第三部分 2016年部门预算情况说明.doc

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1、第三部分第三部分 2016 年部年部门预门预算情况算情况说说明明一、一、预预算年度的主要工作任算年度的主要工作任务务2016 年，我中心将按照国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知有关要求，围绕市委、市政府深化公共资源交易改革的战略部署，进一步拓展工作思路，延伸工作手臂，夯实工作基础，全力推进公共资源交易信息化建设，努力实现“打造全省一流的公共资源交易中心”目标，重点抓好以下工作：（一）稳步推进各项公共资源交易常规业务开展；（二）继续巩固 2015 年政府重点工作任务成果；（三）切实贯彻落实国家有关改革精神；（四）不断推进公共资源交易工作规范化；（五）持续强化事业单位

2、自身能力建设。二、部二、部门预门预算收支增减算收支增减变变化情况化情况（一）收入（一）收入预预算算说说明明2016 年部门收入预算 1,307.73 万元，比上年增加 29.84 万元，增长 2.34%，增加原因是：一般公共预算增加79.84 万元，专款专用资金减少 50 万元。其中：一般公共预算收入 592.73 万元，占 45.32%；基金预算收入 165.00 万元，占12.62%；专款专用资金收入 550 万元，占 42.06%。（二）支出（二）支出预预算算说说明明1.支出支出总总体情况体情况2016 年部门支出预算 1,307.73 万元，其中本年支出1,307.73 万元，占 10

3、0%，比上年增加 29.84 万元，增长2.34%，增加原因是：一般公共服务支出增加 12.06 万元，社会保障和就业支出增加 8.33 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 5.5 万元，住房保障支出增加 3.95 万元。包括一般公共服务支出 1,069.77 万元，占 81.80%；社会保障和就业支出25.54 万元，占 1.95%；医疗卫生与计划生育支出 25.32 万元，占 1.94%；城乡社区支出 165 万元，占 12.62%；住房保障支出 22.11 万元，占 1.69%。2.一般公共一般公共预预算和基金算和基金预预算支出情况算支出情况2016 年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出

4、共757.73 万元，比上年增加 79.84 万元，增长 11.78%。其中：基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）247.73 万元，比上年增加 49.84 万元，增长25.19%。其中，工资福利支出增加 36.29 万元，增长 26.05%；对个人和家庭的补助支出增加 13.5 万元，增长 34.83%；商品和服务支出增加 0.06 万元，增长 0.3%。项目支出预算 510 万元，比上年增加 30 万元，增长 6.25%。主要支出项目有专项业务支出 362 万元，业务接待支出 13万元，业务培训支出 5 万元，物业管理费 30 万元，交易项目经费（核拨）100 万元

5、。三、三、 “三公三公”经费经费安排情况安排情况说说明明2016 年江门市公共资源交易中心用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计 36 万元。（一）因公出国（境）经费支出为 0。（二）公务用车购置费支出为 0。（三）公务用车运行维护费支出 23 万元，主要包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公务出行车辆租赁经费等支出。（四）公务接待费支出 13 万元，主要包括按规定开支的各类公务接待支出。“三公三公”经费预经费预算增减算增减变变化的主要原因是：化的主要原因是：2016 年“三公”经费支出预算合计 36 万元，比上年预算数减少 10

6、 万元，减少 21.74%。其中：（一）因公出国（境）经费支出预算为 0，与上年预算数持平。（二）公务用车购置费支出预算为 0，与上年预算数持平。（三）公务用车运行维护费支出预算 23 万元，比上年预算数增加 2 万元，主要是根据国家、省对我市公共资源交易实行电子交易平台和全市一张网的要求，为加强各市区的联系与沟通而增加的公务用车运行维护费。（四）公务接待费支出预算 13 万元，比上年预算数减少12 万元。减少原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，压缩公务接待费支出。四、机关运行四、机关运行经费经费。 。2016 年本部门机关运行经费支出预算 19.86 万元，比 2015 年增加 0.0

7、6 万元，增长 0.3%，增长原因是：福利费增加0.06 万元。其中：办公费 5 万元，邮电费 3 万元，差旅费 6 万元，工会费 1 万元，福利费 0.66 万元，其他商品和服务支出4.2 万元。五、政府采五、政府采购购情况。情况。2016 年本部门政府采购预算总额 534.55 万元，其中：政府采购货物预算 238.45 万元、政府采购服务预算 296.1 万元。六、国有六、国有资产资产占有使用情况。占有使用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作）。单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。2016 年本部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。七、七、绩绩效目效目标设标设置情况。置情况。2016 年本部门项目绩效目标实现 82.20%，涉及一般公共预算当年拨款 297 万元。