总经理总裁关键绩效考核计划指标表.doc

+\ 总裁关键绩效考核指标表 指标 维度 指标名称 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 财 务 类 企业总产值 10% 年度 财务部 达到 万元，比上一年度增长 % 利润 10% 年度 财务部 达到 万元，比上一年度增长 % 资金利用率 6% 年度 财务部 达到 % 管理费用 6% 年度 财务部 不突破预算 内 部 运 营 类 公司战略规划的及时性、规范性 5% 年度 董事会 1． 每年 月 日之前，将年度战略规划交至董事会 2． 战略规划在执行的过程中修改的次数不得超过 次 年度发展战略目标完成率 5% 年度 董事会 企业发展战略中年度目标完成率达到 %以上 对公司的投资项目建议被采纳并实施的次数 5% 年度 董事会 不得低于 次 主营产品的产量 7% 年度 董事会 劳动生产率 5% 年度 生产部 达到 %，比上一年度提高 % 危机事件处理情况 5% 年度 行政部 得到比较完善的解决 客 户 类 产品市场占有率 8% 年度 市场部 达到 % 品牌知名度 8% 年度 市场部 参加市场调查结果的分析报告 客户投诉率 5% 年度 售后服务部 控制在 % 学 习 与 发 展 类 员工在职资格达标率 5% 年度 人力资源部 % 关键员工保有率 5% 年度 人力资源部 达到 % 人员流失率 5% 年度 人力资源部 控制在 % 市场总监关键绩效考核指标表 指标 维度 指标名称 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 财 务 类 销售收入 8% 年度 财务部 达到 万元 销售增长率 8% 年度 财务部 比上一年度增长 % 贷款回收率 8% 年度 财务部 达到 % 费用控制 6% 年度 财务部 控制在预算内 内 部 运 营 类 销售计划完成率 10% 季度/年度 市场部 达到 % 销售策划活动执行率 7% 季度/年度 市场部 达到 % 品牌宣传的有效性 5% 年度 市场部 是否达到预期效果 市场信息收集的及时性、有效性 4% 季度 市场部 信息系统建设的完善情况 客 户 类 产品市场占有率 10% 季度/年度 市场部 达到 % 企业知名度 9% 年度 市场部 参考相关调查结果 客户增长率 10% 年度 市场部 比上一年度增长 % 客户满意度 5% 年度 人力资源部 客户满意评价在 分 学习 与发 展类 培训计划完成率 5% 年度 人力资源部 完成率为 % 关键员工保有率 5% 年度 人力资源部 保有率为 % 财务总监关键绩效考核指标表 指标 维度 指标名称 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 财 务 类 净利润完成情况 10% 年度 财务部 达到公司目标值 净资产收益率 10% 年度 财务部 达到公司目标值 部分费用控制 10% 年度 财务部 在预算之内 呆坏帐比例 10% 年度 财务部 控制在 %以内 内 部 运 营 类 财务管理制度的完善性 5% 年度 企业高层 因财务管理制度不完善而出现较为明显的财务运作混乱的情况为0次 财务报表完成的及时性 5% 季度/年度 企业高层 每月的 日之前将相关财务报表交相关部门 财务报表信息的有效性 10% 季度/年度 企业高层 及时、真实、准确地向公司领导提供决策支持性财务分析报告 财务工作的准确性 10% 季度/年度 企业高层 财务报表、会计核算数据的准确性达到 % 资金提供的及时性 10% 年度 各职能 部门 因资金供应不及时而影响公司重要经营活动顺利进行的情况发生次数为0 客 户 类 供应商满意度（财务支付） 5% 年度 人力资 源部 供应商满意度评价为 分 部门协作满意度 5% 年度 人力资 源部 部门满意度评价为 分 学习 与发 展类 培训计划完成率 5% 年度 人力资源部 完成率为 % 关键员工保有率 5% 年度 人力资源部 保有率为 % 行政总监关键绩效考核指标表 指标 维度 指标名称 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 财 务 类 行政管理费用控制 10% 年度 财务部 在预算之内，比上一年度降低 % 行政性固定资产流失率 10% 年度 财务部 控制在合理的范围内 内 部 运 营 类 行政管理制度的规范性与完善性 10% 年度 人力资源部 1． 年度因规章制度的不完善造成管理出现遗漏或失误的次数不得超过 次 2． 规章制度的执行情况，领导评分在 分以上，员工评价在 分以上 部门工作计划完成率 10% 年度 人力资源部 达到 % 行政性固定资产完好率 10% 年度 财务部 达到 % 办公用品采纳的及时性 10% 季度/年度 采购部 能及时满足各职能部门人员的需求 文档资料的完整性 10% 年度 行政部 1． 相关文档资料内容齐全 2． 文档资料的完好率达到 % 公司安全情况 10% 年度 行政部 发生盗窃、火灾等重大事故的次数为0 客 户 类 外部客户满意度评价 5% 年度 人力资源部 满意度评价为 分 部门满意度评价 5% 年度 人力资源部 后勤服务满意度评价为 分 学习 与发 展类 培训计划完成率 5% 年度 人力资源部 完成率为 % 关键员工保有率 5% 年度 人力资源部 保有率为 % 人力资源总监关键绩效考核指标表 指标 维度 指标名称 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 财 务 类 招聘费用预算达成率 10% 年度 人力资源部 达到 % 培训费用预算达成率 10% 年度 人力资源部 达到 % 人力资本总额控制成本 10% 年度 人力资源部 控制在预算内 内 部 运 营 类 部门工作计划完成率 10% 年度 人力资源部 完成率达到 % 员工工资发放出错次数 5% 年度 人力资源部 出错率控制在 %以内 员工社会保险及其他福利计算出错率 5% 年度 人力资源部 出错率控制在 %以内 中层以上的经理绩效计划按时完成率 10% 年度 人力资源部 达到 % 绩效考核申诉处理及时性 5% 季度/年度 人力资源部 未及时对员工投诉及有关人事争议做出有效解决的次数不得超过 ？ 次/季 关键员工招聘完成率 10% 年度 人力资源部 完成率达到 % 客户类 部门协作满意度 5% 年度 人力资源部 满意度评价为 分 学习 与发 展类 公司员工培训计划完成率 5% 年度 人力资源部 完成率达到 % 部门员工任职资格达标率 10% 年度 人力资源部 达到 % 关键员工保有率 5% 年度 人力资源部 控制在 %以内 采购部经理关键绩效考核指标表 考核项目及权重 指标名称 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 财务类 （30%） 采购成本 15% 年度 财务部 采购部 成本控制在 万元以内，且不突破预算 呆料物料金额 15% 季度/年度 采购部 比上一年度降低 % 内 部 运 营 类 （50%） 采购计划制定的准确性、及时性、完成率 15% 月度/季度 采购部 1． 采购计划准确率大于 % 2． 采购计划制定的及时性 3． 采购计划完成率大于 % 采购物资的合格率 10% 月度 采购部 采购物资的合格率大于 % 采购物资的到货率 6% 月度 采购部 到货率大于 % 采购物资的及时性 9% 日/月度 采购部 所需物资在 天之内满足要求 物资库存周转天数 5% 月度 采购部 控制在 天之内 下属员工的管理 5% 年度 人力资源部 1． 员工出勤率达 %以上 2． 无重大违章事件/行为发生 客户类（10%） 部门合作满意度 5% 年度 人力资源部 满意度评价为 分以上 供应商满意度 5% 年度 人力资源部 满意度评价为 分以上 学习 与发 展类 （10%） 员工培训计划完成率 5% 年度 人力资源部 完成率达到 % 关键员工保有率 5% 年度 人力资源部 维持在 %以内 采购主管关键绩效考核指标表 考核 项目 考核内容 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 采购 计划 采购计划的准确率 15% 季度 采购部 采购计划的准确率达到 % 物资采购 物资采购及时性、准确性、物资的质量、数量 35% 季度 质量管理部 1． 在规定的时间内完成采购工作，且采购物资到货率达到 % 2． 物资采购的数量准确 3． 质量合格率达到 % 4． 各部门投诉没有在承诺的期限内得到的次数不超过 % 采购成本控制 成本的控制 25% 季度 采购部 财务部 采购成本不突破预算的 % 货物验收 货物验收的数量和质量 15% 月度 质量管理部 1． 货物验收的数量准确 2． 货物验收的质量合格率达到 ？% 改进采购流程和标准 采购流程的完善性 10% 年度 采购部 1． 对所有有关采购的流程和工作标准每年至少进行依次修订 2． 相关的规定得到了正确的发布和沟通 3． 上级领导综合满意度评价在？分以上 仓储主管关键绩效考核指标表 考核 项目 考核内容 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 物资出、入库管理 手续的齐全性 20% 月度 供应部 1． 物资的入库、出库手续齐全性达到 % 2． 物资发放的即使率达到 % 3． 物资发放的准确率达到 % 物资完好性 物资完好性、仓库管理情况 40% 月度 供应部 1． 物资完好率达到 % 2． 每周进行 次库房安全检查，发现问题及时处理 3． 无重大火灾、失窃事件发生 物资台帐 物资台帐的管理 40% 月度 供应部财务部 1． 每月进行 次物资盘点，确保帐帐、帐物相符 2． 物资台帐出错率为0 质量管理部经理关键绩效考核指标表 考核项目及权重 指标名称 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 财务类 （20%） 部门费用控制 20% 年度 财务部 控制在 万元以内 内 部 运 营 类 （60%） 质量体系外审通过率 20% 年度 质量管理部 达到 % 产品合格率 10% 年度 质量管理部 达到 % 产品质量问题重复出现的次数 10% 月度/季度 售后服务部 不得高于 次 提出质量改进方案或建议被采纳的次数 10% 季度/年度 企业管理部 被采纳的方案或建议的次数不得少于 次 质量档案管理完整性 10% 年度 售后服务部 1． 质量档案管理的及时性 2． 质量档案的内容完好性达 ？% ，无损坏、遗失、泄密等不良现象发生 客户类（10%） 企业内部部门合作满意度 5% 年度 人力资源部 部门合作满意度评价为 分以上 企业外部组织满意度 5% 年度 人力资源部 满意评价为 分以上 学习与发 展类 （10%） 任职资格达标率 5% 年度 人力资源部 达到 % 质量培训计划完成率 5% 年度 人力资源部 达到 % 质量控制工程师关键绩效考核指标表 考核 项目 考核内容 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 编制产品质量检验规程 产品质量检验规程执行率 20% 季度/年度 质量管理部 1． 质量检验规程建设的完善性 2． 产品质量检验规程执行率达到 % 原材料检验 原材料进时合格率 30% 月度 质量管理部 1． 原材料进时合格率达到 % 2． 外协加工产品检验准确率达到 % 质量监控 产品出产合格率 50% 月度 质量管理部 产品出产合格率达到 % 质量主管关键绩效考核指标表 考核 项目 考核内容 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 原材料检验检验合格率 对原材料的品质进行检验 30% 季度/年度 质量管理部 原材料物资检验准确率达到 %以上 产品合格率 产品质量 25% 季度 质量管理部 1． 产品甲，合格率达到 %以上 2． 产品乙，合格率达到 %以上 3． 产品丙，合格率达到 %以上 产品质量问题处理 产品质量重大事故的处理情况 30% 年度 质量管理部 ？ %以上的产品质量事故得到了妥善解决 员工质量管理培训 质量管理培训完成率 15% 年度 人力资源部 质量管理培训完成率达到 % 认证工程师关键绩效考核指标表 考核 项目 考核内容 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 质量管理体系建设与维护 质量管理体系建设情况 35% 年度 质量管理部 质量管理体系建设上级总体评价在 分以上 质量体系认证 1． 编写符合ISO标准的质量手册和程序文件 2． ISO质量体系外审通过率 35% 季度/年度 质量管理部 1．？月编写完符合ISO标准的质量手册和程序文件 2．质量体系外审通过率达到 % 认证的年检、年审 是否及时 25% 年度 外部资格认证审合机关 按时通过年检、年审 质量管理体系文档的管理 文档的管理的完整性与规范性 5% 年度 质量管理部 1． 质量档案完整率达到100% 2． 质量档案管理程序规范，严格按照公司相关制度或规定进行管理 质检员关键绩效考核指标表 考核 项目 考核内容 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 出厂产品检验准确率 产品检验情况 50% 月度 质量管理部 达到 % 质量体系认证 3． 编写符合ISO标准的质量手册和程序文件 4． ISO质量体系外审通过率 50% 月度 售后服务部 控制在 %以内 营销部经理关键绩效考核指标表 考核项目及权重 指标名称 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 财务类 （30%） 产品销售额 8% 月度/季度 营销部 产品销售额达到 万元以上 销售收入增长率 8% 季度/年度 营销部 比上一季/年度增长 % 销售回款率 5% 月度/季度 营销部 销售回款率达到 %以上 销售成本控制 5% 月度/季度 营销部财务部 销售成本不突破预算 成本费用预算达成率 5% 月度/季度 营销部 成本费用预算达成率为 % 内部运营 类（50%） 营销策划活动执行率 10% 季度/年度 营销部 达到 % 采购物资的合格率 15% 季度/年度 营销部 达到 % 客户类（10%） 产品市场占有率 8% 月度/季度 营销部 产品市场占有率达到 % 品牌认知度 6% 季度/年度 营销部 根据市场调查结果进行考核 媒体正面报道次数 5% 季度/年度 营销部 不低于 次 新客户开发率 6% 季度 营销部 不低于 % 客户满意度 5% 季度 售后服务部 综合评价在 分以上 客户投诉率 5% 月度 售后服务部 控制在 %以内 学习 与发 展类 （10%） 培训计划完成率 5% 年度 人力资源部 达到 % 部门员工任职资格达标率 5% 年度 人力资源部 达到 % 市场部经理关键绩效考核指标表 考核项目及权重 指标名称 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 财务类 （20%） 市场推广活动费用控制率 10% 年度 财务部 达到 % 新产品盈利率 10% 季度/年度 营销部 财务部 达到 % 内部运营 类（20%） 营销策划活动执行率 10% 季度/年度 营销部 达到 % 市场信息收集的及时性、准确性 5% 月度 营销部 1． 每月收集的有效信息不低于？条 2． 信息收集的准确性达到 % 新产品上市数量 5% 季度 营销部 不低于 种 客户类（50%） 市场占有率 10% 月度 营销部 达到 % 品牌认知度 10% 年度 营销部 根据市场调查结果进行考核 顾客满意度 10% 年度 售后服务部 顾客满意度评价在 分以上 老客户保有率 10% 年度 营销部 维持在 % 新客户开发率 10% 季度 营销部 不低于 % 学习 与发 展类 （10%） 培训计划完成率 5% 季度/年度 人力资源部 达到 % 部门员工任职资格达标率 5% 年度 人力资源部 达到 % 区域部经理关键绩效考核指标表 考核项目及权重 指标名称 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 财务类 （30%） 销售额 10% 季度/年度 营销部 销售额达到 万元 销售增长率 5% 季度/年度 营销部 比上一季度/年度增长 % 贷款回收率 5% 季度/年度 营销部 贷款回收额达到 万元 成本费用控制 10% 年度 营销部 财务部 控制在预算内 内部运营 类（30%） 片区销售任务完成率 10% 季度/年度 营销部 达到 % 销售预算准确率 5% 季度/年度 营销部 达到 % 店面规范达标率 5% 年度 营销部 达到 % 报表上交及时率 5% 季度/年度 营销部 达到 % 信息收集的及时性与准确性 5% 月度 公司高层营销部 1． 信息收集的及时性达到 % 2． 信息收集的准确性达到 % 客户类（30%） 新客户拓展率 10% 季度/年度 营销部 达到 % 老客户保有率 10% 季度/年度 营销部 达到 % 客户投诉次数 5% 季度/年度 售后服务部 不得高于 次 投诉处理的及时性与满意度 5% 季度/年度 售后服务部 1． 在接到客户投诉的 小时予以解决 2． 投诉处理的客户满意度达到？% 学习 与发 展类 （10%） 员工培训计划完成率 5% 季度/年度 人力资源部 达到 % 部门员工任职资格达标率 5% 年度 人力资源部 达到 % 销售代表关键绩效考核指标表 考核 项目 考核内容 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 区域销售 产品的销售 30% 季度/年度 营销部 1．季度/年度实现销售收入 万元以上，比上一季度/年度增长？% 分销渠道的建立 建立分销渠道,提高公司产品覆盖率 40% 季度/年度 营销部 产品覆盖率达到 % 市场信息的收集与反馈 收集市场信息,提出相应的产品销售策略和建议 10% 季度 营销部 市场信息的收集的及时性与准确性 客户关系的建立 与客户建立良好的关系,维护公司形象 20% 季度/年度 营销部 1. 客户满意度评价在 分以上 2. 老客户保有率为 % 3. 新客户开发率达到 % 市场策划主管关键绩效考核指标表 考核 项目 考核内容 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 产品策划活动实施 产品策划活动的实施情况 40% 年度 营销部 公司高层 1． 各项市场策划活动按计划完成率达到 % 2． 全国大型市场活动达到 次 3． 区域性市场活动达到 次 4． 领导总体满意度评价为 分 市场信息管理 市场信息的收集、统计、分析 30% 月度/季度 营销部 1． 市场信息收集工作在 几天之内完成 2． 信息分析的信度为 % 3． 信息分析的效度为 % 品牌管理 品牌推广与维护 30% 年度 营销部 1． 品牌知名度情况 2． 品牌价值提升情况 广告企划主管关键绩效考核指标表 考核 项目 考核内容 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 广告策划 广告内容及广告策划方案通过率 40% 季度/年度 营销部 1． 广告策划方案通过率为 % 2． 广告设计内容新颖，领导满意度评价为 分 广告实施 广告投放按计划完成率 30% 季度/年度 营销部 广告投放按计划完成率达到 % 广告经费 广告费用支出情况 30% 季度/年度 财务部 不突破预算 公关主管关键绩效考核指标表 考核 项目 考核内容 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 活动的实施情况 活动实施计划执行率及实施效果 50% 月度/季度 营销部 1． 活动实施计划执行率达到 ？% 2． 有重大影响的活动次数有 ？次 3． 领导满意度评价为 分 与媒体的合作 媒体开发与满意度评价 30% 年度 营销部 1． 媒体满意度评价在 分以上 2． 新媒介的开发数量 活动经费的控制 各种公关活动经费支出 20% 年度 营销部财务部 不突破预算 售后服务部经理关键绩效考核指标表 考核项目及权重 指标名称 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 财务类 （10%） 服务费用率 10% 年度 财务部 控制在 %以内 内部运营 类（60%） 报修及时率 15% 季度/年度 营销部 达到 % 维修及时率 20% 季度/年度 营销部 达到 % 售后服务一次成功率 20% 季度/年度 营销部 达到 % 报表上交及时率 5% 季度/年度 营销部 达到 % 客户类（20%） 客户投诉率 10% 季度/年度 人力资源部 将客户对售后服务人员在服务态度、专业技能等方面的投诉率控制在 %以内 客户投诉处理满意度 10% 季度/年度 人力资源部 达到 % 学习 与发 展类 （10%） 员工培训计划完成率 5% 季度/年度 人力资源部 达到 % 部门员工任职资格达标率 5% 年度 人力资源部 达到 % 售后服务专员关键绩效考核指标表 考核指标 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 定量指标 维修处理及时率 10% 季度/年度 营销部 接到客户投诉电话后， 小时内到达客户所在地 售后服务一次成功率 15% 季度/年度 营销部 达到 % 保修期服务平均次数 10% 年度 营销部 次/台 维修满意率 10% 季度/年度 人力资源部 客户满意率达到 % 客户拜访完成率 10% 季度/年度 营销部 达到 % 客户投诉次数 10% 季度/年度 营销部 不得高于 次 定性指标 服务态度 10% 年度 人力资源部 客户评价在 分以上 专业技能 20% 年度 人力资源部 营销部 熟练解决客户在产品使用过程中的问题 信息收集 5% 年度 营销部 收集有效信息不得低于 条 公关主管关键绩效考核指标表 考核 项目 考核内容 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 活动的实施情况 活动实施计划执行率及实施效果 50% 月度/季度 营销部 4． 活动实施计划执行率达到 ？% 5． 有重大影响的活动次数有 ？次 6． 领导满意度评价为 分 与媒体的合作 媒体开发与满意度评价 30% 年度 营销部 3． 媒体满意度评价在 分以上 4． 新媒介的开发数量 活动经费的控制 各种公关活动经费支出 20% 年度 营销部财务部 不突破预算 财务部经理关键绩效考核指标表 考核项目及权重 指标名称 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 财务类 （30%） 成本控制与核算 10% 月度 财务部 确保公司成本降低 %以上 固定资产管理 10% 季度/年度 财务部 其他相关部门 1． 固定资产帐务处理及时率达到 ？% 2． 固定资产帐务处理出错率为0 资金供应及时性 10% 年度 公司高层财务部 因不能及时提供资金妨碍企业正常运转的次数少于 次 内部运营 类（45%） 财务管理制度的完善性 5% 年度 财务部 人力资源部 因财务管理制度不完善而引发财务运作出现混乱的情况少于 次 公司预算执行率 5% 年度 财务部 预算执行率达到 %以上 各部门预算执行情况 5% 年度 财务部 其他各职能部门 预算执行率达到 %以上 实际发生费用与预算的差异率 5% 年度 财务部 其他各职能部门 差异率控制在 以内 现金流量计划执行率 7% 年度 财务部 现金流量计划执行率达到 以上 财务报表完成的及时性、准确性 10% 月度 公司高层财务部 1． 每月 日完成财务报表并提交给公司高层 2． 财务报表的差错率小于 % 部门工作计划完成率 8% 月度/季度/年度 人力资源部 工作计划完成率 % 客户类（15%） 外部客户的满意度 8% 年度 人力资源部 公司外部相关组织 1． 付款的及时性 2． 帐务的准确性 员工满意度 7% 年度 人力资源部 员工满意度调查问卷平均分数在80分以上 学习 与发 展类 （10%） 部门培训计划完成率 4% 年度 人力资源部 培训计划完成率大于 % 部门关键员工的培养 6% 年度 人力资源部 对部门关键员工的培养时数大于 ？小时（年/人） 会计关键绩效考核指标表 考核 项目 绩效工作 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 会计报表编制的及时性与准确性 根据财务制度和公司要求，准确、及时的编制各种财务报表，并及时报送相关部门 20% 月度 公司高层财务部 相关职能部门 1． 每月 日将财务报表送 部门 2． 未能每月/每年列行提交会计报表的次数不超过 次 3． 会计报表的差错绿控制在 ？%以内 帐务登记与核算 对各项往来款项、根据审核后的记帐凭证顺序登记，及时核对、及时清算 40% 月度 财务部 1． 帐目登记与核算及时率达到 ？ %以上 2． 帐目登记与核算准确率达到100% 纳税申报 根据国家和地方相关法律及公司规定，按月进行纳税申报 20% 月度 财务部 税务机关 1． 每月 日进行那说申报，及时率达到 ？ %以上 2． 每月纳税申报差错率为0 会计报表整理归档 定期将会计报表整理归档 10% 月度/年度 财务部 1． 每月 日完成会计报表的归档工作，及时率达到 ？ %以上 2． 年度内会计挡案管理差错率为0 财务分析 根据财务报表，协助财务经理进行财务分析 10% 年度 公司高层 公司高层对财务分析的满意度评价在 分以上 人力资源部经理关键绩效考核指标表 指标类别及权重 指标名称 权重 考核 频率 考核资 料来源 绩效目标值 财务指标 （15%） 部门费用控制 4% 月度 财务部 控制在 万元内 招聘费用预算达成率 3% 年度 大于 % 培训费用预算达成率 3% 年度 大于 % 工资总额支出 5% 月度 不突破预算 管理指标（55%） 制定的人力资源发展战略规划的质量 5% 年度 公司高层 提交的人才发展战略规划中不符合公司总体战略的内容不得超过？% 各项人力资源管理制度的全面性与可行性 5% 年度 人力资源部 各职能部门 各项管理制度条款中失误的项目不得超过 % 《员工手册》制定的完整性 2% 年度 《员工手册》遗漏的条款数不得超过 % 计划、方案提交的及时性 5% 年度 大于 % 年度工作计划完成情况 5% 年度 大于 % 文档、资料的完整性 5% 年度 大于 % 招聘工作完成情况 5% 年度 招聘大专、本科学历完成人员 ？人，占员工总数的 % 关键员工的保有率 5% 年度 大于 % 关键员工的流失率 5% 年度 小于 % 公司的新酬政策、员工的日常新酬管理工作 5% 年度 1、 根据企业实际发展情况每年的 ？月完成新酬福利方案的编制 2、 公司新酬总额增长控制在 %以内 3、 员工对新酬状况的不满意率不得超过 % 绩效考核的有效性 5% 季度/半年度 1． 中高层领导考核没半年进行一次，考核覆盖率达到 % 2． 各部门员工考核没季度进行一次，考核覆盖率达到 % 3． 员工对绩效考核的不满意率不超过 % 处理员工投诉、争议的及时性、有效性 3% 未及时对员工投诉及有关人事争议作出有效解决的次数不得超过？次/季 学习与发 展指标 （20%） 培训计划的完成情况 2% 年度 人力资源部 1． 中高层人员培训计划的完成率达到 % 2． 技术人员培训计划的完成率达到 % 3． 基层人员培训计划的完成率达到 % 人均接受培训的时间 5% 年度 大于 小时/年 培训的参与率 5% 年度 大于 % 公司关键人才的培训 8% 年度 大于 小时/年 满意度（10%） 员工工作满意度 5% 年度 人力资源部 1． 满意度综合评价达到 等级 2． 满意度指数大于 % 部门协作满意度 5% 年度 1． 满意度综合评价达到 等级 2． 满意度指数大于 %