沈阳市财政局.doc

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1、 1 沈阳市房产局部门决算沈阳市房产局部门决算 补充材料补充材料 （20152015 年）年） 2 目目 录录第一部分 补充决算报表 一、财政专户管理资金收支表 第二部分 补充决算情况说明 3 第一部分第一部分 补充决算报表补充决算报表 4 财政专户管理资金收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目编码科目名称小计基本 支出 结转项目支 出结转 和结余小 计基 本 支 出项 目 支 出小计基 本 支 出项目 支出用事 业基 金弥 补收 支差 额结余 分配小计基本 支出 结转项目 支出 结转 和结 余 类款项合计135.38135.38135

2、.38135.38 212城乡社区支出43.3843.3843.3843.3821203城乡社区公共设 施43.3843.3843.3843.382120399其他城乡社区 公共设施支出43.3843.3843.3843.38221住房保障支出92.0092.0092.0092.00 22103城乡社区住宅92.0092.0092.0092.002210399其他城乡社区 住宅支出92.0092.0092.0092.00 5 第二部分第二部分 补充决算情况说明补充决算情况说明1.机关运行机关运行经费经费支出情况支出情况 2015 年度机关运行经费合计 638.76 万元，包括行政单位 272.

3、04 万元，参公单位 366.72 万元。 2014 年度机关运行经费合计 706.66 万元，包括行政单位 278.34 万元，参公单位 428.32 万元。15 年同比上年减少支出 67.9 万元，其中行政单位减少 6.3 万元，参公单位减少 61.6 万元， 支出减少的主要原因是机关和参公单位本着厉行节约的原则， 对机关运行经费支出进行了压缩。 2.政府采政府采购购支出情况支出情况 2015 年度政府采购预算 423.45 万元，其中货物类 325.45 万 元，服务类 98 万元；全年实际采购支出 367.37 万元，其中货物 类 271.02 万元，服务类 96.36 万元，实际支出

4、与预算的差额是采 购中标价与预算金额的价差。 我局政府采购业务未涉及中小企业。 3.国有国有资产资产占有情况占有情况 2015 年末车辆合计 179 辆，其中一般公务用车 125 辆，一般 执法执勤用车 2 辆，其他用车 52 辆。 我局不存在单位价值 200 以上的大型设备。 4.预预算算绩绩效管理情况效管理情况 纳入预算绩效管理的是公租房雪莲雅居项目和公租房洪汇 园项目，绩效评价情况见下表： 6 20152015 年市本级项目支出绩效评价情况表年市本级项目支出绩效评价情况表项目名称雪莲雅居收购项目项目支出主管部 门（一级预算部 门）沈阳市房产局项目支出主管部 门（二级预算部 门）沈阳市保障

5、性住房管理办公室合计预算内财力纳入专户管理 的预算外收入其他收入年初预算项目总 资金数 （万元） 8744887448 合计预算内财力纳入专户管理 的预算外收入其他收入截止 2015 年末项 目累计支出数 （万元） 4700047000 年度绩效目标及指标年度绩效目标及指标完成情况年度绩效目标完 成情况目标： 按照工程规划 完成计划的施 工进度。指标 1： 完成计划的工 程量 指标 2： 支付工程款完成年度绩效目标 7 项目概况该项目由沈阳市城建房地产开发集团有限公司负责承建，地址位 于沈阳市和平区浑河站西街道新立村雪莲街，规划用地面积 24.31 万平方米，建筑面积约 72 万平方米，计划投

6、资 36.76 亿元， 共计 54 栋，13044 套。住宅有单室、双室两种户型，以单室 40 左右户型为主，全部是“精装房”，卧室里有床和衣柜，厨房有 吸油烟机、炉具，卫生间有热水器和洁具，达到拎包即可入住的 标准。该项目于 2013 年 5 月开工建设，目前主体工程已基本完工， 正在进行园区配套施工。项目资金使用及 管理情况城建资金为市财政障房专项资金，全部用于该项目建设，严格按 照合同中相关条款的规定支付工程款。资金使用完全按照规定使 用。项目组织实施情 况项目正按原计划正常施工。截止 2015 年底，项目主体封顶，正在 进行室内装修和园区配套施工。项目绩效情况按照工程规划内容，顺利完成

7、了预计的施工任务量，按照工程进 度支付了部分工程款，余款等待工程竣工结算审批后完成付款。 基本完成了年初的预算绩效目标。 8 20152015 年市本级项目支出绩效评价情况表年市本级项目支出绩效评价情况表项目名称洪汇园公租房项目项目支出主管部门 （一级预算部门）沈阳市房产局项目支出主管部门 （二级预算部门）沈阳市保障性住房管理办公室合计预算内财力纳入专户管理 的预算外收入其他收入年初预算项目总资 金数 （万元）95189518 合计预算内财力纳入专户管理 的预算外收入其他收入截止 2015 年末项 目累计支出数 （万元）42004200 年度绩效目标及指标年度绩效目标及指标完成情况年度绩效目标

8、完成 情况目标： 按照工程规划 完成计划的施 工进度。指标 1： 完成计划的工 程量 指标 2： 支付工程款完成年度绩效目标项目概况该项目由沈阳盛城房地产开发有限公司承担建设，地址位于沈阳市于 洪区洪汇路，项目规划占地 30532.48 平方米，总建筑面积 6.05 万平 方米，共 1507 套，概算总投资 28803.94 万元，全部为城建资金列支。 9 项目资金使用及管 理情况城建资金为市财政保障房专项资金，全部用于该项目建设，严格按照 代建合同中相关条款的规定支付工程款。资金使用完全按照规定使用。项目组织实施情况项目正按原计划正常施工。截止 2015 年底，项目主体施工平均至 3 层。项目绩效情况按照工程规划内容，顺利完成了预计的施工任务量，按照工程进度支 付了部分工程款，余款等待工程竣工结算审批后完成付款。 基本完成了年初的预算绩效目标。