危化品生产企业执法人员检查表.doc

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1、危化品生产企业执法人员检查表危化品生产企业执法人员检查表序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法安全生产许可证是否在有效期内。危险化学品生产企业进行生产前，应当依照规定，取得危险化学品安全生产许可证。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。危险化学品安全管理条例第 14 条、 安全生产许可证条例第 9 条。查阅安全许可证有效期及延期申请相关资料。1行政许可企业发生变化（企业名在安全生产许可证有效期内变更主要负责人、 危险化学品查阅安全生产序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标

2、准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等） ，是否按规定申请和实施了安全生产许可证变更。企业名称或者注册地址的，应当自工商营业执照或者隶属关系变更之日起 10 个工作日内向实施机关提出变更申请。在安全生产许可证有效期内，有危险化学品新建、改建、扩建建设项目的，应当在建设项目安全设施竣工验收合格之日起 10 个工作日内向原实施机关提出变更申请。生产企业安全生产许可证实施办法 第30、32 条。许可证内容，了解企业变更内容及时间，执照变更内容及时间，建设项目及竣工验收情况，变更申请提出时间。序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准

3、检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法2安全生产管理机构(1)是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；(2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例；(3）是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。危险化学品的生产单位应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：(一)从业人员不足 100 人的，应当配备专职安全生产管理人员；(二)从业人员在 100 人以上不足300 人的，应当设置安全生产管理机构，并配备 2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1 名注册安全工程师；(三)从业人员在 300 人以上不足 1000 人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并

4、按不低于从业人员 5但最低不少于 3 名的山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第 9 条查阅机构任命文件，了解机构名称、专职安全管理人数、资格证件、员工人数。序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师；(四)从业人员在 1000 人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员 5的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 3 名注册安全工程师。序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法3安全生产责任制（1）是否建立和完

5、善 安全生产责任制； （2)安全生产责任制是 否符合有关法规规定和 企业实际，是否逐级落 实； (3)是否严格落实考核、 奖惩。生产经营单位应当建立、健全安全生产责任 制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营 单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、 生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般 从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐 级进行落实和考核。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第 6 条查阅安全生产 责任制度及安 全责任书，查 阅监督及考核 资料。序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法4隐患排查(1)是否建立健全了

6、事 故隐患排查治理制度； (2)是否按规定组织安 全生产隐患排查并如实 记录隐患排查治理情况；(3）是否按规定整改查 出的安全隐患；对暂时 无法整改的重大隐患， 是否制定整改计划和落 实防范措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐 患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发 现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当 如实记录，并向从业人员通报。定期组织安全检 查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应 当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的 安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落 实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重 大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生 产监督管理职

7、责的部门报告。安全生产法 第 38 条、 山 东省生产经营 单位安全生产 主体责任规定 第 27 条、 安 全生产事故隐 患排查治理暂 行规定第 4 条查阅隐患排查 治理制度，隐 患排查治理台 帐以及相关整 改资料。序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法5风险管控（1）是否建立了风险 管控机制； （2）是否定期进行安 全生产风险排查，并采 取相应的风险管控措施；（3)是否对风险点进行 公告警示。生产经营单位应当建立安全生产风险管控机 制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风 险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风 险管控措施，对风险点进行

8、公告警示。 高危生产经营单位应当利用先进技术和方法 建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风 险的动态管理。发现事故征兆等险情时，应当立 即发布预警预报信息。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第 29 条查阅风险管控 制度，风险排 查及管控措施 资料；查看风 险公告情况。6安全教育主要负责人、分管安全 生产的负责人或者安全 总监、安全生产管理人 员，是否经过由负有安 全生产监督管理职责的 主管部门对其安全生产 知识和管理能力考核合 格。高危生产经营单位的主要负责人、分管安全 生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员， 应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责 的主管部门对其安全

9、生产知识和管理能力考核合 格。危险化学品生产经营单位主要负责人和安全 生产管理人员初次安全培训时间不得少于 48 学时， 每年再培训时间不得少于 16 学时。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第 25 条、 生产经 营单位安全培 训规定第 9 条查阅相关安全 培训合格证书 及再培训情况。序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法特种作业人员是否按规 定取得特种作业操作资 格证书，并在有效期内。生产经营单位的特种作业人员必须按照国家 有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格， 方可上岗作业。 生产经营单位应当加强对本单位特种作业人 员的管

10、理，建立健全特种作业人员培训、复审档 案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和 日常的检查工作。安全生产法 第 27 条、 特 种作业人员安 全技术培训考 核管理规定 第 35 条查阅特种作业 档案及相关资 格证书；现场 了解特种作业 人员值班及作 业情况。培训是否按规定进行全员安 全生产教育培训。生产经营单位应当定期组织全员安全生产教 育培训。对新进从业人员、离岗 6 个月以上的或 者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、 新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时 进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应 当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训 情况应当记录备查。山东省生产 经营

11、单位安全 生产主体责任 规定第 24 条查阅企业员工 名单、培训记 录及安全培训 档案；询问相 关人员。序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法是否如实记录安全生产 教育和培训情况。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训 档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内 容、参加人员以及考核结果等情况。安全生产法 第 25 条7危险作业是否建立符合企业实际 的危险作业管理制度。生产经营单位应当依据法律、法规、规章和 国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产 经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度 和安全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本 单位的

12、危险作业管理等，以及法律、法规、规章 规定的其他内容。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第 7 条查阅制度文本。序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法特殊作业是否按规定办 理作业审批手续。严禁未经审批进行动火、进入受限空间、盲 板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等 危险作业。 作业前，作业单位应办理作业审批手续，并 由相关责任人签名确认。同一作业涉及动火、进 入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时 用电、动土、断路中的两种或两种以上时，除应 同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应 的作业审批手续。 化学品生产 单位特殊作

13、业 安全规范 GB30871-2014 第 4.6 条查阅使用过的 作业证，重点 查看作业证的 办理、审批和 使用是否符合 规定，作业证 填写是否规范。动火监护、动火分析与 动火期限是否符合规定。动火作业应有专人监火；动火分析应当符合 规定；特殊动火作业和一级动火作业的动火证 有效期不应超过 8h；二级动火作业的动火证 有效期不应超过 72h。化学品生产 单位特殊作业 安全规范第 5.2 条、第 B3.1 条查阅使用过的 动火证。序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法受限空间作业气体浓度 监测、作业期限是否符 合规定。应对受限空间内的气体浓度进

14、行严格的监测； 受限空间证有效期不应超过 24h。化学品生产 单位特殊作业 安全规范第 6.4 条、第 B3.2 条查阅受限空 间证及检测 数据资料。特殊作业前是否按规定 制定并落实了其他安全 措施。作业前，作业单位和生产单位应对作业现场 和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨 识，制定相应的安全措施，并保证落实到位。化学品生产 单位特殊作业 安全规范查阅相关作业 许可证；现场 查看特殊作业 实施情况。8重大危险(1)是否按规定辨识重 大危险源并建立档案； (2)是否按规定将重大 危险源报安监部门备案。生产经营单位对重大危险源应当登记建档， 进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案， 告知

15、从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取 的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单 位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关 地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门安全生产法 第 37 条、 危 险化学品重大 危险源监督管 理暂行规定 第 23 条查阅重大危险源档案及备案资料。序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法备案。源是否对重大危险源的设 备、设施进行定期检测、 检验，并进行经常性的 维护、保养。危险化学品单位应当按照国家有关规定，定 期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统 进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保 证

16、重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有 效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录， 并由有关人员签字。危险化学品 重大危险源监 督管理暂行规 定第 15 条查阅相关检验检测报告及维护保养记录。9建设建设项目是否按规定进 行安全评价。建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段， 委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进 行安全评价。危险化学品 建设项目安全 监督管理办法 第 8 条查阅建设项目 安全评价报告 及安全条件审 查批准文件、序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法建设项目安全条件是否 按规定报经安监部门审 查合格。建设单位应当在建设项目

17、开始初步设计前， 向相关安全生产监督管理部门申请建设项目安全 条件审查。危险化学品 建设项目安全 监督管理办法 第 10 条建设项目安全设施设计 是否按规定审查合格。建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详 细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意 见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全 设施设计审查。危险化学品 建设项目安全 监督管理办法 第 16 条安全设施设计 及审查批准文 件。项目建设项目安全设施是否 按规定验收合格。建设项目投入生产和使用前，建设单位应当 组织人员进行安全设施竣工验收，作出建设项目 安全设施竣工验收是否通过的结论。参加验收人 员的专业能力应当涵盖建设项目涉及的所

18、有专业 内容。危险化学品 建设项目安全 监督管理办法 第 26 条查阅建设项目 竣工验收资料。1承(1)是否对承包单位、 承租单位进行资质审查；生产经营单位将生产经营项目、场所、设备 及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单安全生产法 第 46 条查阅承包单位、 承租单位的相序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法(2)是否与承包单位、 承租单位签订专门的安 全生产管理协议，或者 在承包合同、租赁合同 中约定有关的安全生产 管理事项； (3)是否对承包单位、 承租单位的安全生产工 作统一协调、管理，定 期进行安全检查。位、承租单位的安全生产条件

19、或者相应的资质进 行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者 在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管 理事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的， 不得发包、出租。生产经营单位对承包单位、承 租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进 行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整 改。关资质文件、 安全管理协议 或承包租赁合 同；查阅相关 安全检查及督 促整改资料。0包租赁是否对进入企业的承包 单位人员进行安全教育 培训。企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培 训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训 教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层 单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安

20、全培训教育，保存安全培训教育记录。危险化学品 从业单位安全 标准化通用规 范AQ3013查阅进入企业 的承包单位人 员安全培训记 录。序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法是否按规定及时、如实 申报职业病危害项目。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业 病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全 生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。职业病防治 法第 16 条查申报回执， 现场检查接害 岗位和种类， 核对申报内容。11职 业 卫 生职 业 卫是否按规定告知职业病 危害。用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同) 时，应当将工作过程中可能产生的

21、职业病危害及 其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动 者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工 作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的 存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前 款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商 变更原劳动合同相关条款。职业病防治 法第 33 条查阅接触职业 危害的人员名 单、劳动合同， 现场询问相关 人员。序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法是否按规定对作业场所 职业病危害因素进行检 测。存在职业病危害的用人单位，应当委托具有 相应资质的职业卫生技术服务机构，

22、每年至少进 行一次职业病危害因素检测。工作场所职 业卫生监督管 理规定第 20 条查看职业病危 害因素检测报 告。生是否按规定对劳动者进 行职业健康检查。用人单位应当组织劳动者进行职业健康检查， 并承担职业健康检查费用。职业病防治 法第 34 条查职业健康监 护档案、体检 报告，现场询 问相关人员。12应 急 救 援是否按规定进行应急救 援预案备案。生产经营单位应当在应急预案公布之日起 20 个工作日内，按照分级属地原则，向安监部门和 有关部门进行告知性备案。生产安全事 故应急预案管 理办法第 26 条查阅备案登记 表。序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检

23、查方法检查方法是否按规定进行应急救 援演练。生产经营单位应当制定本单位生产安全事故 应急救援预案，并定期组织演练。 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演 练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少 组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演 练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。安全生产法 第 78 条、 生 产安全事故应 急预案管理办 法第 33 条查阅应急救援 演练记录；现 场询问相关参 加演练人员。是否落实应急预案规定 的应急物资及装备。生产经营单位应当按照应急预案的规定，落 实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装 备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并 对应急物资、装备进行

24、定期检测和维护，使其处 于适用状态。生产安全事 故应急预案管 理办法第 38 条查阅应急预案， 现场核查应急 救援器材和物 资的配备及维 护情况。是否按规定缴纳风险抵 押金或安全责任险。高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安 全生产风险抵押金。生产经营单位按照有关规定 参加安全生产责任保险的，发生生产安全事故， 由承保公司按照保险合同的约定支付相应的赔偿 金。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定18 条查阅抵押金缴 纳凭证或安全 责任险保单。序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法13安全评价(1)是否按规定定期进行安全评价；(2）评价报

25、告中所提问题是否按要求完成整改。生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每 3 年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。 危险化学品安全管理条例第 22 条查阅安全评价报告，现场核查问题整改情况。14检验检测安全设备的安装、使用、维护、保养、检测是否符合规定。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维安全生产法第 33 条查看安全设施设备管理台账及设备设施检测报告。序序号号检检查查项项目目检查内容检查

26、内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。15一书一签（1）是否按规定编制安全技术说明书和安全标签；（2)是否提供与产品相符的安全技术说明书；(3)是否在危险化学品危险化学品生产企业应当提供与其生产的危 险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危 险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂 与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化 学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的 内容应当符合国家标准的要求。危险化学品安全管理条例第 15 条查看企业安全技术说明书及安全标签、安全技术说明书发放记录。现场查

27、看安全标序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法的包装上粘贴或者拴挂与包装内化学品相符的安全标签。签的粘贴或拴挂情况。16领导带班(1)是否建立了单位负责人现场带班制度；(2)单位负责人是否按规定进行带班，并填写带班考勤记录。生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第 30条查看企业领导的任命文件及带班记录的填写情况。序序号号检检查查项项目目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法17其他内容检查过程中发现的其他问题，应当一并提出。