天图-天麟战略规划报告(房地产公司全案之)ppt课件.ppt

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1、天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港1天麟公司战略规划报告天麟公司战略规划报告天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港北京天麟房地产开发有限公司北京天麟房地产开发有限公司二零零一年十月四日V3版版天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港2前言前言 天麟公司是一家在中远房地产紧密领导下的具有独立的项目开发能力的房地产开发项目公司，经过2001年8月由中远房地产引入香港中远国际的投资之后，重组成为更具实力与竞争力的合资企业，因此，天麟公司应朝着专业房地产开发公司发展，在日趋激烈的北京房地产竞争中以优秀的业绩与管理规范满足董事会以

2、及香港上市公司股东的要求。 为了促使公司从单项目公司向专业化公司转变，天麟需要建立自己的业务发展体系，保证持续的项目来源，建立新的公司技能和资源平台，而建立新竞争力的保障是建立新的组织和相应的核心业务流程及完善的考核激励体系。 按照国际优秀公司的管理流程，天麟运营层应在2001年年终之前向董事会提交2002年年度计划及3年的战略规划。本报告作为天麟公司的三年战略规划初稿，尚需天麟运营层讨论定稿。天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港3目录目录天麟公司三年发展战略愿景三年规划技能及资源行动计划附录天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港4天麟公司愿景

3、天麟公司愿景 天麟公司将以人性化、个性化的居住理念为天麟公司将以人性化、个性化的居住理念为核心，通过提供符合市场需求的中、高档居住性物业核心，通过提供符合市场需求的中、高档居住性物业，服务于中高收入阶层的购房群体，成为北京房地产，服务于中高收入阶层的购房群体，成为北京房地产界最专业、赢利水平最高的房地产开发企业之一。界最专业、赢利水平最高的房地产开发企业之一。天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港5天麟公司的理念天麟公司的理念 “朝气、创新、可靠朝气、创新、可靠” 天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港6天麟公司理念天麟公司理念天麟公司理念天麟公

4、司理念朝气朝气创新创新可靠可靠以客户需求为一切的出发点，进行管理创新、技术创新、理念创新、组织创新、流程创新应变能力强对对内内对对外外员工有激情、充满活力员工队伍保持年轻化与合作伙伴合作充满激情对客户需求迅速反应，服务热情房子带有进取的性格，对外宣传体现朝气不断提供时尚、领导潮流的产品员工之间有信任、可靠、有职业精神按时、按质、按量完成工作提供稳定性、高质量的产品公司对合作伙伴的诚信天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港7目录目录天麟公司三年发展战略愿景三年规划技能及资源行动计划附录天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港8天麟公司成为盈利水平最高

5、的专业公司的保证天麟公司成为盈利水平最高的专业公司的保证因素盈利年保证风险控制项目规模保证方法依靠滚动开发优秀、高回报率的单个项目，因固定较低，市场细分更精密，市场定位更准确，从而保证良好的销售速度，产生较高的盈利水平工程：保证质量，控制工期、方法（有实力的施工单位、监理单位，招投标方式选用建安产品销售：销售率控制应对方法依靠自身寻找及中远房地产提供项目来源天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港9天麟公司战略总体规划天麟公司战略总体规划优秀、高回报率的单项目公司 5亿资金 12%ROI 中期：中期：2年年近期：近期：1年年最高回报率的项目型专业公司23个项目12%以上的

6、ROI30万平方米以上开发规模优秀、高回报率的多项目公司 2个项目 12%以上的ROI30万平方米开发规模长期：长期：35年年天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港10天麟公司的战略陈述天麟公司的战略陈述天麟房地产依靠一支年轻化、有朝气、有创新能力的专业房地产开发团队，在北京日趋激烈的房地产竞争环境中，能够不断采用创新营销理念，大胆采用新工艺流程、新生产方法，在市场中总是领先竞争对手一小步，在超越对手的过程中不断超越自我，发现公司创新所带来的利润增长点，在35年内发展成在北京地区提供主流畅销楼盘、高投资回报率的专业型住宅房地产公司。天图投资管理有限公司天图投资管理有限公

7、司深圳 北京 上海 香港11天麟在未来几年将继续定位于中、高档住宅市场天麟在未来几年将继续定位于中、高档住宅市场类型天麟公司现状未来35年未来58年豪宅（售价10000元/平方米以上）高档/准高档（售价800010000元/平方米）普通住宅（售价60008000元/平方米）平价房（售价4000元/平方米以下）50%70%60%10%30%30%50%天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港12天麟定位于中、高档住宅市场的理由天麟定位于中、高档住宅市场的理由原因资本实力竞争的要求 510亿资金天麟的现状 现有5亿，未来有10亿品牌股东的要求 具有很好的可信任度 是中远的下属

8、企业 高投资回报率 12%的回报率项目档次 低档次项目：土地取得成本、建筑安装成本、开发税费刚性较强，ROI低 高档次项目：地段较好、建筑档次/环境质量优秀，产生更高的附加值，售价高，因而ROI较高 天麟开发的项目规模不高于15万/平方米，属中小规模，更适于采用中、高档市场定位，以保证整体利润回报天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港13公司将不进行上下游整合，而集中资源于专业的住宅开公司将不进行上下游整合，而集中资源于专业的住宅开发经营发经营可能的整合方向： 设计公司 销售代理公司 物业公司 建筑商 公寓酒店天麟下5年不会涉足天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深

9、圳 北京 上海 香港14未来未来3 3年之内天麟将仅集中在北京房地产市场竞争年之内天麟将仅集中在北京房地产市场竞争市场范围有利条件不利条件北京市场具有极大开发潜力享有地利、人和的优势竞争激烈北京以外市场具有很强的资金和经验上的优势公共关系基础弱除沪/深外，市场太小集中于北京的竞争是确保天麟回报的关键天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港15天麟公司未来天麟公司未来3 3年发展的关键指标的变化年发展的关键指标的变化指标2001年2002年2003年投资规模(百万）500500500净资产(百万）84100140进行中项目个数122进行中项目的总规模（万平方米）1414+1

10、616+15竣工量01416员工数304045核心员工数101515年销售额（百万）350600600年销售面积（万平方米）3610年利润（百万）-22040回报率不低于12ROEROAROS天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港16项目发展项目发展项目2001年2002年2003年在建项目远洋风景远洋天地A项目项目储备远洋天地A项目B项目储备面积（万/平方米） 161515成功率90%80%70%ROI预测大于等于12%大于等于12%大于等于12%天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港17天麟公司长期发展目标天麟公司长期发展目标收收入入dele

11、ledelele年年单一项目200120012002200220032003多项目多个大项目将目前天麟的项目储备名单进行对号入座天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港18天麟公司利润目标天麟公司利润目标收收入入deletedelete年年200120012002200220032003多项目多个大项目将目前天麟的项目储备名单进行对号入座天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港19与竞争对手相比，天麟的项目投资回报率达到最高水平与竞争对手相比，天麟的项目投资回报率达到最高水平回报率天麟2025%城建中置华远HYDelete天图投资管理有限公司天图投资

12、管理有限公司深圳 北京 上海 香港20盈利模式分析利润贡献分析盈利模式分析利润贡献分析ROI收入成本投资*回收时间单价*量成本（自由资金投资+杠杆投资）*开发周期单价*量（项目取得成本+工程成本+销售成本+资金成本）（自由资金投资+杠杆投资）*开发周期项目取得成本：优秀的谈判能力工程成本：严格的成本控制制度销售成本：由股东方销售、结算成本低资金成本：自由资金比例很高，财务费用低销售单价：良好的市场策划能力，销售出超值的价格销售数量：良好的销售激励机制，依托于中远集团的品牌形象的保证天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港21天麟公司天麟公司1 13 3年战略目标（定性部分

13、）年战略目标（定性部分）200120022003落实下年度开发项目组织与流程基本成熟落实下年度开发项目年度业务指标落实达成今年远洋风景项目目标确保第二个项目完善公司的管理体系年度业务指标落实完成企业重组已完成天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港22目录目录天麟公司三年发展战略愿景三年规划技能及资源行动计划附录天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港23天麟公司实现战略需要的核心资源分析天麟公司实现战略需要的核心资源分析所需资源天麟现状改进方法组织资源政府关系资质社会关系信息资源行业内优秀公司差距土地储备资金实力资本通道天图投资管理有限公司天图投资

14、管理有限公司深圳 北京 上海 香港24如何在北京拿到好的位置的地皮？信息如何获取？如何在北京拿到好的位置的地皮？信息如何获取？天麟的竞争优势 总经理/团队对企业发展的决心和本身的素质 公司股东对公司的实际要求 与政府/土地资源方的关系，并有土地未来效益的预见能力 公司的机制与能力 商业信誉（中远的资信非常好）天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港25天麟要在充分利用中远房地产公司的资源基础上进行创新天麟要在充分利用中远房地产公司的资源基础上进行创新可共享资源 项目资源 各职能部门（如：项目审核、市场调查、销售、成本控制、物业管理等职能部门）创新中远房地产天麟房地产的组织

15、人员与中远房地产的关系？ 设计创新 工程管理创新 项目策划创新天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港26天麟公司实现战略需要的核心技能分析天麟公司实现战略需要的核心技能分析所需技能天麟现状改进方法管理技能合作协调技能项目运作技能成本控制技能资金管理的技能行业内优秀公司差距天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港27天麟公司在管理上的创新天麟公司在管理上的创新 向外地输出管理体系及成熟产品 利用部分节余进行小部分高含金量的物业持有天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港28目录目录天麟公司三年发展战略行动计划附录天图投资管理有限

16、公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港29战略行动计划总结战略行动计划总结 完成公司重组并完善公司管理体系 完成项目滚动开发，保持公司可持续发展的能力 完成各年度董事会要求的业务指标，以最佳盈利能力回报股东的投资天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港30天麟公司将从内部管理绩效和外部业务经营绩效的提高天麟公司将从内部管理绩效和外部业务经营绩效的提高来保证为股东创造价值来保证为股东创造价值ROI（为股东创造最大的价值）内部管理绩效外部经营业务提高成本控制（横向比较法、持续改进法、比率分析法）缩短开发周期（竣工数、时间）提高员工绩效（员工素质、考核、激励）内部管理体

17、系（流程、部门协调、文化、素养、培训）选择项目的能力业务发展思路营销能力=规划、设计能力本次提升的关键天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港31天麟公司如何建立机制控制成本天麟公司如何建立机制控制成本 建立专业职能部门 建立有效的费用支出管理程序 明确招投标工作的适用范围 成本控制与激励机制挂钩，实施奖惩制度天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港32通过与国内外成功公司的比较，本次管理提升力图解决通过与国内外成功公司的比较，本次管理提升力图解决以下关键问题以下关键问题 决策的流程 有效授权 员工的高效管理（如：培养、激励与考核） 计划、预算与执行

18、体系 信息沟通的效率、准确、全面成本控制缩短开发周期提高员工绩效内部管理体系 战略的要求要解决的关键问题天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港33关于决策流程的优化，我们主要从以下角度研究关于决策流程的优化，我们主要从以下角度研究 决策流程的科学性 决策的信息的准确性、及时性和全面性 对决策的结果的反馈机制，与决策者个人利益的关系天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港34关于合理有效的授权，我们主要从以下角度研究关于合理有效的授权，我们主要从以下角度研究 按照合资企业及上市公司的治理结构来设计各级的授权体系 建立有效的机制确保责权利的统一性 建立

19、有效的授权流程天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港35关于高效的员工管理，我们主要从以下角度研究关于高效的员工管理，我们主要从以下角度研究 理顺劳动关系 员工的岗位责任制的建立与实施，员工的评估与配置 员工的招聘、培训、发展及晋升（辞退） 员工的激励（薪酬、奖惩） 业绩指标及考核体系 福利政策改革天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港36关于计划、预算和执行，我们主要从以下角度研究关于计划、预算和执行，我们主要从以下角度研究 计划/预算的流程优化 计划与预算的执行 计划执行的控制手段（与考核挂钩和充分利用信息进行控制）天图投资管理有限公司天图投

20、资管理有限公司深圳 北京 上海 香港37关于高效的沟通运作，我们主要从以下角度研究关于高效的沟通运作，我们主要从以下角度研究 建立优秀的企业文化，管理风格以加强整体的运作效率 建立有效的全方位的沟通平台 强化公司内外的信息管理 完善对内对外的报告制度天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港38工作计划工作计划 对行业进行深度调研以分析竞争对手和学习先进经验 充分展开公司各层讨论，进一步明确天麟公司的业务发展战略 结合天麟公司及中远房地产公司的实际情况，设计各种提升方案 与董事会、管理层，以及员工进行探讨并进行必要的培训 制定详细的执行计划并在实施中逐步校正，争取在年内完成整体管理提升