南宁市财政项目支出绩效自评报告.doc

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1、南宁市财政项目支出绩效自评报告（ （2017 年度）年度）南宁市南宁市财财政政预预算算绩绩效管理局效管理局财财政政项项目支出目支出绩绩效效评评价价报报告告项目名称：南宁市财政预算支出绩效评价项目单位：南宁市财政预算绩效管理局主管部门：南宁市财政局评价人员：2017 年 12 月一、项目基本情况（一）（一）项项目概况目概况1.项目立项背景本单位职能为承担市本级预算绩效管理机制和预算绩效指标体系设立、预算绩效评价组织实施、预算绩效管理指标数据库建立等事务性工作。根据关于同意调整南宁市财政局所属部分事业单位机构编制有关事宜的批复（南编2015254 号），绩效局承担绩效评价组织实施的事务性工作，通过

2、向自治区财政厅预算绩效管理局学习工作机制，绩效局在 2017 年聘请第三方专业机构开展对 2016 年度财政预算重点项目绩效再评价和对 2018 年度南宁市市本级财政预算绩效目标评审。2.项目实施情况（1）2016 年度市本级财政预算项目绩效再评价项目 8 个（现代特色农业示范区专项建设项目、餐厨垃圾处理项目政府补贴、学前教育发展专项经费、南宁社区日间照料中心建设项目、艾滋病防治攻坚工程资金、冻肉储备、生猪活体储备补助、2016 年农产品标准化及特色经济作物产业提升示范项目、2016 年金融发展专项资金），并学习借鉴财政厅经验做法，由第三方评价机构成立评价小组独立开展再评价工作，绩效局成立监督

3、小组负责监督。在第三方评价机构出具绩效再评价报告初稿后，绩效局向市财政局相关支出科室和项目单位征求意见，综合各方意见后，正式将绩效再评价报告反馈到项目单位，要求相关单位对存在突出问题进行限期整改，并跟踪了解整改情况，确保整改措施落实到位。根据绩效评价结果显示，在 8 个被评项目中，1 个项目绩效优秀，6 个项目绩效良好，1 个项目基本实现了预算绩效目标。（2）2018 年度预算编制要求预算安排额度在 300 万元及以上的部门预算项目支出（除涉及国家安全、军事等涉密的项目外）全部编制绩效目标，绩效局聘请第三方机构对 2018年度预算绩效目标进行评审，实现项目绩效目标同部门预算同步布置、编制、审核

4、和批复，将项目支出绩效目标纳入预算编审体系，强化绩效目标编制的引领作用。3.经费来源和使用情况项目经费全部来自一般公共财政拨款，其中，用于市本级财政预算项目支出绩效再评价费用 38.8 万，用于市本级财政部门预算项目支出和部门整体支出绩效目标评审费用19.7 万元。（二）（二）项项目目绩绩效目效目标标1、组织完成 2018 年度预算绩效目标评审；2、组织完成 2016 年度部门整体支出绩效评价项目 3 个；3、组织完成 2016 年度财政预算项目支出绩效再评价项目 8 个；4、项目评价报告完成率 100%；5、在 2017 年 12 月 31 日前完成业务和支出；6、评价结果为预算编制和资金安

5、排参考提供报告率100%；7、评价结果反馈落实整改率 100%。二、绩效评价工作情况绩效局的绩效目标编制与 2017 年部门预算编制同步完成，针对部门预算中的委托业务费进行编制。委托业务费用途主要是通过聘请第三方中介机构，组织完成对 2018 年度预算绩效目标评审和对 2016 年度财政预算项目绩效再评价，根据工作计划和预计达到的目的进行绩效目标编制。年底所有工作完成后，绩效局以聘请的独立第三方评价机构提供的评价报告为评价依据进行自评。三、绩效分析及评价结论（一）（一）绩绩效分析效分析1、绩效局组织完成对 2018 年度部门预算绩效目标评审269 个，并形成总结报告，使用经费 19.7 万元；

6、2、绩效局组织完成对 2016 年度部门整体支出绩效评价项目 3 个，组织对 2016 年度财政预算项目支出绩效再评价8 个，包括现代特色农业示范区专项建设项目、餐厨垃圾处理项目政府补贴、学前教育发展专项经费、南宁社区日间照料中心建设项目、艾滋病防治攻坚工程资金、冻肉储备、生猪活体储备补助、2016 年农产品标准化及特色经济作物产业提升示范项目、2016 年金融发展专项资金，使用经费 38.8 万元；3、以上业务采取与自治区财政厅绩效局共享第三方机构库的方式，从自治区财政厅招标定点的第三方机构库中，通过二次询价择优选择第三方评价机构进行项目外包，项目评价报告完成率 100%，所有完成项目评价的

7、均能提供评价报告；4、2017 年 12 月 31 日前完成所有目标内容。（二）（二）评评价价结论结论绩效局按计划完成年初预定的绩效目标，使用的项目经费较好地达到了预期效果，因此自评结果为满分。四、主要存在的问题（一）（一）预预算算绩绩效效观观念不念不强强，工作，工作质质量待提高量待提高对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系的科学性和严谨性有待进一步提高。（二）（二）评评价指价指标标体系不完善，体系不完善，实际实际操作有操作有难难度度尽管我市2013年已制定出台了绩效评价共性指标体系，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性

8、较强的个性评价指标体系可供借鉴。同时我市财政预算支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加、新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。（三）（三）绩绩效管理体系不健全，工作流程需效管理体系不健全，工作流程需优优化化一是目前仅制定了南宁市财政支出绩效评价暂行办法，随着绩效管理工作的逐步深入，其他方面的管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等工作都处于探索起步阶段，需要不断大胆改革、稳步推进。附件：1.财政项目支出绩效目标申报表2.财政项目支出年度绩效目标完成情况对

9、比表附件 1:南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表（ 2017 年度）填报单位：南宁市财政预算绩效管理局项目名称南宁市财政预算支出绩效评 价项目属性 一次性项目项目编码015003-2016-001 主管部门南宁市财政局主管部门 编码单位名称南宁市财政预算绩效管理局单位编码015003 项目实施单位南宁市财政预算绩效管理局项目负责人庄凯联系电话2189236项目起止时间2017.1.1-2017.12.31资金总额： 60 万一般预算拨款：60 万政府性基金拨款：纳入财政专户管理的收入安排的资金：未纳入财政专户管理的收入安排的资金：项目资金申请 （万元）上年结余收入：单位职能概述承担市本级预算

10、绩效管理机制和预算绩效指标体系设立、预算绩效评价组织实施、预算绩效管 理指标数据库建立等事务性工作。项目概况开展 2016 年财政预算重点项目绩效再评价；组织 2018 年南宁市财政预算绩效目标编报和部门 整体支出绩效评价目标编报与评审项目立项的依据根据关于同意调整南宁市财政局所属部分事业单位机构编制 有关事宜的批复（南编2015254 号），我局承担绩效评 价组织实施的事务性工作，因此我局通过聘请第三方专业机构 对南宁市财政预算支出绩效实行评价。项目申报的可行性年度工作计划项目立项情况项目申报的必要性根据我局负责“预算绩效评价组织实施”的职责要求，组织实 行财政预算支出绩效评价是我局行使职能

11、的必然要求。项目实施内容开始时间完成时间制定工作方案2017.1.12017.4.302016 年度重点项目绩效再评 价2017.4.12017.6.30项目实施进度 计划组织 2018 年南宁市财政预算2017.7.12017.12.31绩效目标编报和部门整体支 出绩效评价目标编报与评审本年总结2017.11.12017.12.31中期目标年度目标项目绩效目标2017 年我单位预期组织完成 2018 年南宁市 财政预算绩效目标编报与评审，组织 2016 年 部门整体支出绩效评价项目 3 个，2016 年财 政预算项目绩效再评价项目 10 个。一级指标二级指标指标内容指标值备注数量指标质量指标

12、时效指标产出指标成本指标经济效益指标社会效益指标环境效益指标效益指标可持续影响指 标中期绩效指标服务对象满意度指标具体指标一级指标二级指标指标内容指标值备注组织 2018 年预算绩效 目标评审完成组织 2016 年部门整体 支出绩效评 价3 个数量指标组织 2016 年财政预算 项目绩效再 评价8 个项目评价报 告完成率100% 质量指标评价结果反 馈率100% 业务完成时 间2017 年 12 月 31 日时效指标支出完成时 间2017 年 12 月 31 日年度绩效指标 产出指标成本指标无经济效益指标无为预算安排 参考提供报 告率100% 社会效益指标评价结果反 馈落实整改 率100% 环

13、境效益指标无效益指标可持续影响指 标无服务对象满意度指标具体指标南宁市财政 局各支出对 口科室满意 度100% 其他说明的问 题填报人：潘艳 丽单位负责人：庄凯填报日期：2016.11.30附件 2：南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表(2017 年度）填报单位（盖章）：南宁市财政预算绩效管理局填报人：潘艳丽 联系电话：2189292项目名称南宁市财政预算支出绩效评价项目属性 一次性项目主管部门南宁市财政局主管部门编 码项目实施单位南宁市财政预算绩效管理局项目负责人吉海宁联系电 话2189086项目起止时间2017.1.1-2017.12.31项目当年预算60 万项目执行金额58.5

14、万一级指标指标名称指标解释年初目标值实际完成值备注产出指标效益指标中 期 绩 效 指 标社会公众满意度指标 组织 2018 年预 算绩效目标评审完成完成组织 2016 年部 门整体支出绩效 评价3 个3 个数量指标组织 2016 年财 政预算项目绩效 再评价8 个8 个项目评价报告完 成率100%100% 质量指标评价结果反馈率100%100% 业务完成时间2017 年 12 月 31 日2017 年 12 月 31 日时效指标 支出完成时间2017 年 12 月 31 日2017 年 12 月 31 日产出指标为预算安排参考 提供报告率100%100% 社会效益 指标评价结果反馈落 实整改率100%100% 效益指标社会公众满意度指标服务对象年 度 绩 效 目 标满意度指标南宁市财政局各 支出对口科室满 意度100%100% 备注：各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时，要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分 析，绩效目标未完成的应说明原因。