郴州市档案局部门整体支出绩效自评报告.doc

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1、郴州市档案局2017年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况2002年郴州市档案局与档案馆实行局馆合一，为市人民政府直属事业单位，正处级，主管全市档案事业，内设办公室、业务指导科，法规教育科，保管利用科（加挂信息开发科的牌子），定编19人。2009年，经市委编办批准，增加编制1人，定编20人。郴州市档案局（馆）位于郴州市苏仙北路40号市委机关大院内，花木葱茏，环境幽静，建于1985年10月，占地4000，建筑面积2783.3，其中办公用房面积1545.3，档案库房面积1238。现有馆藏档案、资料33.83万卷（盒、册），其中民国时期档案4个全宗2247卷，建国后档案、资料172

2、个全宗313323卷（盒），内容涉及政治、经济、科学、文化、教育、卫生、破产改制企业、科技、会计、纪检、监察、专业技术拔尖人才、部分干部档案和声像、实物档案等。（二）部门整体支出情况2017年度支出合计575.68万元，其中：基本支出333.61万元；项目支出178.91万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；其他资金支出63.16万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出：2017年度财政拨款基本支出333.61万元，其中：人员经费294.81万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、

3、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费38.80万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。（二）项目支出项目支出：档案征集编研专项支出4.72万元，主要用于档案征集编研方面。利用档案工作经费支出22.33

4、万元，主要用于档案利用工作的展开。整理维护专项支出9.19万元，主要用于档案的整理维护。数字档案专项支出0.05万元，主要用于档案数字化的工作开展。档案抢救配套专项支出25.60万元，主要用于档案抢救配套。档案安全保密支出4.16万元，主要用于档案的安全保密工作。数字档案馆建设专项支出27.90万元，主要用于数字档案馆建设的相关工作。新馆库房建设项目立项及设计费用支出16.67万元，主要用于旧库房的拆迁及设计费用。档案库房拆除搬迁安置支出26.72万元，主要用于综合档案馆库房拆除和搬迁费用。预留调资支出24.65万元，主要用于人员经费调整。市直机关人员绩效考核提标支出9.94万元，主要用于人员

5、绩效提标经费的发放。其他支出6.98万元。三、市本级其他财政性资金实施情况 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。（一）组织情况分析我单位重视预算绩效管理工作：第一，在申报预算时，对各个预算项目的金额、支出、绩效目标均做出详细规划；第二，在实际支出中，做好项目资金使用方案，严格按照财政程序要求，做好政府采购；第三，由财务审核人、分管领导及单位负责人审核，保障项目的可行性及资金的使用效率。（二）管理情况分析1、把握“一个主线”，加强干部队伍建设：深入开展主题活动，提振档案队伍精神面貌；加大学习培训力度，提升档案队伍综合素质。2、抓住“两个关键”，夯实档案工作基石：全

6、面推进馆库建设，构建档案事业平台-市综合档案馆新馆建设全力推进、县级档案馆建设有新进展；全力优化馆藏资源，夯实档案事业基础-档案应收尽收、扩大涉民档案接收范围、特色档案征集形式多样、档案编研成果丰硕。3、强化“三个服务”，发挥档案服务职能：服务发展-服务农村发展、服务企业发展、服务重点项目建设；服务民生-扩展民生领域建档深度、开展互联网+信息服务、提升档案利用服务成效；服务社会-服务机构改革、服务中心工作。4、突出“四个重点”，尽力提升档案管理水平：重点推进档案信息化建设-数字档案资源建设迈出新步伐、馆室一体化平台建设取得新进展；重点推进档案法规宣教建设-档案执法力度加大、档案宣传氛围浓厚；重

7、点推进档案规范化建设；重点推进档案安全体系建设-完善档案安全防控措施、档案抢救保护有序开展。四、资产管理情况2017年末资产1441.70万元，比上年增减1105.6万元，增加下降328.94%，增减变化的主要原因是：增加1000万元基建资金。2017年末负债48元，比上年增减48元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：正常变动。五、部门整体支出绩效情况1、紧紧围绕实现“五位一体”功能，大力开展新馆建设；2、认真搞好档案法律法规学习宣传活动，切实提高社会各界知法、守法水平；3、推行档案行政执法责任制，规范行政执法和行政许可行为，严肃查办档案违法案件，切实加大档案执法监督力度；4、按照建立“大档

8、案”的要求，切实加大档案接收和档案征（采）集工作力度，不断扩大档案资源建设覆盖面，以及馆库档案存量与质量；5、积极开展档案服务体系建设，点亮档案利用窗口。六、存在的主要问题我市档案事业发展不平衡的问题依然存在，不太适应经济和社会快速发展的要求；档案服务能力与服务水平，跟社会各界和群众的期盼相比，还存在较大差距，需要认真研究和探索服务途径与方法创新；各级档案馆库存总量和档案门类严重不足，档案资源整合还需加力；档案行政执法工作力度不大，需要解决执法责任和执法环境方面的问题；市综合档案馆和各县（市、区）档案新馆的建设任务还很艰巨，争取党委、政府重视支持的力度还需加大，等等。对此，我们要进行深入分析研

9、究，找出问题的症结所在，采取有效措施逐步加以改进和解决。七、改进措施和有关建议我单位在下一年度的部门预算执行、决算中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，坚决按财政部门要求落实到位。附件2部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5.00“三公

10、经费”变动率5“三公经费”变动率0,计8分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%5.00过 程60预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。5.00预算控制率5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。5.00新

11、建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5.00新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5.00预算管理40公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。公用经费支出是指部门基

12、本支出中的一般商品和服务支出。8.00“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。7.00政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6.00过 程预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8.00资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的

13、规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6.00预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5.00产出及效率30职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩

14、效办对应部分考核得分/350）*88.00履职 效益10经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。10.00社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6.00社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6.00 8