中原西路街道办事处 年部门预算情况说明.doc

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1、目录：1、 部门基本情况2、 收入预算说明3、 支出预算说明4、 预算收支增减变化情况5、 机关运转经费情况说明6、 政府采购情况7、 名词解释中原西路街道办事处 2017年部门预算情况说明一、部门基本情况（一）、主要职能1、贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府的决定。2、负责编制街道办事处财政预算，经区政府批准后组织实施。3、社区管理。负责社区管理以及社区救助、社区文化、社区科普、社区教育、社区体育等工作；指导社区居民自治；加强社区工作者队伍建设，做好人员培训工作；协助下岗、失业人员再就业工作。 4、城市建设与管理。参与辖区内重点项目和其他投资项目的选址预审；拟定社区服务设施建设、

2、辖区居住环境基础设施和公共设施建设计划，经有关部门批准后组织实施；负责辖区内除区建管局直接管理范围之外的市政、环境卫生、园林绿化等工作，保持市容市貌整洁卫生；负责物业监管工作；协助有关部门做好规划、环境保护、城建、房管等服务工作；协助做好居民动迁工作。 5、社会治安综合治理。负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防、信访、人民调解和维护社会稳定等工作，负责做好辖区内的安全生产监督管理工作。 6、经济和社会事业服务。做好辖区内的经济发展和服务工作；负责为辖区内个人创业和企业的经营提供服务，为发展总部经济、楼宇经济、为打造特色街区营造良好环境；提供优质服务，促进税源经济发展；负责本辖

3、区统计以及人口和计划生育等工作；负责协调有关部门做好本辖区食品安全、公共卫生、红十字工作；做好辖区内人民武装双拥共建工作。7、应急管理工作。负责本辖区内各类突发公共事件的预防和应对工作；做好人民防空、防汛、防震、防灾、减灾、抢险救灾等工作；负责编制、修订本辖区内应急预案；根据工作需要负责组织建立应急队伍；负责组织开展应急预案演练。8、完成区委、区政府交办的其他工作。（二）机构设置。街道办事处内设党政办、社事办、长效办、综治办、计生办、招商办、安全办、规划办、城管办、协税办、经管办、效能宣教室、机关后勤服务中心、财政所、食药所等15个科室。（三）人员编制情况。中原西路街道办事处行政编制24名，全

4、供事业编制37名，差供编制10名。现有正式人员73人，行政人员14人，事业人员59人，临时人员71人，离退休人员23人。二、收入预算说明2017年收入预算2244.82万元，其中：一般公共预算2244.82万元（财政拨款2244.82万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。三、支出预算说明2017年支出预算2244.82万元，其中：基本支出868.23万元，项目支出1376.59万元。（一）按功能科目分类（1）一般公共服务支出1083万元，主要用于正常运转的基本支出和专项支出。（2

5、）国防支出5.7万元，主要用于街道防空洞排查支出（3）社会保障和就业支出278万元，主要用于社区人员经费，社区办公用房零星装修，社区居委会办公经费，社区居家养老站建设经费等基本支出，抚恤事业费、退役军人安置、社区建设、各类救济等专项支出（4）医疗卫生与计划生育支出65万元，主要用于医疗补助及计划生育补助等专项支出（5）城乡社区支出634万元，主要用于街道环境卫生整治、公共设施维护、城市精细化管理及老旧小区改造工作经等基本支出和专项支出。（6）农林水支出88万元，主要用于村两位工资及村级办公补助。（7）资源勘探信息支出30万，主要用于安全生产监督，食品安全，消防安全及税源培植。（8）住房保障支出

6、61万，主要用于单位职工住房公积金的支出（二）按支出用途分类，其中：基本支出868.23万元，包括：工资福利支出659.11万元、商品和服务支出90.17万元、对个人和家庭的补助支出118.95万元；项目支出1376.59万元。（三）主要项目1城市精细化管理160万元。（1）项目概述及政策依据。2015年10月30日，郑州市政府下发了郑州市城市精细化管理“百日行动”实施方案，通过开展五大专项行动，使城市车辆乱停乱放现象得到遏制，占道经营及店外经营基本取缔，垃圾私拉乱倒、乱堆乱放得到有效治理，小广告得到有效根治，重点区域和部位治理成效明显。（2）资金测算。按照每平方公里不少于20名保安，每名保安

7、2600元/月测算，40名保安每年共计124.80万元；每月伙食费及办公印刷费支出1.5万元，每月洒水租赁费1万元，计30万元。2三级三类社区工程经费120万元。（1）项目概述及政策依据。经区发改委批复及政府采购招投标，我办新建三级三类社区服务中心，服务中心面积约1800平方，总投资约340万，前期已支付206万元。（2）资金测算。工程建设土建部分需支付工程款100万元，装修部分需支付工程款20万元。3.社区人员工资及统筹122.5万元。（1）项目概述及政策依据。依据郑发【2012】16号中共郑州市委市政府关于推进社区管理的意见，换届选举中原区第五届社区居委会成员及郑州市社区委员最低工资标准。

8、（2）资金测算。社区主任3人每月3520元，副主任3人每月3200元，委员21人每月2880元，每年计96.38万。单位每年缴社区统筹26.61万元。4. 村级经费43万（1）项目概述及政策依据。按照市委组织部关于提高村干部待遇文件要求。（2）资金测算。村委书记3人每月3040元，村委主任3人每月2432元，委员11人每月1824元，每年计43万元。5.基层党建80万元。（1）项目概述及政策依据。依据郑州市委组织部关于印发郑州市基层党建规范年实施方案的通知（郑组通【2017】26号），为喜迎党的19大召开，加强基层党建教育活动，建立党建教育室。（2）资金测算。经对项目资金投资评审及政府招投标，

9、党建教育室投资75万元。四、预算收支增减变化情况 中原西路街道办事处支出预算总额2244.82万元，与上年相比增加878.02万元，增加64%。增加原因：村干部提高待遇增加32万元，社区人员工资增加23万元，人员调资增加152万，城市精细化管理保安增加116万元，平安建设增加40万元，基层党建增加80万元，城市精细化管理增加160万元，大学生劳务费增加40万等支出。2017年“三公”经费预算2万元。较去年增加0.8万元，增加原因是城市精细化管理增加了车辆燃料费和维修费。其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。公务用车购置费0元，与上年持平。公务用车运行维护费2万元（包括单位公务用车燃料费、维修

10、费、过路过桥费、保险费等支出），比去年增加0.8万元，增加原因是城市精细化管理增加了车辆燃料费和维修费。公务接待费0万元。与上年持平。五、机关运转经费情况说明中原西路街道办事处2017年度机关运行经费预算为90.17万元，较上年增加,3.82万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等费用，增加原因是今年大气污染防治及精细化管理加大了印刷费的支出。六、政府采购情况2017年政府采购预算150.95万元，其中：政府采购货物支出70.95万元，政府采购工程支出80万元，主要用于基层党建教育。具体采购明细如下。1音响设备，单价1.5万元，数量1个，共

11、计1.5万元；2打印机，单价0.35万元，数量3个，共计1.05万元；3空调，单价0.8万元，数量1个，共计0.80万元；4. 其他设备，单价1万元，数量2个，共计2万元5. 办公家具，单价0.2万元，数量20个，共计4万元；6. 计算机，单价0.8万元，数量2个，共计1.60万元；7. 电梯，单价30万元，数量2个，共计60万元；七、名词解释一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助。四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。五、“三公”经费：指街道本级用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待费用支出。六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等费用。