第三部分&amp#215;&amp#215;&amp#215;部门2018 年度部门预算情况说明.doc

《第三部分&amp#215;&amp#215;&amp#215;部门2018 年度部门预算情况说明.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第三部分&amp#215;&amp#215;&amp#215;部门2018 年度部门预算情况说明.doc（10页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中共海东市委党校中共海东市委党校20172017年部门预算年部门预算目目 录录第一部分第一部分 中共海东市委党校概况中共海东市委党校概况一、主要职能及机构设置情况一、主要职能及机构设置情况二、部门预算单位构成二、部门预算单位构成第二部分第二部分 中共海东市委党校中共海东市委党校20172017年度部门预算表年度部门预算表一、一般公共预算财政拨款收支总表一、一般公共预算财政拨款收支总表二、一般公共预算财政拨款支出表二、一般公共预算财政拨款支出表三、一般公共预算财政拨款基本支出表三、一般公共预算财政拨款基本支出表四、一般公共预算财政拨款四、一般公共预算财政拨款“三公三公”经费支出预算表经费支出预算

2、表五、收支总表五、收支总表六、收入总表六、收入总表七、支出总表七、支出总表八、项目支出表八、项目支出表九、政府性基金预算支出表九、政府性基金预算支出表第三部分第三部分 中共海东市委党校中共海东市委党校20172017 年部门预算情况说明年部门预算情况说明第四部分第四部分 名词解释名词解释第一部分第一部分 中共海东市委党校部门概况中共海东市委党校部门概况一、主要职能及机构设置情况一、主要职能及机构设置情况（一）主要职能（一）主要职能中共海东市委党校是在海东市党校直接领导下的培养党员干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。（二）机构设置情况（

3、二）机构设置情况现有人员编制38名，实有在职人数38人，参照公务员管理人员5名，事业编制33人，退休人员34人。二、部门预算单位构成二、部门预算单位构成纳入中共海东市委党校2017 年部门预算编制范围的二级预算单位0个（详见下表）包括：(含编制政府性基金预算的单位)序号单位名称1 无2 无3 无第三部分第三部分 中共海东市委党校中共海东市委党校20172017年度部门预算情况说明年度部门预算情况说明一、关于中共海东市委党校一、关于中共海东市委党校20172017 年财政拨款收支预算情况的总体说明年财政拨款收支预算情况的总体说明中共海东市委党校2017 年财政拨款收支总预算852.20万元，比2

4、016 年增加255.31万元，增加的主要原因是人员数增加及在职人员工资性支出预算增加，人头日常公用经费预算相应增加；业务经费预算比上年增加主体班次办班、科研、调研专项经费100万元，专项课题经费50万元，业务经费预算比上年减少教学设施信息化和校园基础设施建设10万元； 收入包括：一般公共预算拨款852.20万元；支出包括：教育支出680.57万元，社会保障和就业支出72.44万元，医疗卫生与计划生育支出56.68万元，住房保障支出53.08万元。二、关于中共海东市委党校二、关于中共海东市委党校20172017 年一般公共预算当年拨款情况说明年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年

5、拨款规模变化情况。（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。中共海东市委党校2017 年一般公共预算当年拨款852.2万元,比2016 年增加255.31万元，增加的主要原因是增加了人员及人员工资增加，相应的增加了职工治疗保险费、养老保险费、住房公积金等。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出（205类）680.57万元，占79.86%；社会保障和就业支出（208类）72.44万元，占8.50%；医疗卫生与计划生育支出（210类）56.68万元，占6.65%；住房保障支出（221类）42.51万元，占4.99%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（

6、三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1、教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）2017 年预算数为752.54万元，比2016 年增加66.55万元，增长8.84%,增长的原因是增加了人员及人员工资增加。2、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：2017 年预算数为0.47万元，比2016年增加0.04万元,增长8.51%，增长的原因是遗属生活补助费标准增加。3、医疗卫生与计划生育支出（210类）财政对职工的基本医疗保险基金补助（05款）财政对职工的基本医疗补助（01项）2017 年预算数为56.68万元，比2016 年增加10.15万元,增长1

7、7.91%，增长的原因是增加人员及人员工资增加，相应职工医疗与计划生育支出增加。4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2017 年预算数为42.51万元，比2016年增加8.57万元,增长20.16%，增长的原因是增加人员及人员工资增加，相应配套住房公积金增加。三、中共海东市委党校三、中共海东市委党校20172017 年一般公共预算基本支出情况说明年一般公共预算基本支出情况说明中共海东市委党校2017 年一般公共预算基本支出852.20万元，其中：人员经费553.52万元，主要包括：基本工资217.85万元、津贴补贴145.23万元、奖金4.30万元、机关事业

8、单位基本养老保险缴费72.44万元、职工取暖费14.04万元、职工基本医疗保险缴费56.68万元、住房公积金42.51万元、抚恤金0.47万元。公用经费298.68万元，主要包括：办公费109.00万元、印刷费3.60万元、水费2.20万元、电费5.00万元、邮电费3.60万元、取暖费14.40万元、差旅费16.20万元、维修（护）费100.00万元、会议费5.40万元、培训费7.20万元、公务接待费7.20万元、工会经费7.08万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出12.80万元。四、关于中共海东市委党校四、关于中共海东市委党校20172017 年年“三公三公”经费预算情况

9、说明经费预算情况说明中共海东市委党校2017 年“三公”经费预算数为12.20万元，比2016 年增加0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费5.0万元，增加（减少）0万元；公务接待费7.2万元，增加0.6万元。2017 年“三公”经费预算比2016 年增加的主要原因是业务指导接待次数增加。五、中共海东市委党校五、中共海东市委党校20172017 年政府性基金预算支出情况的说明年政府性基金预算支出情况的说明中共海东市委党校2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、关于中共海东市委党校六、关于中共海东市委党校20172017 年部门收支预算情

10、况的总体说明年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，中共海东市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入852.20万元、事业收入137.00万元；支出包括：教育支出817.57万元、社会保障和就业支出72.44万元、医疗卫生与计划生育支出56.68万元、住房保障支出42.51万元。中共海东市委党校2017 年收支总预算989.20万元。七、关于中共海东市委党校七、关于中共海东市委党校20172017 年部门收入预算情况说明年部门收入预算情况说明中共海东市委党校2017 年收入预算989.20万元，其中：一般公共预算拨款收入852.20万元，占86.15%；

11、事业收入137.00万元，占13.85%。八、关于中共海东市委党校八、关于中共海东市委党校20172017年部门支出预算情况说明年部门支出预算情况说明中共海东市委党校2017 年支出预算989.20万元，其中：基本支出778.20万元，占78.67%；项目支出211.00万元，占21.33%；九、关于中共海东市委党校项目支出预算情况的说明九、关于中共海东市委党校项目支出预算情况的说明1、教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）2017 年预算数为211.00万元，比2016 年增加140.00万元，增长66.35%。主要是中浦院基地和网络平台运行专项费用逐年加大，具体费用为6

12、0万元；主体班次办班、科研、调研专项经费 100 万元；课题、科研专项经费预算数为50万元；精准扶贫（驻村）工作队工作经费2017年预算数为1万元。十、其他重要事项的情况说明十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况（一）机关运行经费安排情况2017 年中共海东市委党校机关运行经费财政拨款预算80.6万元，比2016 年预算增加6.3万元，增长8.48%。主要原因是人员增加及加大了师资力量培训。（二）政府采购安排情况（二）政府采购安排情况2017 年中共海东市委党校各单位政府采购预算总额142.99万元，其中：政府采购货物预算43.71万元、政府采购工程预算99.28万元、政府采购服

13、务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月底，中共海东市委党校所属各预算单位共有一般公务用车2辆。无单价50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。（四）绩效目标设置情况（四）绩效目标设置情况2017 年中共海东市委党校专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款210万元。第四部分第四部分 名词解释名词解释一、收入类一、收入类（一）财政拨款收入：（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收

14、入。（二）事业收入：（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如培训班培训费收入等。（三）上年结转和结余：（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、支出类二、支出类（一）教育支出（一）教育支出（205205类）进修及培训（类）进修及培训（0808款）干部教育（款）干部教育（0202项）项）:指中共海东市委党校（参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

15、常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。（二）社会保障和就业支出（二）社会保障和就业支出（208208类）抚恤类）抚恤（0808款）死亡抚恤（款）死亡抚恤（0101项）项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。（三）医疗卫生与计划生育支出（三）医疗卫生与计划生育支出（210210类）财政对职工的基本医疗保险类）财政对职工的基本医疗保险基金补助（基金补助（0505款）财政对职工的基本医疗补助（款）财政对职工的基本医疗补助（0101项）：项）：指集中安排的行政单位及事业单位基本医疗

16、保险缴费经费。（四）住房保障支出（四）住房保障支出（221221类）住房改革支出（类）住房改革支出（0202款）住房公积金（款）住房公积金（0101项）：项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。三、其他三、其他（一）基本支出：（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）（三） “三公三公”经费财政拨款支出：经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

17、支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、部门专业类名词：四、部门专业类名词：本单位无部门专业类名词。