沈阳市动物卫生监督管理局.doc

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1、- 1 -沈阳市动物卫生监督管理局沈阳市动物卫生监督管理局2014 年部门决算年部门决算- 2 -目目 录录第一部分 沈阳市动物卫生监督管理局概况一、 主要职责二、 部门决算单位构成第二部分 沈阳市动物卫生监督管理局 2014 年部门决算公开表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 公共预算财政拨款支出决算表六、 公共预算财政拨款基本支出决算表七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 沈阳市动物卫生监督管理局 2014 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释- 3 -第一部分第一部分 沈阳市动物卫

2、生监督管理局概况沈阳市动物卫生监督管理局概况一、主要职责（一）贯彻执行国家畜牧业、动物卫生、草原生态与饲料业发展工作的方针、政策和法律法规，拟定全市畜牧业、动物卫生、饲料业发展规划线管政策、措施、法规和规章。（二）指导全市畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规模化饲养，组织实施畜禽遗传资源和草原资源监督管理，指导草原鼠虫防治和防火工作。（三）负责全市畜产品质量安全监督管理工作；负责饲料生产企业设立条件审查和动物源性饲料安全卫生审查工作；负责全市生鲜奶收购及奶站的审核管理工作。（四）负责组织、协调、监督、指导全市重大动物疫病防治和扑灭工作；负责动物及动物产品检疫、兽药残留、兽医实验室监督管理

3、工作。（五）负责兽医执业人员和兽医执业单位监督管理工作。- 4 -（六）负责兽用生物制品安全、饲料、兽药研制、生产、经营、使用监督管理工作；组织实施饲料、兽药质量管理规范。（七）负责全市种畜禽卫生监督管理和繁育体系建设工作。（八）拟定畜牧业生产加工、草原保护与建设、动物卫生和畜产品质量安全科技发展和人才培训计划；负责相关业务的对外交流与合作。（九）承办市政府和市农经委交办的其他事项。二、部门决算单位构成纳入沈阳市动物卫生监督管理局纳入沈阳市动物卫生监督管理局 20142014 年部门决算编制年部门决算编制范围的二级预算单位包括：范围的二级预算单位包括：1. 沈阳市动物卫生监督管理本级2. 沈阳

4、市动物卫生监督所3. 沈阳市铁路动物卫生检疫所4. 沈阳市兽药饲料监察所5. 沈阳市种畜禽监督管理站6. 沈阳市动物疫病预防控制中心7. 沈阳市畜牧局会计核算中心8. 沈阳市动物卫生监测预警中心9. 沈阳市种猪种鸡繁育中心10. 沈阳市牛羊繁育中心- 5 -第二部分第二部分 沈阳市动物卫生监督管理局部门决算公开沈阳市动物卫生监督管理局部门决算公开表表收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表 部门：沈阳市动物卫生监督管理局金额单位：万元 收 入支 出项 目金额项 目金额栏 次1栏 次2 一、财政拨款收 入7566.20 六、科学技术89.00 其中：政府性 基金八、社会保障和就 业支出471.

5、56 二、上级补助收 入九、医疗卫生与计 划生育支出112.96 十二、农林水支出4756.54 十五、商业服务业 等支出627.02三、事业收入十九、住房保障支 出197.00 四、经营收入五、附属单位上 缴收入六、其他收入本年收入合计本年收入合计7566.20 本年支出合计本年支出合计6254.086254.08 用事业基金弥补 收支差额结余分配上年结转和结余1240.66 其中：提取职工 福利基金其中：项目支 出结转和结余1240.66 转入事业 基金年末结转和结余2552.78 其中：项目支出 结转和结余2552.78 合计合计8806.86 合计合计8806.868806.86- 6

6、 -收入决算表公开02表金额单位：万元部门：沈阳市动物卫生监督管理局科目编码科目名称本年收 入合计财政拨 款收入上 级 补 助 收 入事 业 收 入经 营 收 入附 属 单 位 上 缴 收 入其他收入类款项合计8027.12 7566.20 460.92 2069903转制科研机构59.00 59.00 2080501行政单位离退休286.43 286.43 2080502事业单位离退休185.13 185.13 2100499其他公共卫生支 出50.0050.002100501行政单位医疗82.88 82.88 2100502事业单位医疗24.00 24.00 2130101行政运行2018

7、.212018.212130102一般行政事务224.94224.942130103机关服务17.9117.912130104事业运行557.84557.842130106技术推广266.00266.002130108病虫害控制920.97 920.97 2130109农产品质量安全251.40 251.40 2130110执法监管343.98 343.98 2130199其他农业支出1378.7 1378.7 2060299其他商业流通事 务支出701.74 701.74 - 7 -2210201住房公积金197.00 197.00 2299901其他支出460.92 460.92支出决算表

8、支出决算表公开03表金额单位：万元 部门：沈阳市动物卫生监督管理局科目编码科目名称本年支 出合计基本支出项目支 出上 缴 上 级 支 出经营 支出类款项合计6687.50 3750.31 2937.1 9 2060402应用技术研究与 开发30.0030.002069903转制科研机构59.0059.00 2080501行政单位离退休286.43286.432080502事业单位离退休185.13185.132100499其他公共卫生支 出6.076.072100501行政单位医疗82.8882.882100502事业单位医疗24.0024.002130101行政运行2018.902018.9

9、02130102一般行政事务243.04243.042130103机关服务17.9117.912130104事业运行557.84557.842130106技术推广145.00 145.00 2130108病虫害控制695.46 695.46 2130109农产品质量安全311.70 311.70 2130110执法监管356.12 356.12 2130199其他农业支出411.26 411.26 - 8 -2060299其他商业流通事 务支出627.02 627.02 2210201住房公积金197.00 197.00 财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：沈阳市动

10、物卫生监督管理局金额单位：万 元 收入支出项 目金额项 目合计公共预 算财政 拨款政府性基金 预算财政拨 款 栏 次1栏 次234 一、一般公共预 算财政拨款7566.20六、科学技术89.00 89.00 二、政府性基金 预算财政拨款八、社会保障和就业支 出471,56 471,56 九、医疗卫生与计划生 育支出112.96112.96十二、农林水支出4756.54 4756.54 十五、商业服务业等支 出627.02627.02十九、住房保障支出197,00 197,00 本年收入合计本年收入合计7566.20 本年支出合计本年支出合计6254.09 6254.09 年初财政拨款结 转和结

11、余1240.66 年末财政拨款结转和结 余2552.78 2552.78 公共预算财政 拨款1240.66政府性基金预 算财政拨款合计合计8806.86 合计合计8806.868806.86- 9 -公共预算财政拨款支出决算表公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：沈阳市动物卫生监督管理局 金额单位：万 元科目编码科目名称本年支出合 计基本支出项目支出类款项合计6254.093351.502902.592060402应用技术研究与开 发30.0030.002069903转制科研机构59.0059.00 2080501行政单位离退休286.43286.432080502事业单位离退休185.1

12、3185.132100499其他公共卫生支出6.076.072100501行政单位医疗82.8882.882100502事业单位医疗24.0024.002130101行政运行2018.902018.902130102一般行政事务243.04243.042130103机关服务17.9117.912130104事业运行557.84557.842130106技术推广145.00145.00 2130108病虫害控制695.46 - 10 -2130109农产品质量安全311.70 311.70 2130110执法监管356.12 356.12 2130199其他农业支出411.26 411.26 2

13、060299其他商业流通事务 支出627.02 627.02 2210201住房公积金197.00 197.00 公共预算财政拨款基本支出决算表部门：沈阳市动物卫生监督管理局公开06表 金额单位：万元 项 目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科 目编码科目名称合计3351.502689.63 661.87 301工资福利支 出1940.441940.44302商品和服务 支出661.87661.87303对个人和家 庭的补助749.19749.19310其他资本性 支出- 11 -公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表 部门：沈阳市动物卫生监督管理局金额单位：万元项目金额2013年

14、2014年“三公”经费合计205.80210.871.因公出国（境）费3.936.632.公务接待费5.726.043.公务用车购置及运行费196.15198.20其中：公务用车购置公务用车运行维护费196.15198.20政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表 部门：沈阳市动物卫生监督管理局金额单位：万元科目编码科目名称上年 结转 和结 余本年收 入本年支出年末 结转 和结 余小计基本支 出项目 支出类款项合计- 12 -第三部分第三部分 沈阳市动物卫生监督管理局沈阳市动物卫生监督管理局 20142014 年部门决年部门决算情况说明算情况说明一、收入支出决算的总体情况（一）本年收入总

15、计 8027.12 万元，财政拨款收入7566.2 万元。（二）本年支出总计 6254.08 万元，包括：1.基本支出 3750.31 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工总任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1940.44 万元，对个人和家庭的补助支出 749.19 万元，商品和服务支出 661.87 万元。2.项目支出 2937.19 万元，主要用于全市畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规模化饲养，组织实施畜禽遗传资源和草原资源监督管理，指导草原鼠虫防治和防火工作；全市畜产品质量安全监督管理工作；饲料生产企业设立条件审查和动物源性饲料安全卫生审查工作；全市生鲜奶收购及奶站的

16、审核管理工作；全市重大动物疫病防治和扑灭工作；负责动物及动物产品检疫、兽药残留、兽医实验室监督管理工作；兽医执业人员和兽医执业单位监督管理工作；兽用生物制品安全、饲料、兽药研制、生- 13 -产、经营、使用监督管理工作；组织实施饲料、兽药质量管理规范等业务支出。（三）年末结转和结余 2552.78 万元主要原因一是部分专项资金属跨年项目，专项资金于次年支出完毕；二是基本建设资金，因动物尸体无害化处理厂基建项目处于选址审批阶段，建设资金未能在当年支出；三是部分政府采购项目资金，采购手续已履行完毕，采购资金未能在当年及时支出。二、公共预算财政拨款支出决算情况二、公共预算财政拨款支出决算情况（一）总

17、体情况公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市动物卫生监督管理局 2014 年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2014 年度公共预算财政拨款支出 6254.09 万元，其中：基本支出3351.5 万元，项目支出 2902.59 万元。（二）具体情况2014 年度公共预算财政拨款支出 6254.09 万元，按支出功能分类科目分，包括农林水事务支出 4756.54 万元，科学技术支出 89 万元，社会保障和就业支出 471.56 万元，医疗卫生支出 112.96 万元，住房保障支出 197 万元。1.1.农林

18、水事务支出农林水事务支出 4756.544756.54 万元，包括：万元，包括：行政运行 2018.9 万元，主要是局本级及实行公务员- 14 -管理的事业单位的基本支出。事业运行 557.84 万元，主要是一般事业单位的基本支出支出。一般行政管理事务支出 243.04 万元，主要是局本级的项目支出。主要包括局办公用房房租、重大动物疫情应急储备物资更新与储备经费，畜产品安全监督执法专项经费，无规定动物疫病区建设经费，畜牧业财政扶持项目检查验收经费，畜产品无公害监管专项经费，动物卫生及动物诊疗单位监督管理等项目经费支出。病虫害控制支出 695.46 万元，主要是用于市动物疫病预防控制中心动物疫情

19、监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、耗材、药物、疫苗、种苗，扑杀补偿及劳务补助，菌种保藏及动物产品检疫、检测、病死畜禽无害化处理等方面支出。农产品质量安全支出 311.7 万元，主要用于市兽药饲料监察所畜产品质量标准制定、实施和监督，畜产品投入品监管，兽药、饲料、畜产品药物残留检测，畜产品质量认证、普查、标准化生产示范，检测仪器购置等方面的支出。执法监管支出 356.12 万元，主要用于执法单位法制建设，畜产品质量监管与市场监管，检疫及动物卫生监督执法，染疫动物及产品无害化处理，购买消毒药，检疫申报站点运转支出，检疫票证及票证管理，种畜禽监督管理、- 15 -草原管理、监督执法

20、人员培训等方面的支出。其他农业支出 411.26 万元，主要是两家事业单位及局本级的专项支出，如事业单位的猪无抗生素饲料的研制与推广，财务系统与安全监测系统维护及会计业务经费等专项经费支出以及局本级猪氟烷基因测定专项经费。技术推广 145 万元，主要用于拨付区县进行技术推广项目支出。(9)机关服务 17.91 万元，主要是指市动物卫生监测预警中心新增人员购买办公设备支出。2.2.科学技术支出科学技术支出 8989 万元。万元。主要是科研所在职人员定额补助支出。3.3.社会保障和就业支出社会保障和就业支出 471.56471.56 万元，包括：万元，包括：归口管理的行政单位离退休 286.43

21、万元，主要是局本级及参照公务员管理事业单位离退休人员工资支出。事业单位离退休 185.13 万元，主要是事业单位离退休人员工资支出。4 4、医疗卫生支出、医疗卫生支出 112.96112.96 万元，包括：万元，包括：行政单位医疗 82.88 万元，主要是局本级及参照公务员管理事业单位人员医疗保险支出。事业单位医疗 24 万元，主要是事业单位人员医疗保险支出。5 5、住房保障支出、住房保障支出 197197 万元。万元。主要是住房公积金支出。三、公共预算财政拨款三、公共预算财政拨款“三公三公”经费支出决算情况经费支出决算情况- 16 -2014 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出210

22、.87 万元，其中：因公出国（境）费 6.63 万元，公务接待费 6.04 万元，公务用车购置及运行维护费 198.2 万元。1.因公出国（境）费 6.63 万元，2014 年参加出国（境）团组 1 个，出国任务为参加动物疫病诊断新技术培训，累计人数 1 人次。2.公务接待费 6.04 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。3.公务用车购置及运行维护费 198.2 万元，其中：公务用车运行维护费 198.2 万元，年末公务用车保有量 47 辆。第四部分第四部分 名词解释名词解释1.1.财政拨款收入：财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.2.上级补助收入：上级补助收入：指事业单位

23、从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3.3.事业收入：事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.4.经营收入经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.5.附属单位上缴收入：附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立- 17 -核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。6.6. 其他收入：其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “纳入专户管理的预算外资金拨款” 、 “上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。7.7.用事业基金弥补收支差额：用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “财政博客款结转和结余资金

24、” 、 “上级补助收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8.8.上年结转和结余：上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。9.9. 基本支出：基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.10. 项目支出：项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.“11.“三公三公”经费：经费：指用财政拨款安排的因公

25、出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反- 18 -映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。12.12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。13.13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：事务

26、（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。14.14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。15.15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。16.16. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。17.17.一般公共服务（类

27、）财政事务（款）事业运行（项）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。18.18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。19.19. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）- 19 -其他一般公共服务支出（项）：其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。20.20.科学技术（类）其他科学技术支

28、出（款）其他科学科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。2121 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。22.22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位（开支的离退休经费。23.23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗

29、（项）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。24.24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。25.25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。26.26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴交通运输（类）石油价格改革对交通运

30、输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。- 20 -27.27.资源勘探店里信息等事务（类）工业和信息产业监资源勘探店里信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。28.28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通支出（项）：商业流通支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。29.29.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）

31、其他商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。30.30.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。31.31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。32.32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的其他项目。