保管处安全员须到现场进行安全作业指导,落实安全防范措施；3.2.2 直接卸到车间二级库的辅料名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载3.2.2.1 桶装或袋装辅料员；a.选购员负责指引辅料运输车辆进厂,通知参与验收的各单位人b.保管处保管员将回货情形（名称、数量等）告知车间保管员,确定卸车地点；然后联系调度

5、室,告知所需卸车人数、车辆、卸货地 点等情形,由调度室支配卸车人员和车辆；c.保管处保管员将车带到车间卸货地点,组织卸车并对卸货过程 进行监督 ,对标识、包装、生产批号等情形进行检查,核对选购方案；车间保管员应帮助保管处保管员做好卸车过程的细节工作,如车辆停 放、摆放位置、暂时使用工具等；d.卸车过程的安全治理由车间负责,车间安全员须到现场进行安全作业指导,落实安全防范措施,供应卸车所需的劳动防护用品；3.2.2.2 罐装液体辅料 a.选购员负责指引辅料运输车辆进厂,带车去称毛重；同时通知 参与验收的各单位人员；b.保管处保管员将回货情形（名称、数量等）告知车间保管员,确定卸车地点,然后联系调

6、度室,由调度室支配卸车人员和车辆；c.保管处保管员将车带到车间卸货地点,化验员取样化验,合格 后方能卸车；d.由于液体辅料的卸车涉及到设备操作,液体辅料的卸车由车间组织进行,保管处保管员、车间保管员对卸货过程进行监督；e.卸车过程的安全治理由车间负责,车间安全员须到现场进行安名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载全作业指导,落实安全防范措施,供应卸车所需的劳动防护用品；e.卸车完毕后,选购员带车去回皮,取净重计量单；3.2.3 辅料卸车完毕并清点无误后,由选购员、保管员、计量员共同 将到货清单、选购方案

7、与清点结果进行核对,确认无误后,选购员编 制“ 到货单”,经保管、计量、选购、质量治理处等各方签字 确认；辅料直接卸到车间的,车间保管员应参与到货清单、选购方案、计量结果的核对、确认,并在到货单上签字 ；3.2.4 辅料的验证、不合格品掌握按产品的监视和测量掌握程序、不合格品掌握程序详细执行；建议项：以上过程,车间负责较少 3.3 辅料出入库治理,车间人员不管不问,会出问题3.3.1 辅料到厂接收完毕后,选购员应 在工作日 内办理入库手续；3.3.2 选购员办理辅料入库的时候,应向保管处供应 到货单、进厂检验报告或验证单计量单等资料 办理入账；,保管处对单据进行核对, 确认无误后3.3.3 车

8、间到保管处办理辅料出库应填写领料单,并经车间负责人签 字；保管处保管员核对 领料单 ,在领料单上填写辅料的进厂批号并签 字确认,向车间出货后,办理入账；3.3.4 车间领料人员将辅料领回车间后,车间保管员依据领料单进行 核对, 办理二级库入库手续；3.3.5 对直接卸到车间二级库的辅料,选购员 办理完一级库入库手续名师归纳总结 后,车间保管员向保管处办理出库手续,再办理二级库的入库手续；第 4 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载3.3.6 二级库辅料原就上按日方案用量领用,不答应全部辅料一次性出库或按多天的方案用量出库；

9、领用时应由填写领料单,经车间负责人签字后到二级库领料, 车间保管员核对领料单, 在领料单上填写辅料的进厂批号并签字确认,向工段出货后,办理入账；3.3.7 辅料出入库的详细流程按仓储物资保管制度执行；3.4 辅料储存治理3.4.1 库存辅料治理应符合仓储物资保管制度、产品搬运、贮存的防护治理规定 的要求,保证辅料账、 物、卡一样,做好防护措施；3.4.2 直接卸到车间的辅料没有办理完一级库入库、出库手续、二级库入库手续之前,车间负责该辅料的储存治理；3.4.3 库存辅料应按辅料指标一览表的规定周期进行周期检定,保管部门应建立“ 辅料周期检验台帐 ”,包含入厂时间、入厂批号、入 厂检验日期、下次

10、检验日期等信息,保证按时报检；3.4.4 车间应有专人动态监控辅料的库存量,依据安全库存要求,及 时申报选购方案, 保证生产的正常运行； 如显现因辅料库存量不足而 影响生产运行的,按生产事故追究责任和处理；3.5 辅料的使用治理 3.5.1 从二级库领到生产现场的辅料应做好防护,禁止乱堆乱放,注 意防潮、防晒；3.5.2 车间应制定辅料的添加方法和加量的添加规章,确保操作人员 能按正确的方法、按正确的量使用辅料；3.5.3 辅料加量必需符合消耗定额治理制度的规定；辅料加量超名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品

11、欢迎下载出消耗定额的,财务部按消耗定额治理制度对车间进行考核；3.5.4 公司勉励各级部门和人员积极实行措施降低辅料消耗,但生产 过程中的辅料加量必需以满意工艺指标掌握要求为前提,严格按工艺规程进行投料,保证工艺指标和产品质量稳固、合格；3.5.5 为稳固工艺掌握或由于工艺变更需要调整辅料加量时,由车间 提出工艺变更申请,经技术处审核,公司主管生产副总批准后执行；辅料加量的调整必需系统考虑对本工序、后续工序的影响；3.5.6 对为完成消耗定额任务而随便降低辅料加量,造成本工序、后 续工序工艺指标超标、操作掌握困难的,按操作事故进行处理,由技 术处依据生产操作事故治理规定对责任部门和责任人进行考

12、核,造成入库产品质量不合格的,由品控部按质量事故治理制度对责任部门和责任人进行考核；3.5.7 辅料使用的记录、统计 3.5.7.1 辅料投加岗位人员必需照实记录本班辅料使用情形,包括添 加时间、加量、辅料进厂批号等信息；3.5.7.2 车间应每天依据辅料加量记录统计辅料的消耗情形,按统 计报表治理制度要求报送到财务部及其他有数据需求的部门、人员；3.5.7.3 车间应每天对辅料消耗数据进行分析,发觉反常立刻查找原 因,调整生产掌握；3.6 新型辅料的掌握 3.6.1 新型辅料的应用必需依据生产试验治理规定进行小试、中 试、生产性试验,并形成试验总结报告；名师归纳总结 - - - - - -

13、-第 6 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载3.6.2 经过试验确定可以应用的新型辅料,必需依据生产过程变动 治理规定编制辅料品种更换的投入生产使用方案（包括加量）和履 行审批手续,并报公司质量治理委员会批准后方能应用于生产；3.6.3 质量治理处对正式投用的新型辅料编制质量标准,保证选购质 量符合生产要求；3.7 辅料的标识和可追溯性 3.7.1 辅料存放现场的标识应有辅料名称、检验状态、进厂批号等基 本信息；3.7.2 进厂批号是辅料进厂后的唯独性标识；辅料到厂后,由选购员 编制该批辅料的进厂批号；辅料的报检、检验、入库、出库、储存、使用等记

14、录都应填写相 应的进厂批号, 以保证可追溯性； 辅料存放现场的标牌应有进厂批号 信息；3.7.3 检验状态标识 辅料在没有采样检验前,由保管部门在待检产品上放“ 待检” 标 识,取完样品后由取样员放“ 待定” 标识,保管部门依据检验结果放“ 合 格” 和“ 不合格” 标识；3.7.4 辅料的标识和可追溯性的治理详细执行标识和可追溯性治理 治理制度；3.8 本制度未规定的其它治理要求,依据产品的监视和测量掌握程 序、物资仓储保管制度 、不合格品掌握程序 、产品搬运、贮存 的防护治理规定等制度执行；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - -

15、- - - 办公精品 欢迎下载辅料治理建议： 1、辅料车到车间辅料库房后,由保管员负责指挥卸 车人员卸车,卸车前应告知车间保管员此批货物重量、生产日期、批号等信息, 卸车时不得损坏辅料或将辅料标识弄掉等,车间保管员负 责辅料存放地点的指认工作, 同时现场监督辅料卸车过程 （此过程中 保管员为第一责任人）,卸车完毕后,应立刻取样分析,同时几方共同清点、验收； 未办理大库入库手续的辅料由选购处负责,车间只是 暂储存； 2、应明确到货后多长时间出化验结果,生产日期、批号等对应到货量清单应一并供应应车间存档；理大库出库手续,同时大库告知批号等；办理完入大库手续；3、化验结果合格后车间办 4、应规定选购处多长时间名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 8 页