高阳路街道办事处2018年预算基本情况说明.doc

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1、湛河区信访局2019年部门预算目 录第一部分部门预算基本概况1、 部门机构设置情况二、 主要职责第二部分2019年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件： 2019年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第1部分 湛河区信访局预算基本概况一、部门机构设置情况湛河区信访局设置办公室、办信科、督查科、网络信访科4个科室。编制人数总计为20人，其中：行政编制4人，事业编制16人，在职人员16人，退休人员5人。2019年湛河

2、区信访局部门预算公开情况为本级预算。二、主要工作职责是：1、办公室：负责局机关后勤保障工作、机关公文和综合材料的起草工作、信访工作政策研究和形势分析、向领导提供信访信息和工作动态以及负责新闻外宣文书档案、文印收发、计划生育、安全保卫、车辆管理、机关卫生、财务管理、信访接待等工作。2、接访科：负责接待、处理人民群众集访、个访、领导大接访、来区集访、个访案件的办理、四级个访量统计、月考评及分析以及为领导决策提供意见和建议等工作。3、查办科：负责上级机关交办、督办重要案件以及催办查办区自立重要信访案件、疑难信访问题专项资金管理、信访接待工作。4、办信科：负责网上信访、电话信访、短信信访、领导信箱、上

3、级交办信件和自收信件办理、群众满意度评价、人民建议征集、信访接待等工作。5、联席办：负责赴京非访的统计、训诫及办理、疑难信访问题专项资金管理、信访接待等工作。6、复查科：对复查案件审查和信访接待等工作。第2部分 湛河区信访局2019年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2019年收、支总计均为276.81万元，与2018年相比，收、支总计减少25.38万元。主要原因：人员减少。二、收入预算说明2019年收入预算276.81万元，其中财政拨款收入276.81万元。比上年减少25.38万元。三、支出预算说明2019年支出预算276.81万元，其中财政拨款支出276.81万元。2019年支

4、出预算按用途划分：人员经费支出162.75万元，占58.79%；商品服务支出9.77万元，占3.5%；对个人和家庭的补助4.4万元，占1.58%；项目支出99.9万元，占36.13%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年一般公共预算收支预算276.81万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少25.38万元，主要原因：人员减少。五、一般公共预算支出预算情况说明2019年一般公共预算支出年初预算为276.81万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出236.36万元，占85.37%；社会保障和就业（类）支出21.01万元，占7.59%；医疗卫生（类）支出7.60万元，占2.7

5、4%；住房保障（类）支出11.83万元，占4.3%.六、支出预算经济分类情况说明2019年预算支出276.81万元，其中：人员经费167.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品服务支出9.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、及其他交通费用、其他商品和服务支出。七、三公经费增减变化原因说明2019年“三公经费”预算共4万元，其中：（一）因公出国（境）费预算0万元。（二）公务用车运行维护费预算3万元，预算数比2018年持平。主要原因

6、是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，占“三公”经费总额的75%。（三）公务接待费预算1万元，预算数与2018年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，规范公务接待，占“三公”经费总额的25%。八、政府性基金预算支出预算情况说明我单位无政府性基金预算支出。9、 国有资本经营预算情况说明 我单位无国有资本经营预算。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费预算2019年，机关运行经费支出预算9.77万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经

7、费、公务用车运行维护费、及其他交通费用、其他商品和服务支出。（二）政府采购支出预算2019年，政府采购预算安排3万元，主要用于办公设备、办公用品购置。(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明2019年，我单位有3项目进行预算绩效评价，涉及资金99.9万元。（四）国有资产占用情况。2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。（五）专项转移支付项目情况我单位2019年没有专项转移支付项目。 第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营

8、收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。