2022年原辅料储存管理制度.docx

《2022年原辅料储存管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年原辅料储存管理制度.docx（10页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选学习资料 - - - - - - - - - 四川丰泰包装股份有限公司 SICHUAN FENGTAI PACKING CO.,LTD 文 件 名 ：原辅料储存治理制度文件编号：拟制日期：共 6 页生效日期：页数 ：受控状态：拟制部门：监察部门：仓储部1. 目的 为加强原辅料的治理,实现物帐相符、库房规范洁净,特制定本文件；2. 范畴 本制度适用于原材料出入库作业,和原材料仓储治理及账务处理事宜；本标准适用于原纸库、五金辅料库、彩贴库；3. 职责 3.1 主责：仓储 3.2 协作：3.3 检查：4. 治理内容 4.1 原纸入库治理规定4.1.1 入库保管接供应商的送货单后,准时查阅原材料订

2、购方案,有方案的原纸送质量部检测（检测期间为选购收货状态）理；,无方案的原纸不予受4.1.2 原材料经质量部检测合格后,入库保管凭质量部出具的材料检验合格单进行分类标识（标识必需注明规格、厂家、重量、区位、到货日期等要素）,叉车司机必需在 正式入库；2 小时内进仓归位；保管依据实收原纸情形办理名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.1.3 对质量部判定不合格需评审处理的原纸,待评审结果出来后方可入库,对质量部要求退货的,必需无条件限时组织退货；4.1.4 发觉同一批原纸中有部份不合格品,质量部判定退货处理时,就该部分原

3、纸不得办理入库手续,要求供方准时拉走,遇车皮纸不能准时拉走者,原纸库作好备查记录,存放于退货区,由选购部通知供方在一个月内必需退走,否就,按公司相关标准收取仓库占用费5 元吨/ 天；4.1.5 如遇供需双方发生合作异议, （以选购部发出的书面通知为准）在未 达成共识之前,全部在途商品和已到库未办理入库手续的产品一律暂缓办理入库手续,以“ 代管物资” 方式作好台帐记录,待双方异议排除后,由 选购部负责书面通知办理相关手续；4.1.6 供方所供原纸超过该批原纸方案 手续；5%以上的部份,一律不得办理入库4.2 彩贴、五金配件与辅料入库治理规定 4.2.1 入库保管接供应商的送货单后,准时查阅选购部

4、供应的原材料订购 方案,有方案的原材料可送质量部检测,无方案的原材料不予受理；4.2.2 保管依据质量部检测报告单及选购订单, 送货单办理入库, 然后进行分类标识（标识必需注明规格、厂家、区位、到货日期等相关要素）,合格原材料卸货后必需 2 小时内进仓归位；4.2.3 对质量部判定不合格需评审处理的原材料,待评审结果出来后方可标识入库,质量部如对原材料有特别要求的必需按要求作好相关记录,对质量部要求退货的,必需无条件限时组织退货；4.2.4 如遇供需双方发生合作异议, （以选购部发出的书面通知为准）在未达成共识之前,全部在途商品和已到库未办理入库手续的产品一律暂缓办理入库手续,以“ 代管物资”

5、 方式作好台帐记录,待双方异议排除后,由选购部负责书面通知办理相关手续；4.2.5 如遇部份彩贴到厂时,准时通知质量部检验,等质量部检验合格后方可办理入库手续,如不合格必需在7 天内退供应商；4.2.6 对于超方案的彩贴,每日传营销公司,由营销公司负责进行处理；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.2.7 彩贴、五金以及辅料必需在入库 4.3 原材料仓库日常保护治理规定2 小时内办理入库；4.3.1原材料入库后,入库保管 或叉车司机 应分品种放到仓库指定的区域内,并在原材料规定的限制堆放高度内保持整齐；4.3.2 为

6、了保证原材料先进先出,每次当有相同品种的原材料入库时,必须将上批原材料移出,再存放该批,同时将移出的原材料归位；4.3.3 对仓库进行划分区域实施分区治理,当值人员必需每天对仓库进行不定时整理和清扫,保持原材料仓库5S 现场治理规范；（仓库 5S 指：组织：将物资进行划分区域放置；整顿：放置原就是使用频率最高物资的放在最易取放的地方,将物资放置整齐；清理 ：将不用的物资（呆滞,退货产品）准时处理,保持仓库有最大的仓储资源；清扫：每日定时对仓库进行清扫,保持仓库洁净,洁净；执行前面 4 个 S的项目；）素养：提升人员自觉爱惜仓库卫生,自觉4.3.4 为确保库存和相关数据的精确性,入库保管实时跟踪

7、原材料库存,每天抽查 5 种产品库房实物和帐目情形；4.3.5 对特别原材料（如油类物资、化学用品等） ,必需按其化学特性,划分特地区域进行放置；4.4 原纸出库治理规定4.4.1 原纸投料必需见生产方案单（或脱离单）发料,做到先进先出,且投料中必需按规定,第一使用小卷纸；4.4.2 原纸投料,当班保管按生产流转单（或脱离单）上规定的用纸查看P3 台帐,指定叉车司机叉指定的原纸,叉车司机叉的原纸,保管必需查看品种、规格、重量、厂家、日期是否正确；对于材料标识反常必需和入库保管（或相关人员）进行协商解决,对的确不能解决的问题准时报上一级领导；4.4.3 原纸在投料中发觉反常必需和生产工段一起同质

8、量部进行处理,并对反常材料作特别标识,待质量部处理看法书判定后,打算是否使用,如需退货就凭质量部判定的退货处置单办理入库冲票,并由质量部将退货处名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 置单发至选购部,由选购部通知供方在 帐）7 天内办理完退货手续； （财务冲4.4.5 原纸余料退库时, 投料保管必需确认, 做好退库标识 （品种、规格、厂家、重量、投料日期、材料进厂日期）,由叉车司机退回原位；4.4.6 出库保管在交接班的时候,必需将本班处理的主要事宜和未尽事宜交接清晰作好交接班记录, 交接班必需注明生产投料情形, 帐目处理

9、情形,原材料退库情形,如交接不清造成责任事故,交接双方各自承担 50%的责任及相关缺失；4.5 彩贴、五金备件与辅料的出库治理规定4.5.1 保管及领料人员必需遵守“ 先开票,后领料” 的原就,领料单必需保证要素齐全,对于不按规定开票领料的和先领料后开票的,保管要坚决赐予禁止；全部材料的发放必需坚持先入先出的原就；4.5.2材料出库后,必需在2 小进内更新帐目,并对出库物资进行查看,做到帐实相符；4.5.3 剩余材料退库时,保管必需做好退库标识（品种、规格、厂家、日期、材料进厂日期）,并退回原位；4.5.4 保管在交接班的时候,必需交接清晰（材料使用情形,反常情形,帐目处理情形）,作好交接班记

10、录,如交接不清造成责任事故,交接双方各自承担 50%的责任及相关缺失；4.6 原材料帐务处理规定4.6.1 原材料帐务处理必需准时、精确反应原材料储存有关数据；4.6.4 帐务处理员在进行帐务处理的时候,发觉有帐实不符等情形,要及时组织相关人员进行核查,如属帐务错误不能解决者,必需准时向直接主管反映,不能将错就错,防止传递错误信息；4.7 抵（易）货物资治理规定4.7.1 抵（易）货物资无论是正常仍是非正常情形,必需由营销中心片区经理写出书面报告逐级审批后,最终呈报总经理批准后交片区执行；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - -

11、 - 4.7.2 货物到公司后,由仓储部备件库保管凭抵货报告和对方的发货单清点数量,验收入库,存放于安全位置,并在局域网上建立代管物资进出台帐；4.7.3 物资处理完毕后,由备件保管将出库单的结算联和经过批准的处置报告书或详细处置方案,一并报送财务部作帐务处理；4.8 叉（抱）车治理规定4.8.1叉（抱）车驾驶员必需取得B 型车驾驶证,经培训合格才能驾驶公司的叉（抱）车,其他人员不得驾驶；4.8.2 叉车使用和保护由专人负责,当天“ 谁驾驶,谁负责”,每天上下班作好叉（抱）车交接班记录；4.8.3 下班后叉（抱）车驾驶员必需将车停稳,将车钥匙取下,不能将钥匙放在车上,不能在坡道停车；4.8.4

12、 叉（抱）车驾驶员作好出车前和收车后的检查,必需按叉（抱）车作业标准进行操作,叉（抱）车除驾驶员外不得用于载人；5. 监察与考核 （备注：监督检查机制与制度履行责任追究机制）5.1 检查5.1.1对原辅材料实行主管（主任）日常检查制,每日早上9：00 对仓库5S 现场和相关帐务进行检查；5.1.2 每周星期二由负责人组织主管人员进行5S现场改善状况检查和相关帐务进行检查,检查结果以“ 例检通报” 的形式在部门内部公开,星期五 对星期二查出的问题的整改成效进行复查（内部简称“ 周二检查,周五复 查制“ ）；5.1.3 随时接监管机构的行政稽查；5.2 考核 5.2.1 原材料入库不能准时组织卸货

13、,不能在规定时间内入库,不按规定操作的扣保管和叉车司机当月绩效20 分,并处 50 元/ 次的罚款；名师归纳总结 5.2.2 原材料不按规定区位进行放置的对叉车司机处以10 元/ 次的罚款；第 5 页,共 6 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 5.2.3 帐务处理不准时, 每发生一次扣当月绩效分10 分,并视情节经重作50 元-100 元/ 次罚款,如对公司经营造成缺失,直接责任人和直接主管按80/20 原就进行赔偿；5.2.4 原材料出库不按“ 先进先出” 的原就作业者按 20 元/ 次罚款,原纸投料不先使用小纸卷者按 20 元/ 次的罚款；5.2

14、.5 备件库保管不按“ 先开票,后领料” 的原就发料的,每发生一次罚款 10 元；5.2.6叉（抱）车驾驶员将叉（抱）车交无证人员驾驶的,双方各处500元/ 次的罚款；5.2.7 叉（抱）车驾驶员每日上下班不做交接班记录和不作出车和收车检查的,处 10 元/ 次的罚款；5.2.8下班将叉（抱）车乱停乱放,在道坡停车的处直接责任人10 元/ 次的罚款；5.2.9 每次由部门检查发觉违规操作人员以及仓库5S不合格的情形, 处直接责任人 10 元/ 次的罚款,直属主管作通报批判；5.2.10 对不按操作规程作业的人员, 情节严峻对公司生产经营造成缺失的,必需承担公司相应缺失；5.2.11 对工作积极, 勤于钻研, 对工作改善提出合理化建议被部门接受的 人员,嘉奖按公司相关标准执行；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 6 页