危化品使用企业执法人员检查表.doc

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1、危化品使用企业执法人员检查表危化品使用企业执法人员检查表序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法是否按规定取得危险化学品安全使用许可证并保持在有效期内。企业应当依照本办法的规定取得危险化学品安全使用许可证。企业安全使用许可证有效期届满后需要继续使用危险化学品从事生产、且达到危险化学品使用量的数量标准规定的，应当在安全使用许可证有效期届满前 3 个月提出延期申请。危险化学品安全使用许可证实施办法第3、26 条查阅安全许可证、许可有效期。 1行政许可企业发生变化，是否按规定申请和实施了安全使用许可证变更。企业在安全使用许可证有效期内变更主要负责人、企

2、业名称或者注册地址的，应当自工商营业执照变更之日起 10 个工作日内提出变更申请。危险化学品安全使用许可证实施查阅安全许可证内容，了解企业变序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法企业在安全使用许可证有效期内，有下列情形之一的，发证机关按照本办法规定的规定办理变更手续:（一）增加使用的危险化学品品种，且达到危险化学品使用量的数量标准规定的；（二）涉及危险化学品安全使用许可范围的新建、改建、扩建建设项目的；（三）改变工艺技术对企业的安全生产条件产生重大影响的。办法 第24、25 条。更内容及时间，执照变更内容及时间，建设项目及竣工验收情况，变更申请

3、提出时间。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法2安全生产管理机构（1）是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；（2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例；(3)是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员： (一)从业人员不足100 人的，应当配备专职安全生产管理人员；(二)从业人员在 100 人以上不足 300 人的，应当设置安全生产管理机构，并配备 2 名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有 1 名注册安全工程

4、师；(三)从业人员在 300 人以上不足 1000 人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员 5但最低不少于 3 名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师；(四)从山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第 9 条查阅机构任命文件，了解机构名称、专职安全管理人数、资格证件、员工人数。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法业人员在 1000 人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员 5的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 3 名注册安全工程师。3安全生产责任制(1)是否建立

5、和完善安全生产责任制；(2)安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实；生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制 度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位 主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产 车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人 员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落 实和考核。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第 6 条查阅安全生产责任制度及安全责任书，调阅监督及考核资序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法(3)是否严格落实考核、奖惩。料。4隐患排查（1）是否建立健全了事故隐患排查治理制度；（

6、2）是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录隐患排查治理情况；（3）是否按规定整改查生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患 排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记 录，并向从业人员通报。定期组织安全检查，开展 事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改； 不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控 措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、 资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时 将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报 告。安全生产法第 38条、 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第 27查阅隐患排查治理制度，隐患排

7、查治理台帐。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法出的安全隐患，对暂时无法整改的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施。条、 安全生产事故隐患排查治理暂行规定第 4 条5风险管控（1）是否建立了风险管控制度；（2）是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施；（30 是否对风险点进行生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第 29 条查阅风险

8、管控制度，风险排查及管控措施资料；现场查看风险公告情况。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法公告警示。立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。6安全培训主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。危险化学品生产经营单位主

9、要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 48 学时；每年再培训时间不得少于 16 学时。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第 25 条、生产经营单位安全培查阅相关安全培训合格证书及再培训情况。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法格。训规定第9 条特种作业人员是否按规定取得特种作业操作资格证书，并在有效期内。生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的

10、安全生产法第 27条、 特种作业人员安全技术培训考核管理规查阅特种作业档案及有关资格证书；现场了解特种作业人员值班及作业序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法检查工作。定第 35条情况。是否按规定进行全员安全生产教育培训。生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗 6 个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第 24 条查阅企业

11、员工名单、培训记录及安全培训档案；询问相关人员。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法是否如实记录安全生产教育和培训情况。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。安全生产法第 25条7危险作业是否建立符合企业实际 的危险作业管理制度。生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国 家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营 全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全 操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的危 险作业管理等，以及法律、法规、规章规定的其他 内容。山东省生 产

12、经营单位 安全生产主 体责任规定 第 7 条查阅制度文 本。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法特殊作业是否按规定办 理作业审批手续。严禁未经审批进行动火、进入受限空间、盲板 抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等危险 作业。 作业前，作业单位应办理作业审批手续，并由 相关责任人签名确认。同一作业涉及动火、进入受 限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、 动土、断路中的两种或两种以上时，除应同时执行 相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批 手续。 化学品生 产单位特殊 作业安全规 范 GB30871 第 4.6 条查阅使用过 的作

13、业证， 重点查看作 业证的办理、 审批和使用 是否符合规 定，作业证 填写是否规 范。动火监护、动火分析与 动火期限是否符合规定。动火作业应有专人监火；动火分析应当符合规 定；特殊动火作业和一级动火作业的动火证有 效期不应超过 8h；二级动火作业的动火证有效 期不应超过 72h。化学品生 产单位特殊 作业安全规 范第 5.2、B3.1 条查阅使用过 的动火证。受限空间作业气体浓度 监测、作业期限是否符 合规定。应对受限空间内的气体浓度进行严格的监测； 受限空间证有效期不应超过 24h。化学品生 产单位特殊 作业安全规 范第查阅受限 空间证及 检测数据资 料。序序号号检查检查项目项目检查内容检查

14、内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法6.4、B3.2 条8重大危险源（1）是否按规定辨识并建立重大危险源档案；（2）是否按规定将重大危险源报安监部门备案。生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。安全生产法第 37条、 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第 23条查阅重大危险源档案及备案资料。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检

15、查依据检查方法检查方法是否对重大危险源的设备、设施进行定期检测、检验，并进行经常性的维护、保养。危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第 15 条查阅相关检验检测报告及维护保养记录。建设项目是否按规定进 行安全评价。建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段， 委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行 安全评价。危险化学 品建设项目 安全监督管 理办法第 8 条9建设项目建

16、设项目安全条件是否 按规定报经安监部门审 查合格。建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向 相关安全生产监督管理部门申请建设项目安全条件 审查。危险化学 品建设项目 安全监督管 理办法第查阅建设项 目安全评价 报告及安全 条件审查批 准文件、安 全设施设计 及审查批准 文件。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法10 条建设项目安全设施设计 是否按规定审查合格。建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详 细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见 书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施 设计审查。危险化学 品建设项目 安全监督管 理办法第

17、 16 条建设项目安全设施是否 按规定验收合格。建设项目投入生产和使用前，建设单位应当组 织人员进行安全设施竣工验收，作出建设项目安全 设施竣工验收是否通过的结论。参加验收人员的专 业能力应当涵盖建设项目涉及的所有专业内容。危险化学 品建设项目 安全监督管 理办法第 26 条查阅建设项 目竣工验收 资料。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法10承包租赁（1）是否对承包单位、承租单位进行资质审查；（2）是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项；（3）是否对承包单位、承租单位的安全生

18、产工生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。安全生产法第 46条查阅承包单位、承租单位的相关资质文件、安全管理协议或承包租赁合同。查阅相关安全检查及督促整改资料。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法作统一协调

19、、管理，定期进行安全检查。是否对进入企业的承包单位人员进行安全教育培训。企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008查阅进入企业的承包单位人员安全培训记录。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法是否按规定及时、如实申报职业病危害项目。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害

20、项目，接受监督。职业病防治法第 16条查阅申报回执，现场检查接害岗位和种类，核对申报内容。 11职业卫生是否按规定告知职业病危害因素。用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变职业病防治法第 33条查阅接害工人名录、劳动合同，现场询问相关人员。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者

21、履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。是否按规定对作业场所职业病危害因素进行检测。存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。工作场所职业卫生监督管理规定第 20 条查看职业病危害因素检测报告。职业卫生是否按规定对劳动者进行职业健康检查。用人单位应当组织劳动者进行职业健康检查，并承担职业健康检查费用。职业病防治法第 34查阅职业健康监护档案，序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法条体检报告，现场询问相关人员。是否按规定进行应急救援预案备案。生产经营单位应当在应急预案公布之

22、日起 20 个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。生产安全事故应急预案管理办法第 26 条查阅备案登记表。12应急救援是否按规定进行应急救援演练。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。生产安全事故应急预案管理办法第 33 条查阅应急救援演练记录；现场询问相关参加演练序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法人员。是否落实应急预案规定的应急物资及装备的。生产经营单位应当按照应急预案的规定，

23、落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。生产安全事故应急预案管理办法第 38 条查阅应急预案，现场核查应急救援器材和物资的配备及维护。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法是否按规定缴纳风险抵押金或安全责任险。高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押金。生产经营单位发生生产安全事故时，安全生产风险抵押金转作事故抢险救灾和善后处理资金。生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险的，发生生产安全事故，由承保公司按照保险合同的约定支付相应

24、的赔偿金。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第 18 条查阅抵押金缴纳凭证或安全责任险保单。13安全评价（1）是否按规定定期进行安全评价；（2）评价报告中所提问题是否按要求完成整改。生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每 3 年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。危险化学品安全管理条例第 22条、 危险化学品安全查阅安全评价报告，现场核查问题整改情况。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法企业应当依法委托具备国家规定资质条件

25、的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。使用许可证实施办法第 13 条14检验检测安全设备的安装、使用、维护、保养、检测是否符合规定。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。安全生产法第 33条查看安全设施设备管理台账及设备设施检测报告。序序号号检查检查项目项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法16领导带班(1)是否建立了单位负责人现场带班制度；(2)单位负责人是否按规定进行带班，并填写带班考勤记录。生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第 30 条查看企业领导的任命文件及带班记录的填写情况。17其他内容检查过程中发现的其他问题，应当一并提出。