大兴区科协决算情况说明及决算公开表.doc

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1、大兴区科协2016年决算情况说明 一、主要职能大兴区科学技术协会属于群团组织，主要职能如下： （一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新； （二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严。开展科学技术教育活动，提高公众的科学文化素质； （三）为科技工作者服务，及时反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励和宣传优秀科技工作者，举荐人才； （四）组织科学技术工作者积极开展调研与论证，为科学决策提供参考； （五）开展科技人员的继续教育和公众科技培训工作，面向社会进行技术咨询服务。促进科技成果向现实生产力转化； （六）贯彻落实科学技术普及法和国务

2、院全民科学素质行动计划纲要，规划建设和管理科普设施，面向公众开展各类科普教育活动； （七）开展科技交流与合作，发展国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放和祖国统一； （八）对大兴区所属学会、协会、研究会进行业务管理，对镇科协和社区、企业科协组织进行业务指导； （九）兴办科技活动场所和符合科协宗旨的社会公益性事业； （十）承担区委、区政府和市科协交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 大兴区科学技术协会无下属单位，预算单位构成即为科协本级，设有综合部、科普部、基层部三个科室，现行政编制12人，实际在职12人，在编临时工2名。 三、大兴区科协2016年收支决算总表的说明 收入：2016

3、年决算收入总额为857.39万元，其中本年收入为855.1万元，上年结转2.29万元，均为一般公共财政拨款收入。 支出：2016年决算支出总额为857.39万元（含上年结转资金），其中科学技术支出812.73万元，社会保障和就业支出9.16万元，教育支出为9.22万元，医疗卫生支出为15.5万元。 四、大兴区科协2016年收入决算表的说明 1.2016年本年一般公共预算财政拨款收入为855.1万元，上年结转资金2.29万元，总额857.39万元。 2.教育收入9.22万元，科学技术收入819.79万元，社会保障就业收入10.59万元，医疗卫生收入15.5万元。科学技术收入中包含机构运行198.

4、54万元，科普活动收入264.65万元，青少年科技活动收入17万元，学术交流活动收入2.71万元，其他科学技术普及收入336.89万元。 五、大兴区科协2016年支出决算表的说明2016年本年教育支出9.22万元，科学技术支出812.73万元，社会保障和就业支出9.16万元，医疗卫生支出15.5万元，支出决算总额846.61万元。其中：基本支出223.2万元，基本支出中包含机构运行198.54万元，社会保障和就业支出9.16万元，医疗卫生支出15.5万元。项目支出中包括教育支出9.22万元，科学技术支出614.19万元。 六、大兴区科协2016年财政拨款收支决算总表的说明 收入：2016年决算

5、收入财政拨款总额为857.39万元，其中本年收入为855.1万元，上年结转2.29万元。 支出：2016年决算支出总额为857.39万元（含上年结转资金），其中科学技术支出812.73万元，教育支出为9.22万元，社会保障和就业支出9.16万元，医疗卫生支出为15.5万元，年末结余结转10.78万元。 七、大兴区科协2016年一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 2016年一般公共决算财政拨款支出总额为846.61万元，其中基本支出为223.2万元，包括机构运行支出198.54万元，社会保障和就业支出9.16万元，医疗卫生支出15.5万元；项目支出为623.41万元，项目支出包括科学技术支出6

6、14.19万元，教育支出9.22万元。 教育培训支出9.22万元，当年预算为9.22万元，预算与决算一致。 机构运行决算支出为198.54，年初预算为205.76万元，比年初预算减少7.22万元，主要原因是人员减少和行政事业单位职业年金单位部分预算后当年未支出。 科普活动支出决算为263.18万元，年初预算为312.91万元，比年初预算减少49.73万元，原因是数字科普馆运维项目、电视台宣传项目未执行。 青少年科技活动年初预算为17万元，决算数据为15.35万元，比年初预算数减少1.65万元，原因是青少年科技项目跨年支出。 学术交流项目年初预算为0，决算数据为2.71万元，支出比年初预算增加2

7、.71万元，原因是该项目为因公出国（境）支出，根据实际审批发生情况予以追加。 其他科学技术普及年初预算为336.89万元，决算数据为332.95万元，比年初预算增加3.94万元，原因是舍农源青少年趣味种植实训科普教育基地一期项目资金结余。 行政单位医疗和公务员医疗补助年终决算为15.5万元，与年初预算持平，无增减变化。八、大兴区科协2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明2016年基本支出决算总额为223.2万元，其中人员支出199.87万元，公用支出23.33万元。人员支出中主要是工资福利支出和对个人及家庭补助支出。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利

8、支出。对个人及家庭补助支出包括其他物业补贴、冬季取暖补贴、住房公积金等。公用经费包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、取暖费、福利费、公务车运维费、其他资本性支出等。9、 大兴区科协2016年政府性基金决算财政拨款支出决算表的说明 我单位无政府性基金决算财政拨款收入和支出。 十、大兴区科协2016年一般公共决算“三公经费”财政拨款支出决算表的说明1.2016年因公出国（境）费用决算数为3.85万元，年初预算为0，原因是该项资金是根据实际审批发生情况予以追加。本次出访为1人随团赴越南、泰国就两国相关科技组织，围绕科普场馆资源、信息化建设等方面共建共享开展交流活动。2.公务接待费用2016年决算金额

9、为0.26万元，比年初预算减少0.8万元。共接待5批次，52人次。 3.公务用车购置及运维费用：我单位账面共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆（一辆已调出）。2016年公务用车费用决算数为0.88万元，均为车辆运维费用，无购置费用发生。年初预算为5.6万元，减少4.72万元，主要原因公务用车自2016年4月改革后，只保留一辆应急车辆，减少了使用范围。主要开支范围是机动车燃料费、机动车保险费、机动车维修费等。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费2016年，科协机关运行经费财政拨款决算23.33万元，较上年减少3.83万元万元,主要原因是本年办公设备购置减少。（2） 政府采购情况2016年，科协部门政府采购决算总额174.5万元，其中：政府采购货物决算2.79万元、政府采购服务决算171.71万元。（三）国有资产占有使用情况区科协账面共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆：一辆为本单位用车，另一辆按照车改要求已经调出，单位未办理固定资产调出手续；特种专业技术用车1辆（科普宣传车）。无单位价值200万元以上大型设备。（四）决算绩效情况 2016年，区科协纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算0万元。 2017年8月28日