市直预算项目绩效自评报告.doc

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1、1市直预算项目绩效自评报告市直预算项目绩效自评报告一、项目基本情况一、项目基本情况（一）项目概况（一）项目概况专项业务经费项目（以下简称“本项目”）系依法列入武汉市人民代表大会常务委员会办公厅（以下简称“市人大常委会办公厅”）部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。市人大常委会办公厅是市人大常委会的综合办事机构，直接服务于市人大常委会，总览全局、协调各方，直接服务于市人大工作，承担着决策服务、督查落实、综合协调、日常运转、后勤保障等重要职责。为了适应全市经济社会发展的新形势、新特点，更好地发挥各项服务职能作用，市人大常委会办公厅根据关于印发的通知（武常文20181 号），申请

2、设立了专项业务经费项目。2018 年度，市人大常委会办公厅专项业务经费支出 1387 万元，主要用于常委会领导工作经费、各专委会工作经费、办公厅维护费、研究室工作经费、老干部业务费等方面。项目主管部门：市人大常委会办公厅及各专委会；项目实施单位：市人大常委会办公厅及各专委会。2018 年本项目总体完成情况如下表（金额单位：万元）：资金来源年初预算 批复数 （A）预算调整数 （B）全年执行数 （C）执行率 （C/B)年度资金总额：1,510.271,208.271,146.4895%其中：预算内资金1,510.271,208.271,146.4895%政府性基金其他资金 （包括结转结余）2（二）

3、项目预算绩效目标（二）项目预算绩效目标本项目设立是为一级一级 指标指标二级指标二级指标三级指标三级指标年度年度 指标值指标值全年全年 完成值完成值组织培训次数55编印人民意志期数66编发长江日报“人大连线”专版 版面数1111聘用人员数量3535公务车辆购置数量11保障各专门工作委员会经费开支1010围绕民主法治建设、人大工作中的重 大问题和市委年度重点落实项目等开 展调查研究形成专题调研报 告、理论研究文 章 20 篇以上22数量指标坚持正确舆论导向，加大对人民代表 大会制度和人大工作的宣传报道力度在各类媒体上刊 （播）发宣传文 稿 700 篇以上。720网络运行维护到位情况无事故无事故办公

4、楼日常维护到位情况无事故无事故聘用人员工作质量情况良好良好各专门工作委员会经费支出保障到位 情况良好良好 质量指标来信来访受理接待率及人大及其常委 会职权范围内的重点信访件交办督办 办结率来信来访受理接 待率达到 100%；人大及其 常委会职权范围 内的重点信访件 交办督办办结率 达到 90%以上。来信来访受理 接待率 100%； 人大及其常委 会职权范围内 的重点到期信 访件交办督办 办结率 100%。时效指标工作及时程度及时及时产出 指标成本指标资金使用率90%,100%95%社会效益 指标项目实施对社会发展所带来的直接或 间接影响情况项目实施对社会发展所带来的积极 影响。 可持续影响 指

5、标项目后续运行及成效发挥的可持续影 响情况项目后续运行及成效发挥积极的可 持续影响。效果 指标 服务对象满 意度指标市人大常委委会满意度满意满意3二、项目管理情况二、项目管理情况（一）业务管理情况（一）业务管理情况2018 年度，市人大常委会办公厅在本项目实施过程中为达到项目质量要求而采取了必需的措施。市人大常委会办公厅将工作任务以市人大机关 2018 年绩效管理综合考评目标文件下发机关处室，并制定了相应工作任务责任分解方案。在实际工作中，将项目的组织实施与市人大常委会办公厅目标责任制管理工作相结合，做到任务目标明确、责任分工到人。市人大常委会办公厅将项目的完成情况纳入检查工作范围，对落实过程

6、中存在的问题进行督办检查，通过对项目实行跟踪管理，确保了工作落实。（二）财务管理情况（二）财务管理情况1、项目资金安排落实、总投入等情况。本项目是常年性、持续性项目，项目资金纳入市人大常委会办公厅部门预算。市财政局关于批复市人大常委会办公厅 2018 年预算的函（武财行函201860 号）批复了本项目资金的来源，项目批复资金 1,510.27 万元。实际执行过程中，经调整后预算资金为 1,208.27 万元，实际到位资金 1,208.27 万元，资金到位率 100%。2、项目资金实际使用情况以及与预算对比分析。项目经费使用情况2018 年度，实施本项目实际使用资金 1,146.48 万元，具体

7、情况如下：项目编号项目类别本年实际支出（万元）支出占比1常委会领导工作经费408,719.93 3.56%2办公楼维护1,145,772.54 9.99%4项目编号项目类别本年实际支出（万元）支出占比3网站维护经费1,367,021.82 11.92%4编辑部经费1,300,000.00 11.34%5民主与法制专版费916,300.00 7.99%6培训经费1,199,968.50 10.47%7政府购买服务2,133,731.24 18.61%8财经委313,313.70 2.73%9城环委121,379.00 1.06%10代工委157,100.67 1.37%11法制委346,073.

8、40 3.02%12教科文37,673.80 0.33%13民侨委131,014.36 1.14%14内司委235,736.70 2.06%15农村委85,323.40 0.74%16任免委91,361.52 0.80%17预工委164,846.10 1.44%18其他1,309,482.33 11.42%合计11,464,819.01 100.00%项目资金实际使用情况与预算对比分析2018 年度，本项目年中预算调整金额 1,208.27 万元，实际使用 1,146.48万元，差异金额 61.79 万元。三、项目预算绩效目标完成情况三、项目预算绩效目标完成情况（一）产出指标（一）产出指标20

9、18 年度，本项目实施的总体实际产出完成了计划，项目完成的实际产出数均达到设置的质量标准，项目实际完成时间与计划完成时间一致、均按预定5的时间完成。本项目资金使用率未完成年初目标值。具体情况如下：1、数量指标（1）组织人大工作履职培训班 5 期2018 年，在全国人大培训基地等地举办 5 期人大工作履职培训班，组织200 余名市区人大代表参加人大业务知识学习培训，开阔代表视野，增强依法履职能力。重点信访件交办督办工作。市人大机关认真抓好人大信访工作，为促进和谐武汉建设贡献了人大力量。全年共受理群众来信来访 1567 件次，其中，受理群众来信 336 件，接待群众来访 968 批 1231 人次

10、（邀请律师参与接访 358 人次）。收到重点交办督办件 31 件，截止目前，到期的 27 件已在规定时限内回告，期限内重点信访件交办督办办结率为 100，超过目标值。未到期的信访件我们持续加强与承办单位的沟通联系，加紧督办，确保全部办结。（2）编印人民意志6 期，编发长江日报“人大连线”专版 6 期共11 版。2018 年，编辑部策划完成人民意志杂志全年 6 期约 48 万字的编辑工作。其中，反映市、区人大常委会工作以及优秀代表履职事迹的自采稿件 133篇，约占全部稿件的 82%。长江日报“人大连线”专版全年刊发共 6 期、11 版，内容涉及市、区人大常委会立法、监督、代表等工作。（3）聘用人

11、员 35 人。2018 年度，市人大常委会办公厅聘用合同工 35 人，其中车队合同制人员18 人，车队劳务派遣人员 15 人，网络维护人员 2 人。（4）采购公务用车客车 1 台经车改办批准及市财政局同意，增加市人大常委办公厅购置车辆预算控制6数。2018 年 12 月，市人大常委会办公厅通过武汉市政府采购中心采用竞争性谈判方式购置调研接待用客车 1 台。（5）形成专题调研报告、理论研究文章 22 篇市人大机关高度重视调查研究工作。今年以来，常委会领导带头调研，机关各部门结合工作实际积极调研，形成了 22 篇高质量理论研讨文章或调研报告。其中，理论研讨文章良法善治引领和推动武汉高质量发展在全国

12、人大常委会办公厅举办的深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想交流会上作书面交流。市人大常委会党组书记、常务副主任刘立勇领衔调研并撰写的发挥人大职能作用 推进新时代武汉高质量发展，被省人大人大工作通报转发学习。（6）在各类媒体上刊（播）发宣传文稿 720 余篇市人大机关始终坚持正确的舆论导向，通过办好“武汉人大”微信公众号，长江日报“人大连线”专版、人民意志杂志和人大网站，进一步加强人大宣传工作，讲好人大故事，传播人大声音，使人民代表大会制度更加深入人心。全年各级各类媒体刊（播）发反映我市人大工作稿件 720 余篇，其中，中央和国家级媒体发稿 13 篇，充分展现了武汉人

13、大工作的新作为以及我市民主法治建设的新成就。2、 质量指标（1）办公楼日常维护及网络运行维护良好，全年未出现重大安全责任事故，为机关工作正常运行提供了基础设施方面的保障。（2）聘用人员工作状况良好，为机关工作正常运行提供有益的人力资源方面的补充。（3）各专门工作委员会经费支出保障情况良好，较好的执行了年初预算安排。7（4）来信来访受理接待率 100%；人大及其常委会职权范围内的重点信访件交办督办办结率 95%以上。重点信访件交办督办工作。市人大机关认真抓好人大信访工作，为促进和谐武汉建设贡献了人大力量。全年共接待群众来信来访 1567 件次，其中，受理群众来信 336 件，接待群众来访 968

14、 批 1231 人次（邀请律师参与接访 358 人次）。收到重点交办督办件 31 件，截止目前，到期的 27 件已在规定时限内回告，期限内重点信访件交办督办办结率为 100，超过目标值。未到期的信访件我们持续加强与承办单位的沟通联系，加紧督办，确保全部办结。3、 时效指标截止 2018 年底，本项目涉及的各项计划工作均已按期完成。4、 成本指标本项目年中预算调整金额 1,208.27 万元，实际使用 1,146.48 万元，差异金额 61.79 万元，资金使用率 95%。差异金额主要用于调剂其他项目支出。（二）效益指标（二）效益指标通过本项目的实施，促进市人大常委会办公厅及相关职能部门的工作，

15、保障了人大工作的有序进行。本项目的实施取得了良好会效益及可持续影响，服务对象对项目实施效果满意。（1）社会效益本项目的实施为市人大常委履职工作的提供了经费保障、人力资源保障和基础设施保障；在全国人大培训基地举办 5 期人大工作履职培训班，培训 200余名市区人大代表，开阔代表视野，增强依法履职能力；围绕市委中心工作、群众关注的重大问题和常委会重点工作开展调研，形成 22 篇理论研讨文章或调研报告；编发武汉人大信息 5 期，武汉人大调研 9 期；加强对人大工作的广泛8宣传和深度报道，依托各级各类媒体宣传报道我市人大工作稿件达 720 余篇，其中中央和国家级媒体发稿 13 篇，我市人大工作影响力进

16、一步增强。（2）可持续影响本项目的实施促进了市人大及常委会的工作，对促进武汉经济社会又快又好可持续发展具有积极而深远的影响。（3）服务对象满意度指标本项目的实施效果显著，服务对象对项目实施效果满意。四、自评结论四、自评结论（一）自评结论（一）自评结论本项目年初设定了产出指标、效益指标等目标值，其中产出指标 15 项，包括产出数量指标 8 项，产出质量指标 5 项，产出时效指标 1 项，产出成本指标1 项。设定了社会效益、可持续影响指标和服务的满意度指标。通过对比分析，除产出成本指标外，上述指标年度实际完成值总体完成了年初目标。（二）主要经验，存在的问题和改进措施（二）主要经验，存在的问题和改进

17、措施1、主要经验以机制建设确保各项工作高效运转。市人大常委会办公厅建立健全了工作体制机制，确保项目相关工作的高效运转，使得各产出指标完成度较高。以机构专设确保各项工作运行到位。市人大常委会办公厅专项工作经费项目在财务管理、业务管理等方面设立了专门的组织机构，且各成员分工明确，落实到人，确保各项工作任务运行到位。9以领导高度重视确保绩效管理工作有序推进。市人大常委会办公厅领导高度重视专项经费的绩效管理，以绩效预算的理念来指导和管理专项工作经费项目，逐步形成了绩效理念和绩效文化，确保了绩效管理工作的有序推进，同时也大大提高了资金使用效率，节约了财政资金。2、存在问题2018 年度，本项目年初预算批

18、复资金 1,510.27 万元，实际执行过程中，经调整后预算资金为 1,208.27 万元，实际使用 1,146.48 万元。差异金额61.79 万元，主要用于调剂其他项目支出。3、改进举措市人大常委会办公厅应加强部门预算管理，进一步完善、细化监督工作项目预算编制，合理安排与使用财政资金。年度项目预算应严格按项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加符合项目实际情况。同时要增强行政成本管理意识，细化经费预算编制，各项支出应严格执行预算规定，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。10市直预算项目绩效自评报告市直预算项目绩效自评报告一、项目基本情况一、项目基本情况（一）项目

19、概况（一）项目概况“线上人大”工作经费项目（以下简称“本项目”）系依法列入武汉市人民代表大会常务委员会办公厅（以下简称“市人大常委会办公厅”）部门预算项目。 为进一步提高市人大常委会机关信息化服务水平，为市人大常委会、市人大代表依法履职，提高机关工作质量和实效提供信息化支撑，发挥信息化的带动和融合作用，依据国家电子政务总体框架、“十三五”国家信息化规划、全国人大 2012-2017 年人大机关信息化建设规划等指导文件，结合工作实际，市人大常委会机关及建设“线上武汉人大”为契机，推动机关信息化建设，于 2017 年 8 月制定相关项目实施方案。截止 2018 年 10 月，该项目已完成相关系统的

20、设计开发，并经运行测试，实际于 2018 年 11 月办理相关验收手续。项目主管部门：市人大常委会办公厅；项目实施单位：市人大常委会办公厅。2018 年本项目总体完成情况如下表（金额单位：万元）：资金来源年初预算 批复数 （A）预算调整数 （B）全年执行数 （C）执行率 （C/B)年度资金总额：180.49178.76178.76100%其中：预算内资金180.49178.76178.76100%政府性基金其他资金 （包括结转结余）11（二）项目预算绩效目标（二）项目预算绩效目标一级一级 指标指标二级指标二级指标三级指标三级指标年度年度 指标值指标值全年全年 完成值完成值数量指标建设“线上武汉

21、人大”综合网络应 用平台11质量指标项目验收情况合格合格时效指标项目完成时间按时按时产出 指标成本指标资金使用率90%,100%100%社会效益 指标项目实施对社会发展所带来的直接 或间接影响情况项目实施对社会 发展所带来积极 影响。提高机关工作质量 和实效提供信息化 支撑，发挥信息化 的带动和融合作用可持续影响 指标项目后续运行及成效发挥的可持续 影响情况项目后续运行及 成效发挥积极的 可持续影响。提升综合信息系统 平台基础设施和信 息安全保障体系效果 指标服务对象满 意度指标人大代表对本项目实施效果的满意 程度满意满意12二、项目管理情况二、项目管理情况（一）业务管理情况（一）业务管理情况

22、2018 年度，市人大常委会办公厅在本项目实施过程中，为达到项目质量要求而采取了必需的措施。在实际工作中，将项目的组织实施与市人大常委会办公厅目标责任制管理工作相结合，做到任务目标明确、责任分工到人。市人大常委会办公厅将项目的完成情况纳入检查工作范围，对落实过程中存在的问题进行督办检查，通过对项目实行跟踪管理，确保了工作落实。（二）财务管理情况（二）财务管理情况1、项目资金安排落实、总投入等情况。本项目资金纳入市人大常委会办公厅 2018 年度部门预算。市财政局关于批复市人大常委会办公厅 2018 年预算的函（武财行函201860 号）批复了本项目资金的来源，项目批复资金 180.49 万元。

23、实际执行过程中，经调整后预算资金为 178.76 万元，实际到位资金 178.76 万元，资金到位率 100%。2、项目资金实际使用情况以及与预算对比分析。2018 年度，本项目年中预算调整金额 178.76 万元，实际使用 178.76 万元，资金使用率 100%。三、项目预算绩效目标完成情况三、项目预算绩效目标完成情况（一）产出指标（一）产出指标2018 年度，本项目实施的总体实际产出完成了计划，项目完成的实际产出数均达到设置的质量标准，项目实际完成时间与计划完成时间一致、均按预定的时间完成，项目资金使用率 100%、完成年初目标值。具体情况如下：131、数量指标2017 年 12 月，根

24、据武汉市财政局 J17118770-8369 计划备案号，湖北省招标股份有限公司受市人大常委会办公厅委托，对“线上武汉人大”项目以分散采购组织形式进行公开招标采购，采购预算 180.49 万元/年，期限（服务期）3 年。最终中标单位为联通系统集成有限公司湖北分公司，中标金额 178.76 万元/年。2018 年 3 月，市人大常委会办公厅于中标单位签订服务采购合同。截止 2018 年 10 月，该项目已完成相关系统的设计开发工作，并经运行测试，实际于 2018 年 11 月办理相关验收手续。2、质量指标截止 2018 年 10 月，该项目已完成相关系统的设计开发工作。经运行测试，该项目硬件部分

25、“人大综合系统”等 8 个模块及软件部分“人人办公”、“公文管理和事务审批”等 24 个模块均通过测试，达到设计及使用要求。2018 年11 月 9 日，市人大常委会办公厅签署验收报告。3、时效指标本项目实际于 2018 年 11 月验收并投入使用，符合年初计划时间要求。4、成本指标本项目年初预算批复资金 180.49 万元。实际执行过程中，经调整后预算资金为 178.76 万元，实际支出 178.76 万元，资金使用率 100%。（二）效益指标（二）效益指标“线上武汉人大”项目是集成了“武汉人大网”、“微信公众号”、“立法微博”、“代表履职平台”、“三会服务”、“办公系统”等于一体通的综合网

26、络应用平台。过本项目的实施，为市人大常委会、市人大代表依法履职，提高机关工作质量和实效提供信息化支撑，发挥信息化的带动和融合作用，取得了良好会效益及可持续影响，服务对象对项目实施效果满意。1、社会效益指标通过“线上武汉人大”服务平台的搭建，为市民架起了和人大代表之间交14流沟通的桥梁，受理群众诉求，反馈选民意见和建议，及时解决反映的问题，做到“民有所呼，我有所应”，群众诉求件件有着落，事事有回声。平台既可以集中统一收集民意诉求，又与“线上代表工作室”、“代表履职平台”等联动互通，对网上市民和各级人大代表反映的各类问题，由信息中心及时回复、交办，建成群众诉求表达、权益保障、人大代表与选民沟通的复

27、合型载体，实现解决涉及选民利益的各类问题“马上办，网上办，一次办”。2、可持续影响指标“线上武汉人大”项目建设内容广泛、涉及人员较多，具有可持续性和长期性的必要。通过不断总结使用过程中遇到的各种情况，对系统进行优化升级，将不断提升人大代表履职服务和人大常委会机关服务的信息化水平，明显提升综合信息系统平台基础设施和信息安全保障体系。3、服务对象满意度指标“线上武汉人大”服务平台建成后，在武汉市第十四届人代会第四次会议期间首次使用，取得了令人满意的成绩。四、自评结论四、自评结论（一）自评结论（一）自评结论本项目年初设定了产出指标、效益指标等目标值，其中产出指标 4 项，包括产出数量指标 1 项，产

28、出质量指标 1 项，产出时效指标 1 项，产出成本指标1 项。设定了社会效益、可持续影响指标和服务的满意度指标。通过对比分析，上述指标年度实际完成值总体完成了年初目标。（二）主要经验，存在的问题和改进措施（二）主要经验，存在的问题和改进措施1、主要经验以机制建设确保各项工作高效运转。市人大常委会办公厅建立健全了工作体制机制，确保项目相关工作的高效运转，使得各产出指标完成度较高。15以机构专设确保各项工作运行到位。市人大常委会办公厅“线上人大”项目在业务管理、财务管理等方面设立了专门的组织机构，且各成员分工明确，落实到人，确保各项工作任务运行到位。以领导高度重视确保绩效管理工作有序推进。市人大常

29、委会办公厅领导高度重视“线上人大”项目的绩效管理，以绩效预算的理念来指导和管理项目，逐步形成了绩效理念和绩效文化，确保了绩效管理工作的有序推进，同时也大大提高了资金使用效率，节约了财政资金。2、存在问题“线上武汉人大”服务平台建成后，在武汉市第十四届人代会第四次会议期间首次使用。截止大会结束，市人大机关后台注册用户 345 人，实际安装239 人，安装率 70%，人大常委、代表及列席代表共计 663 人，实际只有 321 人安装并使用“线上武汉人大”APP 应用程序，安装率 48%，项目使用应作进一步推广。3、改进举措市人大常委会办公厅应加强部“线上武汉人大”应用平台的推广和宣传，通过总结使用

30、过程中出现的问题，对系统不断进行优化，提高系统的实用性，使得“线上武汉人大”应用平台发挥出更大的效用。16市直预算项目绩效自评报告市直预算项目绩效自评报告一、项目基本情况一、项目基本情况（一）项目概况（一）项目概况人大会议费项目（以下简称“本项目”）系依法列入武汉市人民代表大会常务委员会办公厅（以下简称“市人大常委会办公厅”）部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。根据中华人民共和国宪法、中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法的有关规定和相关文件精神，本项目经费主要用于保障召开市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议17等经费。项目经费由

31、市人大常委会办公厅统一管理，专款专用。项目主管部门：市人大常委会办公厅；项目实施单位：市人大常委会办公厅。2018 年本项目总体完成情况如下表（金额单位：万元）：资金来源年初预算 批复数 （A）预算调整数 （B）全年执行数 （C）执行率 （C/B)年度资金总额：810519.71503.3496.85%其中：预算内资金810519.71503.3496.85%政府性基金其他资金 （包括结转结余）（二）项目预算绩效目标（二）项目预算绩效目标一级一级 指标指标二级指标二级指标三级指标三级指标年度年度 指标值指标值全年全年 完成值完成值组织服务市十四届人大二次和三次 会议2 次2 次组织服务市人大常

32、委会会议次数7 次8 次数量指标组织服务市人大常委会主任会议次 数4 次13 次质量指标会议议程完成率100%100%时效指标组织服务会议时效性及时及时产出 指标成本指标人大会议项目资金使用率90%,100%96.85%经济效益 指标项目实施对经济发展所带来的直接 或间接影响情况。推进高效高新产业发展，加 快构建现代化经济体系；推 进开放型经济发展，持续提 升开放质量水平。效果 指标社会效益 指标项目实施对社会发展所带来的直接 或间接影响情况。推进历史之城当代之城未来 之城建设，优化城市空间战 略布局；推进重要领域改革 攻坚，不断塑造制度新优势； 推进文化强市建设，持续提 升文化软实力。18一

33、级一级 指标指标二级指标二级指标三级指标三级指标年度年度 指标值指标值全年全年 完成值完成值可持续影响 指标项目后续运行及成效发挥的可持续 影响情况。推进创新型城市建设，加快 创新引领发展；推进城建跨 越，着力增强城市综合承载 能力。服务对象满 意度指标人大代表对本项目实施效果的满意 程度。满意度90%100%二、项目管理情况二、项目管理情况（一）业务管理情况（一）业务管理情况2018 年，市人大常委会办公厅认真贯彻落实市委关于精文简会的相关要求，紧密结合机关实际，严格落实关于加强武汉市人大常委会会风建设的意见，不断完善和规范市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议议事规则，

34、完善各类会议议题收集和确定机制，合理设计会议议程，改进会风、严肃会纪，提高会议质量。通过统筹会议计划、提高会议效率、精简文件简报等措施，有效控制会议规模，提高文件质量，改进会风和文风，取得明显成效。（二）财务管理情况（二）财务管理情况1、项目资金安排落实、总投入等情况。本项目是常年性、持续性项目，项目资金纳入市人大常委会办公厅部门预算。市财政局关于批复市人大常委会办公厅 2018 年预算的函（武财行函201860 号）批复了本项目资金的来源，项目批复资金 810 万元。实际执行过程中，经调整后预算资金为 519.71 万元，实际到位资金 519.71 万元，资金到位率 100%。2、项目资金实

35、际使用情况以及与预算对比分析。（1）项目经费使用情况192018 年度本项目实际使用金额 503.34 万元，具体情况如下：项目编 号项目类别本年实际支出（元）支出占比1办公费15,014.800.30%2餐费1,652,846.7732.84%3租赁费1,496,020.0029.72%4印刷费220,624.604.38%5住宿费721,697.0014.34%6专项工作费用104,940.002.08%7其它822,223.7816.34%合计合计5,033,366.955,033,366.95100.00%（2）项目资金实际使用情况与预算对比分析2018 年度，本项目年中预算调整金额

36、519.71 万元，实际使用 503.34 万元，差异 16.37 万元，预算资金使用率 96.85%。三、项目预算绩效目标完成情况三、项目预算绩效目标完成情况（一）产出指标（一）产出指标2018 年度，本项目实施的总体实际产出完成了计划，项目完成的实际产出数均达到设置的质量标准，项目实际完成时间与计划完成时间一致、均按预定的时间完成。具体情况如下：1、数量指标市人大常委会办公厅 2018 年组织服务市十四届人大二次和三次会议、8 次常委会会议、13 次常委会主任会议。市人大常委会会议年度指标 7 次，全年实际完成 8 次，超额完成 1 次；市人大常委会主任会议年度指标 4 次，全年实际完成

37、13 次，超额完成 9 次，均按计划完成了年初指标值。2、质量指标20市十四届人大二次会议举行 4 次全体会议、6 次主席团会议等若干会议，听取市人民政府、市人大常委会、市中级人民法院、市人民检察院工作报告；表决大会选举和表决办法草案；表决监票人、总监票人名单草案；宣读正式候选人名单；补选武汉市十四届人大常委会部分组成人员；选举武汉市监察委员会主任；选举武汉市出席湖北省第十三届人大代表；宣布选举结果；审议工作报告、计划报告、预算报告等。市十四届人大三次会议举行 3 次全体会议、2次主席团会议等若干会议，表决大会选举和表决办法草案；表决监票人、总监票人名单草案；投票选举；宣布选举结果等。人大常委

38、会会议听取和审议“市中级人民法院、市人民检察院、市公安局关于 2017 年度办案质量检查情况的报告”、“市中级人民法院关于执行工作情况的报告”、“市人民检察院关于民事行政检察工作情况的报告”等专项工作报告 17 个；听取和审议“市人民政府关于 2018 年上半年国民经济和社会发展计划及政府投资计划执行情况的报告”、“市人民政府关于 2018 年上半年预算执行情况的报告”、“市人民政府关于2017 年市本级决算的报告”等计划、预算决算和审计工作报告 5 个。市人大常委会主任会议听取和审议“市人民政府关于全市公共法律服务体系建设情况的报告”、“市人民政府关于我市城市少数民族工作情况的报告”、“市人

39、民政府关于财政专项资金绩效管理工作情况的报告”等工作报告 5 个。市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议均完成年度指标值。3、时效指标市人大常委会办公厅及时组织服务市十四届人大二次和三次会议、市人大常委会会议和市人大常委会主任会议，按计划达到预期指标且超额完成指标，保障了常委会立法、监督、重大事项决定、“人大工作机制创新”专项改革、专题询问等重点目标的推进落实。4、成本指标本项目到位资金 519.71 万元，实际支出资金 503.34 万元，实际支出占项目到位资金比例 96.85%，符合“90%资金使用率100%”的相关指标要求。21（二）效益指标（二）效益指标本项目的实施

40、取得了良好的经济效益、社会效益及可持续影响，服务对象对项目实施效果满意。1、经济效益指标市人大常委会会议和常委会主任会议修订政府投资项目审计条例、听取和审议市人民政府关于现代产业园和科创小微企业园建设、科技成果转化、市人民政府关于 2018 年上半年国民经济和社会发展计划、政府投资计划及预算执行情况、关于 2017 年市本级决算、关于 2017 年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作及审计查出问题整改情况的报告，实行重点部门和单位审计整改情况与市政府同步报告，并进行满意度测评，加强预算联网监督，支持政府深化预算制度改革，全面实施绩效管理。听取市人民政府关于 2017 年国有资本经营预算执行情

41、况和 2018 年预算安排、2018 年社会保险基金预算执行情况和 2019年预算安排情况、财政专项资金绩效管理等工作情况的报告，支持政府贯彻新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，推动经济平稳健康发展。 2、社会效益指标市十四届人大二次和三次会议审议政府工作报告、计划报告、预算报告，审查计划草案、预算草案、选举人大代表。市人大常委会会议和常委会主任会议制定多元化解纠纷促进条例、街道人大工作委员会工作条例、城市地下管线管理条例、盘龙城遗址保护条例、公共场所控制吸烟条例。修订武汉经济技术开发区条例、武汉市物业管理条例、禁毒条例、客

42、运出租汽车管理条例、武汉市城市综合管理条例、轨道交通管理条例、城市公共客运交通管理条例、养犬管理条例。废止武汉市计划生育管理办法。听取和审议第七届世界军人运动会筹备、精准扶贫精准脱贫、市人民政府关于“十三五”规划纲要实施情况的中期评估报告，开展“十三五”规划主要指标完成情况和重点项目建设情况专题调研，推进“十三五”规划顺利实施，推动社会平稳健康发展。3、可持续影响指标市人大常委会会议和常委会主任会议制定武汉市实施中华人民共和国环22境保护法办法、修订武汉东湖风景名胜区条例、听取和审议城市亮点区块规划实施、环境状况和环境保护目标完成、基本生态控制线管理的报告。支持政府实施创新驱动发展战略，结合听

43、取审议现代产业园和科创小微企业园建设、科技成果转化等工作报告，开展东湖国家自主创新示范区条例执法检查，推动加快新旧动能转换，推动经济社会持续健康发展。4、服务对象满意度指标通过问卷调查统计，市人大代表对市人大常委会办公厅服务的满意率为100%。四、自评结论四、自评结论（一）自评结论（一）自评结论本项目年初设定了产出指标、效益指标等目标值，其中产出指标 6 项，包括产出数量指标 3 项，产出质量指标 1 项，产出时效指标 1 项，产出成本指标1 项。设定了经济效益、社会效益、可持续影响和服务的满意度指标。通过对比分析，除产出成本指标外，上述指标年度实际完成值总体完成了年初目标。（二）主要经验，存

44、在的问题和改进措施（二）主要经验，存在的问题和改进措施1、主要经验以机制建设确保各项工作高效运转。市人大常委会办公厅建立健全了工作体制机制，确保项目相关工作的高效运转，使得各产出指标完成度较高。以机构专设确保各项工作运行到位。市人大常委会办公厅专项工作经费项目在财务管理、业务管理等方面设立了专门的组织机构，且各成员分工明确，落实到人，确保各项工作任务运行到位。以领导高度重视确保绩效管理工作有序推进。市人大常委会办公厅领导高度重视专项经费的绩效管理，以绩效预算的理念来指导和管理专项工作经费项目，逐步形成了绩效理念和绩效文化，确保了绩效管理工作的有序推进，同时23也大大提高了资金使用效率，节约了财

45、政资金。2、存在问题2018 年度，本项目经费市财政预算资金为 519.71 万元，实际使用 503.34万元，差异 16.37 万元调剂用于其他项目开支。3、改进举措市人大常委会办公厅应加强部门预算管理，进一步完善、细化监督工作项目预算编制，合理安排与使用财政资金。年度项目预算应严格按项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加符合项目实际情况。同时要增强行政成本管理意识，细化经费预算编制，各项支出应严格执行预算规定，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。24市直预算项目绩效自评报告市直预算项目绩效自评报告一、项目基本情况一、项目基本情况（一）项目概况（一）项目概况人大

46、立法工作经费项目（以下简称“本项目”）系依法列入武汉市人民立法大会常务委员会办公厅（以下简称“市人大常委会办公厅”）部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。地方立法是法律赋予我市地方国家权力机关市人大及其委会的一项重要职权，是法治武汉建设的前提基础和重要组成部分，为我市改革发展和民主法治建设发挥引领、推动、规范和保障作用。本项目经费为深入推进科学立法、民主立法、健全完善立法工作机制，创新改进立法工作方式，不断提高立法工作质量，提供保障和支撑。 本项目主要内容为：组织编制年度立法工作计划（5-6 件立法项目，10 多件立法调研项目）；组织起草、修改、评估、审议法规草案；通过召开

47、立法座谈会、论证会、听证会，利用多种平台公开征求意见，深入基层调研，赴外地学习考察等多种形式，广泛听取人大代表、专家学者、民主党派、社会组织、基层单位、人民群众等方面的意见；根据工作需要组织开展法规清理、立法后评估、法规编纂、法规宣传、立法工作培训等工作；组织开展规范性文件备案审查工作。主管部门：市人大常委会办公厅；实施单位：市人大常委会办公厅。2018 年，本项目总体完成情况如下表（金额单位：万元）：资金来源年初预算 批复数 （A）预算调整数 （B）全年执行数 （C）执行率 （C/B)年度资金总额：90.001014.05140.5%其中：预算内资金90.001014.05140.5%25资

48、金来源年初预算 批复数 （A）预算调整数 （B）全年执行数 （C）执行率 （C/B)政府性基金其他资金 （包括结转结余）（二）项目预算绩效目标（二）项目预算绩效目标一级一级 指标指标二级指标二级指标三级指标三级指标年度年度 指标值指标值全年全年 完成值完成值制定、修订、废止地方性法规9 件9 件 数量指标组织进行地方性法规的立法前期调 研7 件7 件审议地方性法规通过件数5 件5 件 质量指标 清理法规工作完成率100%100%时效指标重要立法工作完成及时率及时及时产出 指标成本指标项目资金使用率90%,100%社会效益 指标项目实施对社会发展所带来的直接 或间接影响情况（1）立法工作引领保障

49、作用； （2）坚持党的领导 可持续影响 指标项目后续运行及成效发挥的可持续 影响情况立法工作可持续性较好效果 指标 服务对象满 意度指标对立法工作综合满意度满意度90%满意度90%二、项目管理情况二、项目管理情况（一）业务管理情况（一）业务管理情况2018 年，在市委和市人大常委会领导下，市人大常委会办公厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照党中央和省委、市委关于法治建设的部署要求，积极推进市人大常委会机关法治建设，努力为我市高水平全面建成小康社会、加快建设现代化、国际化、生态化大武汉，打造国家中心城市和世界亮点城市提供法治保障。26法制委员会在市人大及其常委会的领导下，紧紧围绕全市中心工作和常委会年度目标，依法履行职责，积极开展工作，不断提高统一审议质量，切实增强工作实效，努力开创工作新局面，为常委会履行立法职能提供更加优质的服务保障，为我市新时代高质量发展提供更加有力的法治保障。2018 年度，市人大常委会办公厅在本项目实施过程中为达到项目质量要求而采取了必需的措施。市人大常委会办公厅将工作任务以市人大机关 2018 年绩效管理综合考评目标文件下发机关处室，并制定了相应工作任务责任分解方案。在实际