市档案局部门整体支出绩效自评报告.doc

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1、附件 1：部门整体支出绩效评价指标自评打分表部门整体支出绩效评价指标自评打分表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分在职 人员 控制 率5以 100%为标准。在职 人员控制率100%，计 5 分；每超过一个百分 点扣 0.5 分，扣完为止。编制数 20 人，实有在职人员 19 人， 实有在职人员控制率 =19/20100%=95%5投 入13预 算 配 置13“三公 经费” 变动 率8“三公经费”变动率0,计 8 分；“三公经费”0， 每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。“三公经费”变动率=17 万-22 万/22 万100%=-22.72%8预算 完成 率5100%计

2、满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。预算完成率=14.02 万+293.76 万 +90 万-10.74 万/（14.02 万 +293.76 万+92 万100%=97.3%5预算 控制 率5预算控制率=0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3 分； 20-30%（含），计 2 分； 大于 30%不得分。预算控制率=（90/293.76） 100%=30%2新建 楼堂 馆所 面积 控制 率5100%以下（含）计满分， 每超出 5%扣 2 分，扣完 为止。没有楼堂馆所项 目的部门按满分计算。国家综合档案馆项目列入政府重 点建设项目，2017 年已完成主体

3、 工程建设，现正进行装修，市城 投集团为业主单位5预 算 执 行20新建 楼堂 馆所 投资 概算 控制 率5100%以下（含）计满分， 每超出 5%扣 2 分，扣完 为止。国家综合档案馆建设不属于楼堂 馆所范畴5过 程61预 算 管 理41公用 经费 控制 率8100%以下（含）计满分， 每超出 1%扣 1 分，扣完 为止。公用经费控制率=（100.46 万元 /124.44 万元） 100%=80.72%100%。8- 2 -一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分“三公 经费” 控制 率8100%以下（含）计满分， 每超出 1%扣 1 分，扣完 为止。“三公经费”控制率=0

4、.91 万元/17 万100%=5.35%。8政府 采购 执行 率6100%计满分，每超过 （降低）5%扣 2 分。扣 完为止。政府采购执行率=0/30=0%0过 程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；有本部门厉行节约制度,2 分；相关管理制度合法、合规、完整，2 分；相关管理制度得到有效执行，2 分。有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。8- 3 -一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关

5、专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。6- 4 -一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1 分；按规定时限公开预决算信息，1 分；基础数据信息和会计信息

6、资料真实，1 分；基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。 按规定时间、内容在本单位门户网站公开真实预决算信息5职责履行8重点工作和业务工作实际完成率8根据市绩效办 2017 年对各部门单位绩效考核分数折算。该项得分=（市绩效办对单位考核得分/1000）*8圆满出色完成了各项工作目标和任务8产出及效率26履6经济6全市档案工作在市委、市政府的坚强领导和高度重视下，在省档案局的精心指导下，恪守“为党管档，为国守史”的神6- 5 -一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分效益社会效益圣职责，围绕中心、服务大局，不忘初心、牢记使命，锐意进取、扎

7、实工作、取得了显著的成绩，开创了档案工作的新局面，实现了档案事业新时代下的新发展，得到了市委市政府与上级以及群众的充分肯定，档案工作社会影响力逐步增大。行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。我局在 2017 年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。6职 效益12社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计 6 分；80%（含）-90%，计 4分；70%（含）-80%，计 2分；低于 70%计 0 分。档案查阅利用服务对象

8、全市各单位和市民，做到专人负责，态度热情，服务周到，查阅利用过程全免费，满意度 100%，服务对象满意度 100%6- 6 -附件 2：部门整体支出绩效评价基础数据表部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：娄底市档案局编制数编制数20172017 年实际在职年实际在职人数人数控制率控制率财政供养人员情况201995%经费控制情况20162016 年决算数年决算数20172017 年预算数年预算数20172017 年决算数年决算数三公经费73498.0017000091121.公务用车购置和维护经费51144.00500000其中：公车购置000公车运行维护51144.00500002.出国经费0 03.公务接待22354.001200009112项目支出：1.业务工作专项2.运行维护专项 公用经费9044001139659.04其中：办公经费200000 185364.00 水费、电费、差旅1000063374.00- 7 -费会议费、培训费120000 58055.5政府采购金额3000000部门整体支出预算调整 2937600.003,911,077.70批复规模批复规模（）实际规模实际规模（）规模控规模控制率制率预算投资预算投资（万元）（万元）实际投资实际投资（万元）（万元）投资概算控投资概算控制率制率楼堂馆所控制情况（2016 年完工项目）厉行节约保障措施