光伏发电生产基地建设项目可行性研究报告（代商业计划书）.doc

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1、光伏发电生产基地建设项目可行性研究报告I光伏发电生产基地建设项目可行性研究报告光伏发电生产基地建设项目可行性研究报告光伏发电生产基地建设项目可行性研究报告II目目 录录第一章第一章 项目总论项目总论.11.1 项目概况 .1 1.2 编制依据和原则 .4 1.3 主要技术经济指标 .6 1.4 可行性研究结论 .7第二章第二章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析.92.1 项目建设背景.9 2.2 项目建设的必要性概述.9第三章第三章 项目市场分析与预测项目市场分析与预测.123.1 我国光伏市场的发展概况分析.12 3.2 产品市场需求分析.14 3.3 市场竞争力分析.16第

2、四章第四章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.174.1 建设规模 .17 4.2 产品方案 .17第五章第五章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件.185.1 项目选址 .18 5.2 建设条件分析 .19第六章第六章 技术方案、设备方案与工程方案技术方案、设备方案与工程方案.216.1 技术方案 .21 6.2 设备方案.22 6.3 设备采购方式 .23 6.4 工程方案 .24 6.5 建筑结构设计 .25第七章第七章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程.277.1 总图布置 .27 7.2 给排水系统 .29 7.3 供电系统 .31 7.4 空调采暖 .32 7.5

3、 通风、排烟、采光系统 .33 7.6 总图运输 .33第八章第八章 资源利用与节能措施资源利用与节能措施.348.1 资源利用分析 .34 8.2 能耗指标及分析 .35 8.3 节能措施分析 .35 8.4 节能管理 .39 8.5 用能指标及节能效果分析.39 8.6 能源管理机构及计量 .40第九章第九章 生态与环境影响分析生态与环境影响分析.429.1 项目自然环境 .42 9.2 项目主要污染物及污染源分析 .43 9.3 拟采取的环境保护标准 .48 9.4 环境保护措施 .50光伏发电生产基地建设项目可行性研究报告III9.5 环境影响结论 .54第十章第十章 劳动安全卫生及消

4、防劳动安全卫生及消防.5510.1 劳动保护与安全卫生 .55 10.2 消防 .56 10.3 地震安全 .58第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置.5911.1 组织机构 .59 11.2 人员配置 .60 11.3 人员来源与培训 .62第十二章第十二章 项目招投标方式及内容项目招投标方式及内容.6312.1 概述 .63 12.2 发包方式.63 12.3 招标组织形式 .64 12.4 招标方式 .64第十三章第十三章 项目实施进度方案项目实施进度方案.66第十四章第十四章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.6814.1 投资估算 .68 14.2 资金

5、筹措 .72第十五章第十五章 财务评价财务评价.7315.1 财务评价依据及范围 .73 15.2 基础数据及参数选取 .73 15.3 财务效益与费用估算 .73 15.4 财务评价计算及主要参数 .75 15.5 财务评价计算分析 .76 15.6 财务评价结论 .78第十六章第十六章 风险分析风险分析.8016.1 风险影响因素 .80 16.2 风险影响程度及规避措施 .81第十七章第十七章 结论与建议结论与建议.8617.1 结论 .86 17.2 建议 .86光伏发电生产基地建设项目可行性研究报告1第一章第一章 项目项目总论总论1.11.1 项目项目概况概况1.1.11.1.1 项

6、目名称项目名称本项目名称：光伏发电生产基地建设项目可行性研究报告。1.1.21.1.2 建设单位建设单位简介简介本项目建设单位：西安航发电子科技开发有限公司。西安航发电子科技开发有限公司（以下简称“航发公司” ）成立于一九九九年，位于西安市未央区团结村第二工业园区。公司主要业务范围非标设备制造安装以及配套设备相关产品研发制造及进口产品国产化。现有多名从事机械、电气、液压等方面技术人员；拥有各种机械设备设施 30 多台套。公司参加了由国资委立项咸阳彩虹集团投资承建的国家第一条基板玻璃生产线设备制造安装及调试。参加咸阳彩虹集团光伏玻璃配料系统设备制造安装及通电调试。参加合肥光伏玻璃配料系统、均化库

7、控制系统设备制造安装及通电调试。公司给钢厂供应轧钢线配套设备。目前，公司成熟产品有：基板玻璃围转架，光伏玻璃周转架，烧成炉，钼丝炉，气氛还原炉等产品。项目建设完成后，根据公司发展规划，将上二期项目，计划二期投资 2000 万，扩大生产规模，引进高端生产设备，使公司在现有基础上实现产、学、研相结合的拥有自主知识产权的高端非标设备供应商。光伏发电生产基地建设项目可行性研究报告21.1.31.1.3 拟建设地点拟建设地点本项目建设地为西咸新区沣东新城，石化大道和绕城高速辅道东北角。1.1.41.1.4 建设内容与规模建设内容与规模根据建设项目及建设地规划要求，本项目规划用地面积为 5 亩。用于设备装

8、配厂房及办公地点建设，建设指标及使用功能分布如表1-1，1-2 所示。表表 1-11-1 建设指标表建设指标表 序序 号号项目项目单位单位数量或指标数量或指标备注备注1规划总征地面积亩52建构筑物占地面积平方米25003总建筑面积平方米8000 4计容建筑面积平方米80005室外工程平方米800 5.1道路及路面硬化平方米500 5.2绿化面积平方米300 6建筑密度 74.96% 7绿化率 8.99% 8容积率2.3989建筑控制高度米30 10建筑层数层地上 2，3 层 11机动车停车位个10 12非机动车停车位个20 表表 1-21-2 使用功能分布表使用功能分布表 序序 号号项目项目具

9、体用途具体用途单位单位数量或指标数量或指标备注备注1厂房1 栋平方米6000地上 3 层，框架结构2综合办公 楼1 栋平方米2000地上 4 层，框架结构合计平方米8000光伏发电生产基地建设项目可行性研究报告31.1.51.1.5 项目性质项目性质本项目为新建项目。1.1.61.1.6 项目总投资及资金筹措项目总投资及资金筹措项目总投资 1100 万元。项目所需资金全部由建设单位自筹解决。项目投资明细如表 1-3 所示：表表 1-31-3 项目投资明细表项目投资明细表 单位：万元单位：万元序号工程或费用名称建筑 工程 费 （含 装修 工程）设备 购置 费安 装 工 程 费其他 费用合计比例

10、（%）1工程费用435.00293.103.000.00731.1069.21%1.1主体工程404.00293.103.000.00700.1066.28%1.1.1厂房324.00293.103.00620.1058.71%1.1.3综合办公楼80.000.0080.007.57%1.2公建配套工程31.0031.002.93%1.2.1供电电讯及机修工 程5.005.000.47%1.2.2给排水系统5.005.000.47%1.2.3消防系统5.005.000.47%1.2.4供气及空气调节6.006.000.57%1.2.5道路及堆场5.005.000.47%1.2.6绿化及围墙5.

11、005.000.47%2工程建设其他费用0.00245.93245.9323.28%2.1土地使用权200.00200.0018.93%2.2可研报告编制费2.002.000.19%2.3环境影响评价费2.002.000.19%2.4建设单位管理费10.9710.971.04%光伏发电生产基地建设项目可行性研究报告42.5勘察、规划、设计 费14.6214.621.38%2.6监理费10.9710.971.04%2.7招标费0.370.370.04%2.8职工培训费5.005.000.47%2.8联合运转费5.005.000.45%2.8前期开办费5.005.000.47%3预备费0.000.

12、000.0079.2679.267.50%3.1基本预备费79.2679.267.50%3.2涨价预备费0.000.000.00%4建设投资合计435.00293.103.00325.191056.29100.00%5建设期利息0.000.006铺底流动资金43.7143.717项目总投资1100.001100.001.1.71.1.7 建设期建设期根据工程施工工期定额，本工程建筑面积为 8000 平方米，项目建设期为：7 个月。1.21.2 编制依据和原则编制依据和原则1.2.11.2.1 编制依据编制依据1、 企业投资项目可行性研究与核准申请 ；2、 投资项目可行性研究指南 ；3、 现代投

13、资项目管理手册 ；4、 建设项目经济评价参数与方法 （第三版） ；5、2012 年陕西省工程造价信息 ；6、国家有关法律、法规；7、权威期刊杂志相关统计资料；光伏发电生产基地建设项目可行性研究报告58、 产业结构调整指导目录（2011 年本） ；9、 陕西省“十二五”工业和信息化发展规划 ；10、 西安市“十二五”规划及 2020 年远景目标纲要 ；11、同行业厂家调研资料。1.2.21.2.2 编制原则编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、项目采用的生产工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安

14、全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，项目生产的产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大加工留有一定的空间。7、认真贯彻工厂设计的“五化”

15、原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。光伏发电生产基地建设项目可行性研究报告68、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.31.3 主要技术经济指标主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。表表 1-41-4 项目主要技术经济指标表项目

16、主要技术经济指标表序号序号科目科目单位单位指标指标备注备注1项目总投资万元1100.002销售收入万元1665.003总成本万元1310.703.1可变成本万元1104.903.2固定成本万元205.804经营成本万元1245.405利税总额万元365.875.1营业税金及附加万元11.865.2利润总额万元255.185.3增值税万元98.835.4净利润万元184.216财务内部收益率%14.90税后7财务净现值万元226.70税后8税后投资回收期年6.22含建设 期9财务内部收益率%21.97税前10财务净现值万元556.50税前11总投资收益率%23.2012投资利税率%33.26光伏

17、发电生产基地建设项目可行性研究报告7序号序号科目科目单位单位指标指标备注备注13项目资本金净利润率%19.1214盈亏平衡点%45.791.1.4 4 可行性研究结论可行性研究结论1、本项目立足于项目所在地区位优势及项目承办单位技术优势，通过充分合理利用水电资源、人力资源等，带动相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对西安市经济的发展起到推进作用。2、本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，以形成年光伏玻璃周转架、基板玻璃不锈钢周转架烧成炉（还原气氛）及普通烧成炉等光伏玻璃核心设备的生产能力，从而实现企业构建的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平

18、，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。3、本项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及产业结构调整指导目录（2011 年本） 的鼓励类项目，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。因此，本项目建设是可行的。4、本项目市场前景广阔，经济效益显著，抗风险能力较强，项目建成后可解决 26 人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。5、经分析，本项目投产后，投资利税率为 33.26%，投资效果较好，投资收益率为 23

19、.20%，高于行业投资利润率。所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的光伏发电生产基地建设项目可行性研究报告8经济效益和社会效益。所得税后内部收益率为 14.90%，所得税前内部收益率为 21.97%，远高于行业基准收益率。所得税前（后）净现值很高，项目经济可行。综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。光伏发电生产基地建设项目可行性研究报告9第二章第二章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析2.12.1 项目建设背景项目建设背景随着国家对环境治理的要求加大，我国在新能源领域也增加了投入，一些国家的龙头企业也做了产业上的调整，我公司为新能源产业提供配套产品，如烧碱炉、还原气氛炉，其主要用于电池材料的生产。电池材料用途广泛，市场前景乐观。因此，设备需求量也对应逐年增加，我公司的基板周转架等产品也有良好的市场前景，综上所述，项目的建设是可行的。2.22.2 项目建设的必要性概述项目建设的必要性概述2.2.12.2.1 项目建设符合国家及地方十二五发展规划要求项目建设符合国家及地方十二五发展规划要求本项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及产业结构调整指导目录（2011 年本） 的