加油站油品销售管理制度.doc

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1、加油站油品销售管理制度加油站油品销售管理制度4.2.1 加油站加油机发出销售流程1加油员确认客户所需油品品号、数量或金额后，为客户加油。2交接班时，前庭主管按交接班流程组织本班员工交接班。3核算员依据交接班记录编制加油站油品销售日报表 。4每日营业结束，加油站经理审核加油站油品销售日报表：(1) 审核销售数量和发出数量的准确性(与交接班记录核对)。(2) 审核销售价格是否按规定执行。(3) 审核入账销售货款是否与实际收入数额一致。详细步骤见附件二流程 6加油站加油机发出销售流程图 。4.2.2 营业准备1接班人员应提前 15 分钟到站，在仪表镜前整理好着装，默念仪表镜上方提示：“请把微笑带给顾

2、客” 。2交接班双方前庭主管交换意见，明确注意事项。3接班前庭主管召开班前会议。检查本班员工工装、仪容仪表，收银员或加油员负责备足零钱，备齐工作用品；可以通过集体做操、唱歌等形式集中员工注意力，调动工作热情。4加油站值班经理对前一日的工作进行小结，口头表扬加油冠军和好人好事，解决出现的问题；确定本日的工作目标，并传达上级指示，通报有关情况。一个营业日内的交接班可由接班前庭主管对员工进行工作分工，说明注意事项，着重强调交班方营业期间发现或发生的问题。4.2.3 交接班管理1. 交接班程序加油站班组交接会议在班前 15 分钟进行。(1) 交接班双方人员共同抄录加油机泵码数，计量员计量储油罐存油量或

3、抄录液位仪数据，发现盈亏异常时，应及时查明原因并妥善处理。(2) 交班人员将所收现金足额投入保险柜，并填写加油站营业款交接记录 （见附件一表单 19） 。(3) 交接班双方前庭主管对商品、设备、物资、工具、销售发票编号、加油凭证等进行交接。设收银（开票）员的加油站交接班时由收银（开票）员负责发票编号、加油凭证的交接，并填写加油站发票领用缴销登记表 （见附件一表单 20） 。(4) 交班前庭主管填写加油站交接班记录 （附件一表单10） ，接班前庭主管核对无误后，双方共同签字确认。(5) 计量员对库存数审核后签字。详细步骤见附件二流程 7加油站交接班流程图 。2. 交接班签字责任(1) 交班方前庭

4、主管：负责填写加油站交接班记录 。(2) 接班方前庭主管：确认商品、设备、物资、工具清点无误、清洁完好。(3) 计量员：对加油站交接班记录中与罐存相关的数据负责。4.2.4 营业日报表1一个营业日结束后，核算员根据加油站交接班记录 ，统计汇总并核对本营业日内的所有销售数据、现金、支票、加油凭证、销售发票等，编制加油站油品销售日报表 （附件一表单 11） 。 2计量员审核与罐存相关的数据后，签字确认。3加油站经理全面审核后，签字确认。4核算员上传加油站油品销售日报表 ，并登记加油站商品明细账 。4.2.5 销售结算方式1. 现金结算集中收银加油站由客户直接到收银台交款，客户将交款小票返给加油员；

5、分散收银加油站由加油员直接收取油款。加油员的收银包或收银员的收款机内现金达到规定金额，填写加油站营业款交接记录 ，并将现金投入投币式保险柜中。注意事项：(1) 收银员依据加油金额开具等额发票。(2) 当班结束时，前庭主管、收银员、加油员汇总当班交款金额和加油凭证，填写加油站交接班记录 ，双方签字确认。(3) 一个营业日结束，加油站经理（值班经理） 、核算员、收银员共同打开保险柜清点营业款，填写加油站营业款交接记录 。(4) 核算员填写银行进账单并将营业款送存银行；如银行提供上门收款服务，必须签订上门收款协议。收款时必须严格执行协议书的规定，现金交给经确认的银行职员后，填写加油站营业款交接记录

6、，监交人、核算员和银行职员共同签字确认。（5）核算员将银行进账单与加油站营业款交接记录核对一致。（6）营业室或收银员严禁直接收取支票付油。详细步骤见附件二流程 8加油站货款现金结算流程图 。2. 银行卡结算客户加油后，到收银台的银行 POS 机上或移动 POS 机上刷银行卡交款。注意事项：(1)在客户使用现金加油时，不允许员工利用个人工资银联卡替客户刷卡。（2）客户刷卡加油后，在 POS 机受理小票留存联上确认签字。(3) 收银员依据加油金额开具等额发票。(4) 严格执行银行卡的操作规程，按规定与银行交换数据，核对加油情况和油款进账情况。详细步骤见附件二流程 9加油站货款银行卡结算流程图 。3

7、加油 IC 卡结算客户持有加油 IC 卡加油时，加油员将 IC 卡插入加油机的读卡器，由客户输入密码后，加油员输入客户需要的油品型号、数量或金额，客户确认后进行加油操作。加油完毕后，请客户确认所加油品的数量或金额，并提示客户加油 IC 卡的余额（余额不足时，提示顾客及时储值） 。注意事项：(1) 加油员发现假卡，黑、灰卡应立即向片区（经营部）报告。(2) 收银员向顾客开具等额销售发票。对于统一由购油人开具发票的单位或机构用户，司机加油时不得重复开具发票。(3) 根据客户需要，随时提供查询卡内余额、加油记录等服务，主动配合用油单位对车辆用油情况进行管理。(4) 读卡器、后台管理机、发卡机等专用设

8、备应由专人负责日常保养。(5) 正确使用、妥善保管加油站管理卡（维修卡、员工卡等）和发卡点的管理卡。(6) 专用加油 IC 卡包括上级公司发行的专用加油 IC 卡和与上级公司签有合同契约的其他行业发行的专用加油 IC 卡。(7) 加油站受上级公司委托，可以代售加油 IC 卡或向已有加油 IC 卡内储值，并按上级公司规定进行单独建账和管理。(8) 一个营业日结束后，须将加油 IC 卡有关数据上传到片区（经营部） 。(9) 核算员编制加油站油品销售日报表时，应与“IC卡业务信息管理系统”核对 IC 卡发出数量与金额。(10) 月末核算员通过加油站油品销售日报表和“IC卡业务信息管理系统” ，与上级

9、主管部门核对 IC 卡的发出数量与金额。详细步骤见附件二流程 10加油站货款IC 卡结算流程图 。4. 预收款结算加油站按照先付款、后付油的原则，与购油顾客办理购销手续。注意事项：(1) 核算员收取客户油款，办理加油站固定客户加油凭证 （附件一表单 12）并经客户签字确认后，建立加油站固定客户加油明细账 （附件一表单 13） ，开具加油站固定客户结算凭证及发票，同时加油站经理在结算凭证上复核签字。(2) 每笔预收款加油作业前，加油员核对加油站固定客户加油凭证上的预收款余额能否满足客户需求数额，然后根据余额情况加油。每笔加油作业完成后，在加油凭证上记录，加油员和持证司机共同签字确认。(3) 核算

10、员在每天定期结算类加油作业完成后，核对加油凭证，根据客户加油金额在加油站固定客户加油明细账上记录。(4) 预收货款应存入银行，加油站经理审核银行进账单时，核对当天的预收款是否足额存入银行。(5) 核算员每月与上级财务部门核对预收账款余额。(6) 核算员每半年协助上级财务部门与客户进行预收账款余额的签认对账工作。(7) 客户以支票预交款的，营业室或加油站收银员收到支票，先填写银行进账单 ，送存银行，确认货款入账后开具收款收据，并办理加油站固定客户加油凭证 ；公司统一管理预收款业务的，由公司指定人员收取并办理加油站固定客户加油凭证 。详细步骤见附件二流程 11加油站货款预收款结算流程图 。5. 定

11、期结算加油站按照与顾客签订的销售合同规定，允许客户在约定的金额范围内先提货、后付款，并按照合同约定定期与顾客结算货款。步骤：(1) 核算员根据公司与客户签订的定期结算合同及相关审批文件办理加油站固定客户加油凭证 （附件一表单 12）并经客户签字确认后，建立加油站固定客户加油明细账 （附件一表单 13） ，开具加油站固定客户结算凭证，同时加油站经理在结算凭证上复核签字。（2）加油站核对加油凭证后给顾客加油，每笔加油作业完成后，在加油凭证上记录，加油员和持证司机共同签字确认。(3) 核算员在每天定期结算类加油作业完成后，核对加油凭证，根据客户加油金额在加油站固定客户加油明细账上记录。(4) 核算员

12、依据合同约定，与客户进行结算，登记加油站固定客户加油明细账 ，并开具发票。(5) 核算员每月与上级财务部门核对应收账款余额。(6) 核算员每半年协助上级财务部门与客户进行应收账款余额的签认对账工作。(7) 客户以支票进行定期结算的，营业室或加油站收银员收到支票，先填写银行进账单，送存银行，确认货款入账。(8) 核算员依照定期结算合同约定的结账时间，根据加油站固定客户加油明细账及加油站固定客户加油凭证 ，清理客户累计加油数量、欠款金额，通知客户结清货款。(9) 加油站妥善保存经客户签字确认的原始加油凭证详细步骤见附件二流程 12加油站货款定期结算流程图 。4.2.6 调价管理1. 加油站接到公司

13、下达的调价通知，站经理组织加油员在规定的时点停止加油作业，抄录加油机的泵码数，并将调价事宜记录在加油站日志 。2. 涨价时，先修改价格牌，后调整加油机单价；降价时，先调整加油机单价，后修改价格牌。并准时按照新价格进行销售。3. 在填制调价当班的加油站交接班记录和当日的加油站油品销售日报表时，要根据调价时点分段填写加油机的累计泵码表、升数和金额。4. 实行零售价格联网管理的单位，按照规定的程序和制度，由公司集中控制统一调价。详细步骤见附件二流程 13加油站零售价格调整执行流程图 。4.2.7 检测用油、自用油管理1加油站无权进行自检，如出现异常情况，加油站应及时向上级部门申请自检，上级主管部门批

14、准并组织实施。2. 加油机流量检定（国家强制检定和公司自检） 、稽查等非销售油品，以及加油机排空应作回罐处理，记入加油站油品销售日报表 、 加油站库存油品计量账的“回罐油”项；加油站油品质量抽样检测应记入加油站油品销售日报表 、加油站交接班记录 “其他”项；加油站因维持正常运营产生的发电机用油和取暖用油，应记入加油站油品销售日报表“自用油”项。3. 加油站发生 “回罐油”和“自用油”必须事先申请，上级主管部门批准并组织实施。4. 加油站自用油应严格按照公司核定的额度执行，使用中要严格遵守相关程序。5加油站回罐油从卸油口回罐，并有上级公司指派人员现场监督。6发生“回罐油” 、 “自用油”的具体原

15、因应在加油站日志以及加油站设备及工具维护记录 （见附件一表单 18）上说明。详细步骤见附件加油站回罐油管理流程图 。4.2.8 促销1加油站要严格执行公司的促销方案，并在促销活动结束后，做好本站促销的效果分析。2加油站如需要单站促销，向上级加油站管理部门上报促销方案，等待批准。4.2.9 经营纪律1. 加油站不准私自赊销油品。2. 加油站不能擅自调价或变相调价。3. 不能掺配和销售不合格油品，不准擅自在油品中掺兑任何代用品。4. 不能缺斤短两、克扣客户。5. 不准用加油凭证和支票套取现金。6. 不准将溢余油品擅自出售、私分货款。7. 不得串号销售油品或代销其他未经许可的油品。8. 加油站不得擅自为第三方寄放外来油品。9. 不得泄露本企业商业机密。