科龙公司营销系统管理手册.doc

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1、营销系统管理制度汇编目录三包机管理规定 49全国顾客服务中心直效营销管理规定（暂行） 59顾客服务部配件管理规定 61服务费用结算管理规定 68安装维修费结算监控考核管理规定 81产品责任事故处理管理规定 84科龙特许服务网点的建立和撤消管理规定 90科龙营销系统年度服务营销经营计划管理规定 98服务质量监测及考核管理规定 .99用户来电来信投诉处理规定 100顾客服务中心经营管理规定 101顾客服务部技术管理规定 105科龙集团传播费用及合同管理规定 .120科龙集团整合传播部价格及招标管理规定 140分公司财务人员对传播费用的管理责权及注意事项 144科龙集团分公司传播项目动态价格指导 1

2、47科龙集团广告促销物料管理规定 149科龙集团公关礼品管理制度 154科龙集团媒介管理规定 .158科龙集团广告创意及方案评审规定 .161科龙集团“新闻发言人”制度 169科龙集团公关新闻网络管理规定 171科龙集团二级广告服务商管理规定 174营销系统人事行政制度 180保险索赔的界定及索赔程序 301调货管理程序 304广东省内汽车运输要求 305冰箱运输管理程序 308空调发货管理程序 .323营销系统有关运输意外的处理办法 28题目： 三包机管理规定1. 名词解释1.1 三包机由于某种原因用户或商业单位要求退货或调换的机器，其中可划分为“售前机”和“售后机”。1.2 售前机还未销售

3、给用户已经发现有质量问题，或不适销，商业单位要求退货冲帐的机器。1.3 售后机在三包期内有质量问题，网点及用户要求退货或调换的机器，其中包括用户直接向中心换机及有销售业务的网点的代垫换机。1.4 备用机顾客服务中心用于三包期内与用户或网点调换的备用正品机。2备用机申领程序2.1 中心根据当地的产品销售及机器的故障情况，每月底定出中心下月备用机需求计划（只是一个总量，具体型号由中心自定），经分公司财务批准后交一份给中转仓，待需要时领用。2.2 中心根据库存情况填写中心备用机申领表，交中心主任签名，盖中心印章，然后到当地中转仓领机存于中心三包机仓库。原则上备用机领机不能超过库存限额。2.3 中转仓

4、根据库存限额发备用机给中心，并在本仓内设立中心备用机的领用帐目。3商业单位退机的管理（只允许退机）3.1一次性退机的审批权限当退机量在30台以下的, 由分公司经理审批; 30100台内, 由销售部长审批; 100台以上, 由营销本部总监审批。3.2 商业单位按所退机器的型号及数量，填写商业单位退机明细表，交销售业务员填写退货、换货、冲帐申请单，按以上审批权限办好审批手续后，商业单位持商业单位退机明细表、退货、换货、冲帐申请单连同机器退当地服务中心三包机仓库。3.3 中心仓库收货后，根据商业单位提供的商业单位退机明细表马上开箱鉴定，当型号及数量或退机原因有不符时，应以服务中心的鉴定为准，中心填写

5、商业单位退机鉴定表（相当于入库证明）按中心主任审核、商业单位确认、分公司财务审批的程序办理，然后三方各留一份。3.4 分公司财务凭商业单位退机明细表、退货、换货、冲帐申请单、商业单位退机鉴定表，予商业单位办理冲货款手续。4网点、用户退换机的管理4.1 退机程序4.1.1当用户坚决要求退机时, 经中心鉴定、中心主任同意后先由销售商垫付购机款给用户，再定期或定量到分公司办理退机冲帐手续。4.1.2当出现用户所退的机器已使用过一定时间, 原销售商已不属于特约经销商或已不存在的特殊情况时, 中心要采取报告的形式，经中心主任审核、分公司经理和服务部长审批的程序来特殊处理，从维修费中支付。 4.2 换机程

6、序用户或网点提出换机申请，经中心主任批准后，中心或网点上门维修人员即时在机器上贴上坏损机故障标签，然后办理换机手续。（如果是网点代垫换机，中心主任批准换机后，通知中心人员做好记录，以便日后网点与中心换机时监控）4.2.1 中心或中转仓有相同型号的机器时：（如果中心无货，则立即到中转仓领备用机）A中心直接与用户换机中心经办人填写用户三包机更换表交中心主任批准后，连同新机送至用户。与用户更换后，要求用户在用户三包机更换表上签名确认，坏机即时退还中心仓库，用户三包机更换表交帐目管理员记帐。 B中心委托网点代垫机器与用户换机 a. 网点经中心主任同意后，用自已的机器先与用户换机，并填写换机记录凭证（见

7、分公司有关结算程序）交用户签名确认。然后填写网点三包机更换表，连同换机记录凭证及坏机退回中心。 b. 中心经办人检查该网点的换机申请记录（核对是否前期经中心同意才换机）、故障标签及有关凭证，无误后与网点更换新机。换机记录凭证交结算员办理换机结算手续，网点三包机更换表交帐目管理员记帐。C如果是三包期外的换机，原则上必须按有关标准收取“折旧费”，并在用户三包机更换表或网点三包机更换表上注明。特殊情况经分公司经理审批后可免。4.2.2 中心和中转仓都无相同型号的机器时：A中心填写用户三包机更换表或网点三包机更换表，经中心主任签名，交分公司财务审核，分公司经理批准后, 按4.2.1点办理不同型号的换机

8、手续。B异型机更换，原则上选取相同制冷量且价格接近的型号。特殊情况，需要换取较大制冷量且价格较高的型号(以现行价为标准，当新机价格高于旧机价格5%时), 中心必须收取“差价”，并在用户三包机更换表或网点三包机更换表上注明。特殊情况经分公司经理审批后可免。4.3 换机“折旧费”或“差价”的反纳中心收取折旧费（差价）后，于一周内反纳给公司财务，公司财务收款后开出收款证明给中心。4.4 换空调机时，除不同型号的更换或配管有质量问题外，其他情况原则不准更换“配管”。4.5用户三包机更换表或网点三包机更换表应详细列明用户资料、购买时间、故障原因；中心对换机实行100%回访，分公司财务实行10%的抽查回访

9、。4.6中心凭有中心主任或分公司经理审批的用户三包机更换表或网点三包机更换表，按领出时的型号冲减中心备用机帐。5机器的鉴定、维修与处理5.1 中心定期对库存的机器（售前机或售后机）进行鉴定，将能修复或判定为正品或A、B、C类的机器（空调必须配套）（什么情况由中心维修的判定标准及A、B、C类的定级标准按技术配件科提供的有关文件），要在其纸箱上产品型号旁盖上中心印章，然后将机器退当地中转仓。最后，中心凭中转仓的“入库单”冲减中心帐目。5.2维修时, 每台机器必须填写返修机工艺流程卡，由中心自存，每月填写返修机配件耗用汇总表交枝术配件科维护总部中心配件监控帐目。5.3 对在中心仓不具备维修能力的残损

10、机器(C类以下), 要在纸箱上贴上坏损机故障标签。达到一定数量时, 中心填写管理中心坏损机返厂登记表，经中心主任审批后，马上通知当地中转仓尽快组织返厂。5.4装车时，中转仓仓管员要核对管理中心坏损机返厂登记表与实物是否一致，无误后，中转仓仓管员要签名、盖章确认。最后，中心根据中转仓确认的实际返厂数量冲减中心帐目。5.5 由中心转中转仓负责返厂的机器，返厂后存于物流部待修机仓库，每月5号前将上月待修机仓库的盘存表报分厂维修车间。5.6 分厂维修车间将修好机进物流部成品仓。不能修复的机器按沉淀机报废程序办理报废手续。5.7 机器维修时，维修车间必须对机器进行状态分析，每月提交分析报告给服务部技术配

11、件科。技术配件科视情况，对有问题的中心进行通报或考核。6数据的反馈6.1 中转仓要建立中心备用机的领用帐及中心退机帐，在每月5号前将上月-月中心备用机盘存表和-月中心退机明细表交分公司财务。6.2 -月中心备用机盘存表中心名称：序号型号单位上月结存本月领用本月累计备注填写依据： 备用机申领表 发生单据的凭证号6.3 -月中心退机明细表中心名称：序号型号单位上月结存本月退仓本月累计备注填写依据： 中转仓开出 “入库单”（中转仓联） 发生单据的凭证号 处理机类别6.4 中心要建立两个三包机帐目：一是备用机的领用帐；二是商业单位、网点、用户的退机帐，并在每月5号前将上月的帐目交分公司财务。6.5 分

12、公司财务每月10号前出上月“三包机监控分析报告”。7帐目的处理（由顾客服务中心负责建立）7.1 中心备用机领用帐（正品机） 产品型号：日期摘要收入发出结存备注填写规范及依据：1) 备用机申领 备用机申领表 1)异型机更换时，根据2) 与网点换机 网点三包机更换表 三包机更换表注明3) 与用户换机 用户三包机更换表 坏机型号。 2)收取折旧费（差价）*元。 3)注明单据的凭证号 注：必须将坏机退入中心仓后，才能按新机型号入帐7.2 商业单位、网点、用户退机帐 产品型号：日期摘要收入发出结存备注填写规范及依据：1) 退换机的途径与商业单位退机 商业单位退机鉴定表网点退旧机 网点三包机更换表 1)注

13、明单据的凭证号 用户退旧机 用户三包机更换表2) 正品、A、B、C类机器退中转仓 “入库单”中心联 3）不能维修机器的返厂 管理中心坏损机返厂登记表(中转仓确认后) 8中心库存的清帐。8.1 分公司财务每年根据实际情况，选定合适的清帐时间（以月的最后一日为截止点），并提前一个月通知中心。8.2 中心收到清帐通知后，按5.1及5.3点的要求将中心现存所有机器（包括备用机、修好机、未修机、不可修机）及帐目清理一遍，使清帐时帐目清晰。清帐完毕后下月重新如常运作。8.3 中心必须随时接受公司财务的盘点，配合好分司财务的对帐工作。9附表附表1 商业单位退机明细表附表2 商业单位退机鉴定表附表3 中心备用

14、机申领表附表4 坏损机故障标签附表5 返修机配件耗用汇总表附表6 用户三包机更换表附表7 网点三包机更换表附表8 空调返修机工艺流程卡附表9 冰箱返修机工艺流程卡表1 广东科龙电器服份有限公司商业单位退机明细表商业单位名称： 盖章：序号产品型号单位数量退仓日期备注(退机原因、故障简述等)合计商业单位经办人： 商业单位主管： 确认日期： 分公司业务员： 日期： 分公司经理： 日期：第一联：财务 第二联：商业单位 第三联：中心表2 广东科龙电器服份有限公司商业单位退机鉴定表商业单位名称： 序号产品型号单位数量退仓日期故障简述及缺件情况合计鉴定人： 鉴定日期： 中心主任： 分公司财务： 日期：商业单

15、位确认： 确认日期： 商业单位盖章：第一联：财务 第二联：商业单位 第三联：中心表3 广东科龙电器服份有限公司中心备用机申领表中心名称： 序号产品型号单位申领数量实发数量备注合计申领经办人： 年 月 日主管： 盖章：发货经办人： 年 月 日单位印章：第一联：财务 第二联：中转仓 第三联：中心 坏损机故障标签 型号： 条形码： 用户/商家（签章）： 电话： 用户/商家地址： 故障内容： 鉴定单位（签章）： 鉴定日期： 中心审核（签章）： 中心主任： 表4表5 广东科龙电器服份有限公司_月份返修机配件耗用汇总表中心名称： 印章：物料号名称单位数量单价金额备注合计制表： 日期： 中心主任：第一联：中

16、心 第二联：服务部技术配件科表6 广东科龙电器服份有限公司用户三包机更换表中心名称： 印章：新机型号坏机型号/购买日期单位数量用户姓名用户电话/地址用户签名换机原因：收取折旧费（差价）： 千 百 拾 元 经办人： 日期： 中心主任： 财务科长： 分公司经理： 注：异型机更换时必须有财务科长审核，分公司经理批准。第一联：财务 第二联：中心 第三联：用户表7 广东科龙电器服份有限公司网点三包机更换表网点名称： 印章：序号新机型号坏机型号/购买日期单位数量折旧费(差价)用户姓名用户电话/地址换机原因：换机原因：网点经办人： 网点主管：年 月 日中心主任：中心印章：年 月 日财务科长：年 月 日分公司

17、经理：年 月 日注：异型机更换时必须有财务科长审核，分公司经理批准。第一联：财务 第二联：中心 第三联：网点 表8 空调返修机工艺流程卡产品型号： 返修机编号： 日期： 年 月 日原机条形码新机条形码管理中心名称反映故障实测故障维修网点名称或代号序号工序名称操作者编号需更换零部件名称缺件名称1检测、判定1、温控器2、变压器3、电容器4、交流接触器5、主控制板6、驱动电路板7、化霜板8、热敏电阻9、电器部件10、压缩机继电器11、压力开关12、遥控器13、压缩机14、风扇电机15、风向电机16、蒸发器17、冷凝器18、轴流风扇19、贯流风扇20、离心风扇21、底座22、外壳23、箱体24、面体2

18、5、高压阀26、低压阀27、四通阀28、毛细管2拆坏件3清洁4装配零部件5焊接6检漏7抽真空8灌注冷媒（ ）9卤素检漏10性能检测11总装12外观检查13贴条码、铭牌、合格证14放附件15包装备注表9冰箱返修机工艺流程卡 产品型号： 返修机编号： 日期： 年 月 日原机条形码新机条形码管理中心名称反映 实测维修网点名称故障故障序号工序名称操作者编号 内 容1外观检验 2 性能检测性能不合格项目： 3 拆装外观件更换的外观件：缺件增加的外观件：外观件修补： 4性能检修措施：更换配件：缺件增加的配件：维修配件：5*性能复检性能不合格项目：6清洁、总装 7 检验、判等等级：报废原因： 8贴条形码作标

19、识放资料袋9包 装 备 注注：带*项目为进行过性能检修的冰箱才需进行。题目： 全国顾客服务中心直效营销管理规定（暂行）一、 适用范围： 全国除青海、宁夏外所有顾客服务中心二、 顾客服务中心直效人员设置 直效营销主管： 顾客服务中心正（副）主任兼任 开票员： 顾客服务中心指定人员兼任 收款员： 顾客服务中心财务人员兼任 直效营销业务员： 服务中心全体人员（兼）三、 直效营销人员职责： 直效营销主管： 1、按顾客服务部要求，在直效营销科和大区经理的指导下，制定经营方案中的直效营销计划,并按计划严格执行，超计划、超出直效营销科业务指导范围的业务必须经批准后才可实施。 2、负责建立顾客服务中心的销售台

20、帐（包括销售型号、台数、价格、回笼资金），每月3日前传回总部直效营销科，该销售台帐须有顾客服务中心主任、分公司经理、分公司财务科长签名。 3、负责转交货款至分公司帐上，并领取收款凭据，该凭据与销售台帐于每月3日前一并传回直效营销科（凭据上须有分公司经理、财务科长签名）。 4、接受分公司财务科长的监督，执行公司和总部的财务制度。 5、按直效营销科要求，收集有关产品当地零售价格等市场信息，并报直效营销科。 6、负责直效营销的业务培训，执行直效营销的营销业绩考核。与中心主任共同确定直效营销执行价格及方案，执行服务部制定的奖励办法，并接受直效营销科的业务指导。 收款员：1、 收取货款 2、为顾客领取、

21、发放发票。 3、协助直效营销主管转交货款。开单员： 1、 填写提货凭据。2、 协助直效营销主管整理台帐、收款凭据，回传直效营销科。3、 开展电话推销等业务和直效营销主管安排的其它相关工作。直效营销业务员： 1、在提供顾客服务工作中，传递有关直销信息。 2、协助顾客付款和配送。四、 有关直效营销的结算和财务规定 结算： 1、在一对一的直效营销过程中一律以现金方式结算，不允许赊帐。 2、对于大宗客户、工程机营销过程中，按公司销售系统的结算制度和财务制度结算。 财务制度： 1、每周一将货款转至分公司帐上。 2、不到一周而将铺底的商品销售完毕，须及时转交货款至分公司帐上。 3、每次转交货款须收取分公司

22、收款凭证，凭证上须有分公司经理、分公司财务科长的签名。五、 直效营销的价格顾客服务部制定结算价格，以书面形式下发各中心，各中心在大区经理指导下，制定本中心执行价格。直效营销的执行价格，不得低于顾客服务部制定的结算价格，要综合考虑当地的各类零售价、直接配送成本、人员成本、传播成本、竞争态势等因素，制定执行价格。使得执行的价格既有竞争力，又有利可图。顾客服务部按结算价格与各中心结算，超出部分做为中心销售费用。各中心必须自求收支平衡。六、 直效营销的奖励总部直销毛利扣除直销的各项成本后（主要含人员、传播、管理费用、俱乐部会员奖励、税收等），30%用于有关人员的奖励（20%用于中心人员，10%用于总部

23、人员）。年终直销利润与其它创收利润和填补服务费预算缺口后，按50%提取奖励。七、 直效营销的一般流程 1、中心人员从现有顾客资料中筛选，选定目标顾客（或顾客群）。 2、以各种方式进行准确的小范围传播，如电话、人员上门服务或访问、电子邮件、直邮广告、俱乐部活动或会员口头传播，小区推广活动、服务咨询、组织系统传播（如企事业单位的工青妇系统、民间团体、居民委员会等），将直销信息传播至目标顾客。 3、顾客提出购买意向，到中心（或分公司财务科）缴款、开票。 4、中心安排送货和安装。 5、中心将顾客资料录入数据库，登记销售台帐。 本办法从2001年2月1日起执行，顾客服务部直效营销科负责本办法的解释题目：

24、 顾客服务部配件管理规定为了规定对本公司产品的配件在为顾客服务工作中所进行的配件更换、领用的条件，并对配件的申领计划、发运、更换、回收进行有效控制，特制定本规定。1管理程序1.1 配件计划管理1.1.1 顾客服务部配件计划的管理A. 技术配件科根据产品生产计划、服务部仓库存情况和安全库存量、各管理中心和指定网点的需求及领用情况，在每周一向公司物资供应部门提供配件需求计划。配件需求计划必须经科长审核，部长批准。B. 已批的计划由技术配件科采购计划主办负责传递给公司物资供应部门、服务部仓库，并负责跟进计划实施进度。C. 中心计划主办根据物资供应部门所提供的计划供应时间，随时检查MRPII系统的库存

25、，在供应时间内到货后7天内领完。帐目管理员必须在24小时之内将领料数输入电脑。D. 采购计划主办必须对中心有需求, 但公司物资供应部门无法提供的配件建立台帐, 并设法另找供应渠道或实行中心间互相调配的方式解决，如在3天之内确定不能解决的要立刻向上级领导反映，寻求解决方法。1.1.2 服务管理中心配件计划的管理A. 服务管理中心根据本中心仓库配件库存情况及安全库存量、月度销售情况和网点需求情况，每月规定的日期前(将各中心分为3组，分别在1号、10号、20号的3个时间段提供需求计划)向服务部技术配件科提交管理中心（）月度配件计划表（原则上要用电子邮件的方式传递）。需求计划必须将科龙、新华宝、旧华宝

26、、冰箱配件分开计划单填写。B. 服务部仓在接到技术配件科提供已批的管理中心申领计划时，仓管员在24小时内必须按计划明细组织备料, 并在每个品种的其中一件上贴上零件号。对部分不能提供的配件，即日反馈中心计划主办落实供应时间，并通知管理中心不能提供的配件及预计提供时间，在每月8、18、28号将缺料情况反馈采购计划主办，待缺件领回后，即时填写中心配件发放缺件补发表将前期缺件补发给中心。服务部仓在完成配件发放后，根据配件计划表和缺件补发表的实发数建账，并在48小时内输入服务部仓库电脑系统。C. 备料完毕后，打包杂工按明细核对无误填写顾客服务部零配件发运装箱单组织包装，由发运主办组织发运。D. 管理中心

27、接到货物，中心帐目管理员应与仓管员一起核对物料，并报中心主任物料的收货情况，在申领表上填上实收数、签名、盖管理中心公章，将反馈联于收货后4天内寄回服务部仓发运主办，并马上建账。若发现数目、型号不符时，应立即与服务部仓核对。E. 中心计划主办必须建立中心计划缺件台帐，并随时跟踪补发情况。F. 中心计划缺件部份不能及时处理，而其他中心有相应件库存时，中心计划主办可组织调拔，中心与中心之间也可以自行协调调拔，调出调入中心双方在管理中心配件调拨单签名确认即可，月未各反馈一份给技术配件科。G.中心月度计划正常情况下，技术配件科必须在15天内完成，特殊情况可延迟到30天。1.1.3 紧急计划的跟进 中心将

28、紧急计划（在表上写上“急！”）传真技术配件科（或电话通知），技术配件科计划主办收到计划后，即时查询售后仓及公司仓库的库存情况。若有库存24小时内组织发运，并选择最快速的运输工具（如果不能发运，应将情况立即反馈给科长）；若无库存，立即联系供应部门采购（不能协调时，反馈科长），并将已落实的供应时间反馈中心，然后补一份服务部紧急需求计划，由科长审核，部长批准后，交供应部门。1.1.4 技术配件科对每份采购计划进行情况分析，每月出一份月配件计划完成情况分析。1.2 零配件的配送1.2.1 服务部配送到中心1.2.1.1发运主办应根据申领表上所要求的条件，按轻、重、缓、急的原则安排发运计划。1.2.1.

29、2物料发运前发运主办必须在发运箱上填写好收货单位、收货地址、收货人等标识。安排运输时，必须核对包装件数并建帐，同时根据有关要求办好货物保险手续和落实交货日期。1.2.1.3发运主办组织发运后，必须在当天将申领表2、3联及发运单复印件用快件寄给管理中心或网点，同时电话通知发运情况。在货物发出7天时间内必须通过电话了解跟踪中心收货情况。1.2.1.4 发运主办负责对所发物料进行跟踪和信息收集，在每月25号向技术配件科递交-月份零配件发运情况登记表。1.2.1.5 对所发物料发生丢失、损坏，发运主办必须立即向运输方或保险公司要求赔偿，并将过程和结果上报技术配件科。技术配件科将处理结果反馈配件仓帐目管

30、理员和管理中心帐目管理员，注明如何入帐，并重组织发运计划进行发运。1.2.2 中心配送到网点1.2.2.1 中心所在市区内网点的配件收发，原则上由服务中心实行定期配送；没有服务中心的二、三级城市，由服务中心根据实际情况设立配件仓，中心负责配件仓的配件配送，网点自行到配件仓领配件。1.2.2.2 特殊情况，需由网点跨城市领配件时，中心可打报告补偿其费用。中心所在市区内因特殊原因网点要上门领用配件的，不作运费补偿。1.3 新旧配件领退的管理1.3.1 网点应根据本地区的销售情况及维修情况, 适当储备零配件. 每月23号前向中心提交下月的需求计划。1.3.2 维修网点为本公司产品保修期内的用户维修后

31、，填写一式四联的“维修记录凭证”，如有配件更换要注明所更换配件的物料号、型号、名称、数量；在旧件上贴上配件故障现象标签，注明故障内容、维修时间、维修单位，其中压缩机、电器部件要求填写机身条形码，并请用户签名确认。1.3. 3 在三包期内的坏配件网点必须帖上配件故障现象标签, 并填写网点旧坏配件返厂登记表，同时附上“维修确认单”1、2联后，将三包期内坏配件退回中心，中心应仔细检查无误后接收。1.3.4网点在每月送维修凭证到管理中心结算，必须将所有耗用的坏配件一起返回管理中心审核（当月进行，过期不受理）。网点应填写网点旧坏配件返厂登记表，坏配件与维修凭证内容及故障标签应一一对应；否则管理中心有权拒

32、绝接收。1.3.5被更换的坏配件必须妥善包装，做好防护措施，保持更换时的质量状态，不得造成再次损坏；如实物质量状态与维修凭证所记录的现象不符，服务管理中心将按维修单及旧、坏配件退回网点处理，并对该网点提出考核。1.3.6 当网点积压配件较多，周转不便时，可提交退新件的申请报告，经中心及服务部技术配件科审核，部长批准后，可以退回部份新件（用红字填写网点配件申领表）。中心根据技术配件科发出的检测指引，对退回的新件进行检验，合格后收货，并冲减网点押金帐。1.3.7不属保修范围（如超保或非质量问题）更换下来的旧配件，网点无须退回顾客服务中心，应交给用户自行处理；网点应严格按本部规定的标准收费。如属用户

33、投诉乱收费现象，本部将对该网点加倍处罚，并要求追回网点多收的费用。 1.3.8 管理中心对网点的维修凭证和耗用配件情况进行100%回访。对返回的旧坏配件应检查是否具有故障标签、是否二次损坏、是否缺件现象，条件不符作退回网点处理；发现弄虚作假的对网点作处罚。1.4管理中心三包期内旧配件返厂 管理中心每月30日前组织A类旧坏配件返厂（A类指：压缩机、电机、电路板、阀体、两器、遥控器、接触器、温控器、连接管、定时器、除霜恒温器），中心应填写管理中心旧坏配件返厂登记表。并附上该批网点的网点旧坏配件返厂登记表第三联和“维修凭证”第二联，物料号、名称、型号、数量应相符；经中心工程师审核、中心主任审批、加盖

34、中心公章、技术配件科长审批后，组织旧件返厂。1.5三包期内旧配件当地报废1.5.1对三包期内需要现场报废的旧配件，中心必须单独填管理中心旧坏配件返厂登记表在备注中注明报废，并附上“维修凭证”第二联，按中心工程师、中心主任审核、分公司经理审批的程序办理，再交服务部配件科冲减中心帐，冲帐后把管理中心旧坏配件返厂登记表反馈联寄回中心。1.5.2 本部技术配件科负责各管理中心返厂旧配件的接收、核对、送检、建账和送修工作。旧件管理员根据管理中心（网点）旧坏配件返厂登记表和“维修凭证”第二联后，与返回的旧、坏配件一一核对，并检查是否存在无故障标签、缺件、标识不清、或与实物不相符等现象；每月对各中心的旧坏配

35、件返厂工作进行考核，对出现实物不符、无故障标签、误判、缺件、标识不清等现象的中心、网点，通知中心补回并提出整改通知书及考核意见。 1.5.3仓库帐目管理员根据已审核的管理中心（网点）旧坏配件返厂登记表进行建帐。 1.5.4配件科在每月30日组织旧坏电器件送检，根据检验结果组织送修和报废工作，汇总后月底向服务部提交“旧坏配件分析报告”，并统计各类旧坏配件数量、损坏原因、损失情况及异常原因分析。 1.5.5对部份外协厂家承诺保修的配件，旧件管理员负责组织将坏配件退外协厂家，并追回赔偿金额。1.6网点押金帐管理1.6.1 网点根据业务量的大小，自行选定押金等级，经中心主任审核、分公司经理审批后, 将

36、押金汇款到分公司财务, 分公司财务收到配件押金后建立押金登记帐, 并开出收据交中心转交网点。1.6.2中心收到分押金收据后，要建立“网点押金占用帐”，在押金范围内, 网点填写网点配件申领表,经办人签名、加盖网点公章, 报管理中心审批, 即可随时到中心领用配件。1.6.3 除A类网点能允许超押金30%领用配件外，其他网点原则上不得超过押金范围领料，如有超过押金范围的领料时，中心必须要求网点选择以下操作方式：A. 直接购买。网点填写附表四网点配件购买单交中心审核后按购买单金额到银行汇款到分公司财务(在汇款单上注明购买配件)，并开具发票连同“汇款单”、“购买单”交回中心，中心审核无误后发料给网点（特

37、殊情况可按网点配件购买单先发货后补办汇款手续）.注：该方式中心只需在“新件进出明细帐”上记发出栏，不必记“网点配件押金占用帐”。B. 冲减安装费。网点填写网点配件购买单，并注明“冲减哪一笔安装维修费”。中心与网点双方签名确认后，当即可以发料，并将“购买单”附在相应安装费（或维修费）额度的安装单（或维修单）交分公司财务冲减安装维修费。分公司财务开具配件发票后，附上购买单寄给中心，由中心寄到网点。注：该方式中心只需在“新件帐的发出栏”上登记，不必记入“网点押金占用帐”。C. 增加押金。如果网点经常出现超押金范围内领料，则中心建议网点增大押金数量。网点将增加的押金按1.6.1点的操作，增加押金后网点即可按1.6.