金银花培育加工基地建设项目可行性研究报告（代商业计划书）.doc

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1、第 1 页 盘县板桥镇顺居屯村金银花盘县板桥镇顺居屯村金银花培育加工基地建设项目培育加工基地建设项目可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告盘县板桥镇顺居屯村盘县板桥镇顺居屯村 第 2 页 目目 录录 Contents 第一章第一章 总总 论论 .6 61.1 项目提要.61.2 可行性研究报告的依据与范围 .61.3 项目概况.71.4 项目总投资及资金筹措.81.5 主要技术经济指标 .81.6 项目辐射范围及带动能力.91.7 综合评价及论证结论.101.8 存在的问题及建议 .10第二章第二章 项目建设的背景及必要性项目建设的背景及必要性 .10102.1 项目建设背景.112.2 项

2、目建设必要性.12第三章第三章 市场分析及销售方案市场分析及销售方案 .1 13 33.1 中药市场供求状况 .143.2 中药材市场前景分析.153.3 项目产品市场竞争优势.163.4 销售方案.163.5 销售策略与营销模式.163.6 销售队伍和销售网络建设 .17第四章第四章 项目建设条件项目建设条件 .1 17 7第 3 页 4.1 项目区概况.184.2 项目实施的有利条件.21第五章第五章 项目建设方案项目建设方案 .2 23 35.1 建设规模.235.2 建设内容.23第五章第五章 技术、设备和工程方案技术、设备和工程方案 .2 24 45.1 金银花培育技术方案.255.

3、3 金银花规范化种植工艺方案.265.4 项目建设标准.305.5 主要设备的配置.325.6 工程方案.33第六章第六章 总图布置与公用工程总图布置与公用工程 .3 34 46.1 总图平面布置.356.2 基地内外运输.386.3 公用工程.41第七章第七章 节能措施节能措施 .4 42 27.1 节能编制依据 .427.2 节能原则.437.3 节能措施.44第八章第八章 环境影响评价环境影响评价 .4 45 58.1 环境现状.458.2 编制依据与原则.46第 4 页 8.3 采用标准.468.4 环境影响评价.46第九章第九章 项目组织与管理项目组织与管理 .4 47 79.1 组

4、织机构.479.2 项目经验管理模式 .479.3 经验管理措施 .489.4 技术培训.489.5 劳动保护与安全卫生.48第十章第十章 项目进度安排及项目招标方案项目进度安排及项目招标方案 .4 49 910.1 项目实施进度.4910.2 项目招标方案.52第十一章第十一章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 .5 55 511.1 投资估算.5511.2 总资金分年使用计划.5611.3 资金筹措方式与来源.57第十二章第十二章 财务评价财务评价 .5 58 812.1 财务评价依据.5812.2 销售收入、营业收入及附件计算.5912.3 总成本及经营成本估算 .6012.4 评价

5、指标.6212.5 财务评价结论.63第十三章第十三章 社会效益和生态效益分析社会效益和生态效益分析 .6 64 4第 5 页 13.1 社会效益评价.6513.2 生态效益评价.65第十四章第十四章 结论与建议结论与建议 .6 66 614.1 结论.6714.2 建议.67相关附表：相关附表：附表 1：建设投资估算表附表 2：总成本费用估算表附表 3：利润和利润分配表第一章第一章 总总 论论1.11.1 项目项目提要提要项目名称：项目名称：盘县板桥镇顺居屯村金银花种植培育加工基地盘县板桥镇顺居屯村金银花种植培育加工基地建设项目建设项目建设性质：建设性质：新建第 6 页 项目建设单位：项目建

6、设单位：个人法人代表：法人代表：李飞1.21.2 可行性研究报告的依据与范围可行性研究报告的依据与范围1 1、编制原则、编制原则（1）合法性原则；（2）社会、生态、经济综合效益原则；（3）实事求是、科学性原则；（4）实用性、可操作性原则。2 2、编制依据、编制依据（1） 国家农业综合开发“十一五”计划 ；（2） 贵州省中药现代化“十一五”发展规划纲要（3） 贵州省现代中药及生物制药基地发展纲要 ；（4） 2009 年农业综合开发农业部专项项目申报指南 ；（5）省、市、县有关无公害中药材规范化生产示范基地建设的相关文件；（6）建设单位提供的有关基础资料；（7）其他相关资料；第 7 页 3 3、编

7、制范围、编制范围本可行性研究报告主要对 1620 亩金银花种植培育加工基地建设项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、市场前景分析、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，社会效益分析、生态效益分析及研究结论等内容。1.31.3 项目概况项目概况 1 1、项目名称、项目名称1620 亩金银花培育生产加工基地建设项目2 2、拟建地点、拟建地点项目拟选地址为贵州省盘县板桥镇顺居屯村4 4、建设期限、建设期限项目建设的时间期限为 2012 年 4 月至 2013 年 2 月5 5、

8、建设规模及建设内容、建设规模及建设内容建设规模建设规模：本项目拟建金银花种植培育基地 1620 亩。建设内容建设内容：第 8 页 （1）拟新建金银花规范化栽培基地 1620 亩；（2）中药材干燥室 500 平方米；（3）1000 立方米水池一个（4）仓库 1000 平方米；（5）综合办公室 100 平方米；（6）旅游观光园等其他辅助设施1.41.4 项目总投资及资金筹措项目总投资及资金筹措1 1、项目投资规模及资金构成、项目投资规模及资金构成项目总投资 368 万元，其中建设投资 296 万元，流动资金投资 72 万元。本工程建设投资估算造价为 368 万元。其中建安工程费用：129 万元，其

9、他工程建设费用：167 万元，预备费：72 万元。2 2、资金筹措、资金筹措本项目总投资为 368 万元，全部申请国家资金。1.51.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表表 1-21-2 主要技术经济指标表主要技术经济指标表第 9 页 序号指标名称单位指标（年耗量）备注1设计规模2中药材种植基地亩16203年工作日日3004生产班次班/日一5总定员人226总投资万元368其中建设投资万元296流动资金万元727资金来源申请财政资金万元3688销售收入万元2160达产年9总成本万元1127平均10利税总额万元990平均11净利润万元628平均12投资利润率%23.313投资利税率%27.514

10、财务内部收益率%22.96税后15财务净现值万元1859税后16税后投资回收期年5.79含建设期17财务内部收益率%29.2税前18财务净现值万元3011税前19税后投资回收期年4.48含建设期20盈亏平衡点%36.7第 10 页 1.61.6 项目项目辐射范围及带动能力辐射范围及带动能力该项目投产后，年种植中药材 1620 亩。该项目的建成可带动周边农户 800 多户，农民年均增收 4000 多元。可安置农村剩余劳动 40 余人，为促进该地区的经济发展起着积极的作用。1.71.7 综合评价及论证结论综合评价及论证结论1 1、综合评价、综合评价项目技术依托规范的栽培技术，采用优良品种和种植技术

11、，生产无公害的中药材，产品科技含量高。在生产中使用无公害农药，不会造成生态环境的污染，产品不仅可以供应国内市场，而且还可以打入国际市场，为企业创造良好的经济效益。建设金银花培育加工基地是十分必要的。项目立项依据充分，完全符合国内外形势发展要求和国家、省内有关的政策、方针，符合贵州省中药现代化“十一五”发展规划纲要的精神和发展目标，符合贵州石漠化治理方针，符合中药饮片市场的整治、规范。该项目的建设实施，将产生良好的经济效益和社会效益，是一个环保效益型农业项目，既能保证产品质量的优良和稳定，又能绿化保护环境，治理石漠化，防止水土流第 11 页 失，对珠江上游重要生态屏障建设起到了极其重要的带头作用

12、，是非常值得投资的农业综合治理项目。2 2、研究结论、研究结论在国家财政的大力支持下，创建一个符合 GAP 药材生产种植基地是完全可行的。1.81.8 存在的问题及建议存在的问题及建议项目所存在的问题是在建成投产后，可能遇到自然因素的影响，如干旱、冰雹等自然灾害，导致中药材产量下降、影响药材质量。因此建议有关部门适当增加一些农田水利设施方面的投入，以抵御旱涝自然灾害的侵袭。第 12 页 第二章第二章 项目建设的背景及必要性项目建设的背景及必要性2.12.1 项目建设背景项目建设背景中医药是中华民族的传统瑰宝，是先进文化的重要组成部分，它为中华民族繁荣昌盛做出了重要的贡献。中医药以其独特的理论，

13、独到的疗效闻名世界，越来越显示出其优越性，受到国内外医学界的重视。我们必须继承和发扬中华民族这一丰富遗产，使其发扬光大。中药现代化，就是要用现代的科学技术手段和方法，促进中医药这一传统产业向现代化、国际化方向发展。规范中药材种植业，提高中药产品的国际竞争能力，是我国中药产业的当务之急。为此，中央及地方制定出各项相关政策，扶持和促进我国中药材GAP 基地的建设。实践证明，中药现代化策略的提出，对我国中药事业的发展起到了极大的推动作用。中药材是中药产业发展的基础，建设中药材无公害规范化生产基地，生产出无公害、高质量的中草药，是保证中药制药业健康发展、保护中药材资源的唯一途径，为此国家发展计划委员会

14、第 13 页 专门下发了“现代中药产业化专项实施方案的通知”，拟通过示范中药生产过程中的一系列高技术成果，建设一批不同类型的中药高技术示范性工程，提高中药的二次开发能力，培育一批具有国际市场竞争力的企业，推动中药产业的技术跨越，变传统中药产业为现代中药产业。近年来，由于医药工业的快速发展及金银花应用领域的拓宽，使得金银花中药材价格持续上涨。为增加中药材资源，人们开始尝试人工栽培、种植中草药，但是传统的金银花栽培方式存在着药效不稳定、农残超标、重金属超标、产品质量低等问题，这种状况既影响了中药材的使用价值，也严重的制约了以金银花为主要入药原料的药品企业的发展。为了改变这种状况，我们准备新建金银花

15、培育生产加工基地 1620 亩。2.22.2 项目建设必要性项目建设必要性1 1、项目建设可促进板桥镇经济的可持续发展，使农民快速脱、项目建设可促进板桥镇经济的可持续发展，使农民快速脱贫致富贫致富盘县板桥镇顺居屯村金银花培育生产加工基地建设项目完全符合国家实现两个根本转变的指导思想，符合贵州省生态省建设第 14 页 的总体规划，将大大促进板桥镇的产业结构的进一步调整，形成板桥镇区域性产业化格局。通过带动和扶持农民，不断发展壮大龙头企业，从而进一步振兴板桥镇的经济发展。项目按照专业的生产技术标准操作规程，采用优良品种种植金银花，产品科技含量高，市场竞争力较强，市场前景广阔。可为 800 户农民提

16、供稳定经济收入。2 2、项目建设可提高金银花生产的科技含量、项目建设可提高金银花生产的科技含量传统的金银花栽培方式，产量低，有效成分含量低，药效不稳。通过项目建设，采用规范绿色栽培方式对金银花进行新品种选育、提纯、复壮，运用新技术建立金银花优质种源基地，向产区提供优质种栽，提高产品质量，满足市场需求。3 3、项目建设可为产品进入国际市场奠定基础、项目建设可为产品进入国际市场奠定基础目前，板桥镇中药材种植主要以广大农户分散种植为主，产品存在产量低、科技含量低、效益低、生产集约化程度低、农残和重金属指标超标等问题。尤其是农残和重金属指标超标问题，直接影响了金银花的效用，严重影响了金银花种植及加工业

17、的发展。通过金银花规范化生产技术推广和应用，可提高金银花的质第 15 页 量，确保入药达到“优质、高效、安全、可控”的标准，提高国内医药工业企业依靠优质原料药开发优质名牌产品的能力，提高我国医药产品在国际市场的竞争力。4 4、项目建设有利于增加企业经济效益、项目建设有利于增加企业经济效益通过项目的实施，可以为贵州省及国内各制药企业提供数量充足、质量优良的制药原料，降低企业的生产及采购成本，增加企业的经济效益。基地的建设具有一定的生态效应，有利于环境保护。综上所述，项目的建设是十分必要的。第 16 页 第三章第三章 市场分析及销售方案市场分析及销售方案3.13.1 中药市场供求状况中药市场供求状

18、况1 1、国际市场状况、国际市场状况中药产业是我国的传统民族产业，又是当今快速发展的新兴产业；是我国医药经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药物的有机组成部分。药品和食品是人类维持生存的必需品，市场是巨大的。随着经济和社会的发展，人类疾病谱发生很大变化。化学药物的副作用和耐药抗药性，使广大消费者对植物药越来越感兴趣。近年来，随着观念转变， “回归自然”热潮的兴起，人们逐渐认识到植物药的治病机理，所以世界植物药市场销售额增长很快。据报道，全球植物药（包括各国传统药物）的年销售额约 400 亿美元，其中我国约占 10%。未来国际医药市场的潜力将更大。我国要想在世界植物药市

19、场争得一席之地，就必须在继承传统特色和优势的基础上，利用现代科学技术和先进的管理手段，大力实施中药现代化，发展中药经济。2 2、国内市场状况、国内市场状况第 17 页 面对加入 WTO 和经济全球化，贵州省中药产业正在加快发展。1978 年至 2001 年，全省中成药产值由 1.5 亿元增加到 54.2亿元，增长了 36 倍。 “九五”期间，产值年均增长 17%，利税增长23%，预计“十一五”末中成药产值将达到 100 亿元，实现利税 28亿元。中药工业发展的同时带动了中药材种植业的发展。2010 年贵州省中药材种植面积达到 50 万亩，年产值 18 亿元，预计“十一五”末中药材产值将达到 3

20、0 亿元。随着中药现代化的进一步推进和中药经济的发展，贵州省中药产品的市场占有率和产品的竞争力将进一步提高。3.23.2 中药材市场前景分析中药材市场前景分析该项目建设是以出台的国家中药生产管理规范（GMP）为基础，以推动科技进步，提高产品科技含量为手段，提高中药材饮片内在质量和产品竞争力为目标的中药材种植地。规范科学管理的经营方式，为中成药提供稳定可靠的生产原料，完全符合国家的产业结构调整政策和中药现代化的发展方向。贵州省医药管理局根据国务院办公厅关于实施食品药品放心工程的通知和国家食品药品监督管理局、公安部、国务院纠第 18 页 风办、国家工商行政管理总局关于开展中药材专业市场专项整治工作

21、的紧急通知的要求，针对全国中药材专业市场的实际，及时地制定了相关政策，认真贯彻落实国家局整顿治理中药材专业市场要求，认真查找中药材专业市场上存在的问题，坚持“以整顿促规范，以整顿促繁荣，以整顿促发展，以整顿促提高”的原则，抓住重点、采取有效措施，清理取缔了非法生产加工中药饮片和路边堆放、晾晒中药材，规范了中药材专业市场的经营秩序。中药材专业市场的规范，为中药材生产加工提供了良好的市场环境，中药材种植市场前景广阔。3.33.3 项目产品市场竞争优势项目产品市场竞争优势传统的金银花栽培方式，药效不稳且存在重金属及农残超标等问题，项目采用规范绿色栽培方式对金银花进行新品种选育、提纯、复壮，运用高效快

22、繁方式建立金银花优质种源基地，向产区提供优质栽种，提高产品质量。通过无公害规范化种植示范基地生产的金银花，能使板桥镇金银花种植由粗放型向集约型经营转变，提高金银花规范化栽培水平，使产品符合中药材规范化种植（GAP）要求。与采用传统的栽培方式种植的产品相比，金银第 19 页 花无公害规范化种植可大大提高产品有效成分含量、降低药残含量、重金属含量，提高产品产量，增加产品的市场竞争力，为产品参与国际市场的竞争奠定了基础。3.43.4 销售方案销售方案我们掌握了国内、国际中医药市场的发展规律及产品需求状况，在国内各大城市建立了稳定的供销渠道。随时掌握金银花市场变化情况，与市内各药厂和全国各大药材市场建

23、立了紧密的合作关系。通过稳定、畅通的供销渠道，及时准确的信息，可以较好的保证无公害规范化种植示范基地产品的销售。3.53.5 销售策略与营销模式销售策略与营销模式1 1、做好市场调研工作、做好市场调研工作公司将对中药材市场销售的外部、内部环境与条件进行描述、诊断与预测，把握市场环境与条件因素的发展变化趋势，明确市场竞争的优势与劣势，确定市场营销的有利时机和场所。对国内市场进行细化，主要化为南北两大市场，并将这两大市场确定为目标市场。2 2、与本区域医药企业建立稳定购销关系，签订购销合同、与本区域医药企业建立稳定购销关系，签订购销合同第 20 页 公司将在主要目标市场省份建立销售处，拓展周边地区

24、业务进行直销，并与各大药市建立良好合作关系，开展代销业务；利用微机网络、电视、报纸等媒体加强广告宣传，提高市场知名度和市场占有率。3.63.6 销售队伍和销售网络建设销售队伍和销售网络建设板桥镇在长期的中药材生产销售过程中，将涌现出一大批市场营销经纪人，他们具有信息灵通、反馈及时、开拓市场能力强、回笼资金快等特点。全镇 50%的中药材产品都会通过这些经纪人销往国内、国际市场。盘县板桥镇顺居屯村金银花生产基地将从中招聘有能力、有志于中药材销售的人员充实到公司营销队伍中来，组建自己的营销队伍，进行统一组织、统一培训，进一步提高他们的营销专业知识和实际工作能力。通过新闻媒体，加大宣传力度，合理分布营

25、销网点，建立微机网络，依靠名牌带动，增加国际、国内市场占有份额。第 21 页 第四章第四章 项目项目建设条件建设条件4.14.1 项目区概况项目区概况1 1、地理位置及区域范围、地理位置及区域范围盘县板桥镇位于六盘水市市西部，地处六盘水与黔西南州之间，西距黔西南州市区 110 公里，位于东经 1130909，北纬344027，因地理位置处于六盘水与黔西南州之间的一个险要关口，区位优势特别明显。全镇总面积 66.2 平方公里，其中耕地 1.47 万亩，截止到2005 年底辖 10 个行政村，人口 4 万多。板桥镇辖 10 个村委会：顺居屯村、梅子冲村、背阴箐村、赵官屯村、薛官屯村、小坪地村、银汞

26、山村、李家湾村、金家庄村、龙洞村。2 2、自然资源条件、自然资源条件地理优越，资源丰富。全镇南部山峰重迭，北部丘陵起伏，地面荒山面积大。地下矿产资源丰富，已探明的矿藏约 20 余种，主要有：铝矾土、煤炭、粘土、石灰石、铁矿石、大理石、氯化第 22 页 石、燧石、红粘土、矿砂等，铝矾土储量 2800 万吨，石灰石 10亿吨，粘土 156 万吨，煤炭 910 万吨。地下矿藏多、分布广、品位高、易开采。丰富的矿藏资源为大力发展工业经济提供了得天独厚的条件。全镇各类工业企业 6 家，已形成建筑材料、冶炼、矾土粉加工、煤炭等支柱产业。农业优良品种覆盖率达 100%，在镇龙洞村已建成无公害绿色蔬菜生产基地

27、，其他村主要农产品有石磨面、玉米糁等。板桥镇土特产有核桃、山萸肉、柿子、杏、山枣和金银花等。3 3、基础设施条件、基础设施条件板桥镇在镇区已投入建设资金数数千万元元，小城镇建设体系已基本形成，镇区内道路系统发达，212 省道贯穿镇区东西，其它主干道已全部硬化成水泥路面，自来水普及率达 96%，电力、通讯四通八达，人均公共绿地面积达 4.6 平方米，镇政府、亚文化中心、新村住宅楼、盘县五中、盘县九中、板桥镇商贸街建设齐全。2003 年来，党委、政府十分重视镇区建设。在创建文明长廊活动中，板桥镇投资 200 多万元，对 6.8 公里省道沿线两侧进行了整治，做到了“绿、净、亮、通、雅、信”，镇区面貌

28、焕然一新，第 23 页 在六盘水市文明长廊创建活动中，首屈一指。投资 500 万元对河道进行了治理，投资 60 多万元，在镇区中段，新安装了路灯 36根，修复路灯 60 多根，使镇区 1.8 公里路段实现了路灯照明。投资 10 万余元修铺了商贸街柏油路面，投资 150 万元建成了板桥镇商贸街门面房 20 多套，为商贸街的全面开展发建设奠定了基础。在镇村道路建设中，截止到 2003 年底共投资 1000 多万元，新修村组道路 60 多公里。这些重大的建设工程为完善板桥镇的城市功能奠定了良好基础。4 4、社会经济状况、社会经济状况板桥镇农业人口 4.6 万人，耕地 2.3 万亩，水浇地少，为了增加

29、农民收入，板桥镇认真贯彻中央 1 号文件精神，从实际出发，在调整农业产业结构上下大功夫，首先，在南部山区实施退耕还林工程，把农民从土地上解放出来，2003 年以来共完成退耕还林1.4 万亩，在龙洞村建添加内容，完成道路配套绿化工程 15 公里。其次，在中部近邻 212 省道交通便利的村大力发展养殖业，并以此辐射周边各村，现全镇规模养殖户已达近百户，其中 2004 年以来新发展的就有 50 户之多。第三，在北部产粮区及南部山区积极第 24 页 发展节水灌溉，修建水窖改善生产条件，大力推广优良品种及新技术以发展特色种植。 在发展农业产业化经营方面，板桥镇带动板桥镇特色种、养殖业。板桥镇龙洞村绿色无

30、公害食品已投入 70多万元购置了设备，同时带动 600 多农户参与订单农业，以新、特、优为产品特点，以公司加农户的模式，集生产、加工、销售为一体，形成了“公司+农户+基地”的经营模式进行生产，该公司开发试生产的产品畅销周边地区，产品供不应求，被贵州省农业厅认定为四个无公害农产品生产基地之一。在养殖方面，养猪场存栏近千头，是板桥镇的龙头企业，在他的影响下，板桥镇新发展规模养猪户 16 户，规模养鸡户 20 户，规模养羊户 15 户，基本形成了养殖高潮，对广大农民充分利用现有条件开辟增加收入渠道起到了促进作用。板桥镇农业发展主要有以下几个特点：(1)政策优惠，发展思路明晰。中央 1 号文件和政府农

31、业发展思路上在很大程度上鼓励了农民增加农业投入的信心和决心。同时，发展农业风险小，收效快，政府支持的特点又使广大农民吃上了定心丸。第 25 页 (2)土地向规模经营集中、农业结构的调整改善了农业经营的环境，拓宽了农业发展的渠道。板桥村 12 组在粮食种植方面采取统一供种、统一防治病虫害、统一机械作业等方式减轻了农民劳动强度，提高了农业科学技术的含量，使农业总产出有所提高。丁烟村养殖厂在集中的土地上经营既减少了规模经营过程中的各种矛盾，又使公益事业得到进一步发展。(3)“公司+农户”的经营模式促进了农业产业化的发展，达到了公司、农户双赢的预期目标。5 5、项目相关产业发展状况、项目相关产业发展状况贵