财政监督检查局工作流程图.doc

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1、流程图 5内部监督检查工作流程图制订检查计划查前准备实施检查起草检查报告上报检查报告落实领导批示监督检查局组织检查组并制 度检查议案 进点前 3 个工 作日，向被查单位送达内部 检查通知书。检查组征求被查单位意见后 将检查报告报监督检查局； 督查检查局审理后形成报告 征求被查单位意见。监督检查局每年 12 月底前 研究提出下一年度内部检查 计划，报经局领导批准，并 于局领导批准后通知有关科 室和单位。召开检查进点会；审阅相关 资料；询问有关人员；延伸 检查有关单位；编制工作底 稿；检查组组长全程督导。凡局领导专题会议研议定的 整改事项，由监督检查局形 成专题会议纪要 ，报戏 主管局领导审批后印

2、发局内 有关单位。被查单位收到监督检查局通 知后 30 个工作日内，将本 单位整改情况书面报告局领 导；局领导批示后，及时复 印送监督检查局。被检查单位 整改督促落实整改监督检查局将修改后的检查 报告和被查单位的书面意见 一并上报局领导。检查报告经局领导批示后， 监督检查局及时通知被查单 位落实纠正整改。整理档案监督检查局年初对上年度 审计问题的纠正整改和审 计寻访的落实情况进行专 项检查，并向局党组专题 报告。定期或不定期对以 前年度内部检查过的单位 进行回访监督，督促整改， 根据局领导批示对有关问 题予以通知。全部检查工作结束后 15 个 工作日内，检查组将检查资 料进行鉴别整理，护照规定 进行案卷编目和装订组卷， 送单位档案室存档。