仙亭山森林公园管护费支出绩效自评报告.doc

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1、仙亭山森林公园管护费支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况负责县域旅游事业发展规划，景区建设与管理，旅游经济开发，旅游服务与质量管理。（二）项目基本情况县财政预算每年安排12.56万元管护经费，该费用于2008年测算并维持至今。主要包括转付均溪镇玉田村村部，由玉田村老体协负责日常管护。推动仙亭山森林公园的效益发展，为市民的提供一个良好休闲环境，增加幸福感。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况我局召开党组会专题研究该项目实施进展，为了保证项目的顺利实施，在项目实施过程中，项目将做到“三个到位”：1、制度到位。严格执行监理制、招投标制、合同制，提高项目实施的质量和效益。2、资金到

2、位。按进度如期拨付项目有关费用，保证资金到位，保证实施进度。3、检查到位。定时或不定时地组织财政、监察、财务审计、发展计划、文物等有关部门对项目的资金使用情况、质量情况、进度情况进行检查，同时接受社会的监督。严格项目资金管理。对项目建设资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用挤占。（二）项目资金使用情况2017年度仙亭山森林公园管护费项目支出预算安排12.56万元，总投入12.56万元，资金到位12.56万元，实际使用12.56万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况为了评价2017年仙亭山森林公园管护费资金使用情况，提高

3、财政资金使用绩效，根据三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知（明财绩20152号），成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案，评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成自评报告（二）项目绩效目标完成情况经评价核验，2017年仙亭山森林公园管护费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具

4、体如下：1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。2、成本目标：12.56万元仙亭山森林公园管护费经费用于仙亭山森林公园管护支出。目标完成100%。3、产出数量目标：达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。其中项目完成率达到100%，超额完成年初任务。4、产出质量目标：2017年质量达标率100%符合标准或相关规范要求，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2017年该项目实施后，推动企业生产力增加，生产效率提高，完成全年目标任务，目标完成率达100%。四、存在问题1.按照当前市场行情重新核定公园的管护费；2.将公园管理权移交由专业对口部门；3.测算管护费标准时应考虑台风、暴雨、创城等不可预见的支出。五、有关建议1.按照当前市场行情重新核定公园的管护费；2.将公园管理权移交由专业对口部门；3.测算管护费标准时应考虑台风、暴雨、创城等不可预见的支出。4