爱民区2015年度部门决算及相关情况说明.doc

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1、爱民区爱民区 20152015 年度部门决算及相关情况说明年度部门决算及相关情况说明单位名称（公章）：牡丹江市爱民区离退休干部管理办公室单位负责人： 填报人： 联系电话： 二一六年十月八日第一部分第一部分 部门概况部门概况一、主要职责一、主要职责（一）贯彻执行党中央、国务院关于离休干部的方针、政策和省市区委、政府的有关规定，结合实际开展调查研究，制定具体政策规定、制度和办法。（二）检查、指导全市离休干部工作，向区委、区政府反映离休干部工作情况并提出建议。（三）调查、掌握全区离休干部政治、生活待遇落实情况，反映离休干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。（四

2、）督促协调有关部门做好全区离休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制的建立和完善工作，对离休干部专项医疗统筹工作进行监督。（五）负责重大节日走访慰问老干部工作。协助有关部门做好区直离休及副处级以上退休干部的丧事处理及遗属安排照顾工作。（六）认真做好离退休干部发挥作用工作，协助有关部门做好离休干部思想政治工作。（七）负责爱民区关心下一代工作委员会办公室工作，管理爱民区老区建设促进会办公室开展各项工作，负责老科协技术工作者协会工作。（八）负责全区离休和副处级以上退休干部的政治学习。（九）承办区委、区政府和市委老干部局交办的其它工作任务。二、内设机构及编制二、内设机构及编制牡丹江市爱民区离退休干部

3、管理办公室,编制 4 名。三、纳入部门决算编报范围的预算单位三、纳入部门决算编报范围的预算单位牡丹江市爱民区离退休干部管理办公室 2014 部门决算编报范围包括：牡丹江市爱民区离退休干部管理办公室本级。第二部分第二部分 20152015 部门决算表部门决算表1.收入支出决算总表（财决 01 表）2.收入决算表（财决 03 表）3.支出决算表（财决 04 表）4.财政拨款收入支出决算总表（财决 01-1 表）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决 07 表）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决 08-1 表）7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决 09 表）8.部门决算相关信息

4、统计表（CS05 表）第三部分第三部分 部门决算情况说明部门决算情况说明一、部门预算执行总体情况说明部门预算执行总体情况说明2015 年度全口径收入 505.3 万元，比上年增加 78.5 万元，增长 18.40%，原因是工资标准提高；比年初预算增加 105.3 万元，增长 26.33%，原因是工资标准提高。其中财政拨款收入 505.3 万,其他收入 0 万元。财政拨款收入 505.3 万元，比上年增加 78.5 万元，增长 18.40%，原因是工资标准提高；比年初预算增加 105.3 万元，增长 26.33%，原因是工资标准提高。其中：一般公共预算财政拨款收入505.3 万元，比上年增加 7

5、8.5 万元，增长 18.40%，原因是工资标准提高；比年初预算增加 105.3 万元，增长 26.33%，原因是工资标准提高。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年一致，与年初预算一致，没有增减变化。2015 年度全口径支出 505.3 万元，比上年增加 78.5 万元，增长 18.40%，原因是工资标准提高；比年初预算增加 105.3 万元，增长 26.33%，原因是工资标准提高。其中基本支出 505.3 万元，项目支出 0 万元。基本支出中人员经费支出 502 万元，比上年增加 88.1 万元，增长 21.28%，原因是工资标准提高；比年初预算增加 105.3 万元，增长 26.5

6、4%，原因是工资标准提高。日常公用经费支出3.3 万元，比上年减少 9.5 万元，降低 74.15%，原因是办公经费缩减；与年初预算一致。2015 年度财政拨款支出 505.3 万元，比上年增加 78.5 万元，增长 18.40%，原因是工资标准提高；比年初预算增加 105.3 万元，增长 26.33%，原因是工资标准提高。其中基本支出 505.3 万元，项目支出 0 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 505.3 万元，比上年增加 78.5 万元，增长18.40%，原因是工资标准提高；比年初预算增加 105.3 万元，增长 26.33%，原因是工资标准提高。政府性基金预算财政拨款支出 0

7、万元，与上年一致，与年初预算一致，没有增减变化。一般公共预算财政拨款支出 505.3 万元，其中基本支出 505.3 万元，项目支出 0 万元。基本支出中人员经费支出 502 万元，比上年增加 88.1 万元，增长 21.28%，原因是工资标准提高；比年初预算增加 105.3 万元，增长 26.54%，原因是工资标准提高。日常公用经费支出 3.3 万元，比上年减少 9.5 万元，降低 74.15%，原因是办公经费缩减；与年初预算一致。一般公共预算财政拨款基本支出 505.3 万元，其中：工资福利支出 21.9 万元，比上年减少8.14 万元，降低 27.1%，原因是人员减少；商品与服务支出 3

8、.3 万元，比上年减少 9.56 万元，降低74.34%，原因是缩减办公经费；对个人与家庭的补助支出 480.1 万元，比上年增加 96.21 万元，增长 25.06%，原因是工资标准提高。二、二、 “三公三公”经费支出说明经费支出说明2015 年度部门决算“三公”经费支出合计 0.15 万元，与上年一致；比年初预算增加 0.15 万元，增长 100%，原因是用老干部活动经费支出。具体情况如下：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，与年初预算一致。2015 年因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年一致，与年初预算一致。其中：公务

9、用车购置费0 万元，本年购置公务用车 0 辆，与上年一致；与年初预算一致。公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致，与年初预算一致。2015 年末公务用车 0 辆。3.公务接待费 0.15 万元，与上年一致；比年初预算增加 0.15 万元，增长 100%，原因是用老干部活动经费支出。其中：国内接待费 0.15 万元，与上年一致；比年初预算增加 0.15 万元，增长100%，原因是用老干部活动经费支出。国（境）外接待费 0 万元，与上年一致，与年初预算一致。2015 年国内公务接待 3 个批次，共 30 人次；国（境）外公务接待 0 个批次，共 0 人次。三、机关运行经费支出说明三、机关运行经费

10、支出说明各部门应按照如下格式做出说明：2015 年本部门机关运行经费支出 3.3 万元，比 2014 年减少9.56 万元，降低 74.34%。主要原因是：缩减办公经费。四、政府采购支出说明四、政府采购支出说明2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。五、国有资产占用情况说明五、国有资产占用情况说明截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部

11、用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。第四部分第四部分 名词解释名词解释根据2015 年政府收支分类科目和2015 年部门决算报表编制说明 ，对牡丹江市爱民区 XX局 2015 年部门决算中相关名词解释如下：一、 财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。二、 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各

12、项支出。该类支出明细还应在“基本支出决算明细表” （财决 051 表）中按支出经济分类科目进行反映。三、 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。四、 “三公”经费支出口径：填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，相关数据与财决 08 表一致。五、 机关运行经费支出口径：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据与财决 07 表一致。六、 组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。七、 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。八、 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。九、 抚恤金：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。十、 死亡抚恤金：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。十二、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其它资金等安排的住房改革支出。十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。