秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局.doc

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1、秦秦皇皇岛岛经经济济技技术术开开发发区区建建设设规规划划管管理理局局2018 年年预预算算公公开开二二一八年三月一八年三月目目 录录一、一、 秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局 2018 年度部门预算情况说明年度部门预算情况说明第一部分 部门职责及机构设置情况第二部分 部门预算安排总体情况第三部分 机关运行经费安排情况第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况第五部分 绩效预算信息情况第六部分 政府采购预算情况第七部分 国有资产信息第八部分 名词解释第九部分 其他需要说明的事项二、二、 秦皇岛经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局 2018 年度部门预算公开表年度部门

2、预算公开表1. 部门预算收支总表2. 部门预算收入总表3. 部门预算支出总表4. 部门预算财政拨款收支总表5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表(以上九张公开表格见 2017 年卫生部门预算公开表)秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局 2018 年度预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作实施细则规定，现将 2018 年部门预算公开如下：第一部分 部门职责及机构设置情况部门职责：1组织编制

3、住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施。2组织全区城市总体规划及控规层面规划编制并按照市政府审批的规划进行监督实施。3指导农村住房建设、住房安全和危房改造。4指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行。5加强新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；组织实施建筑节能示范项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。6 . 管理人民防空工程建设。组织编制人民防空工程建设规划；指导监督工程维护与使用管理；参与城市地下空间规划和开发利用。7 . 按规定

4、组织修订防空袭预案和各种保障计划；开展重要经济目标防护建设监督检查；组织实施人民防空训练演练和专业队整组训练；组织开展人民防空指挥场所（平台）建设。8 . 负责人防信息化建设及运维管理。9 . 开展人防法规制度建设；拟定防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划；组织开展防空防灾宣传教育、防空科研；负责人民防空经费和资产管理；指导防空专用设备器材的生产和引进；组织开展人民防空干部教育培训。部门机构设置单位名称单位名称单位性质单位性质单位规格单位规格经费保障形式经费保障形式合合 计计 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局行政副县级财政拨款 秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心事业正科级财政拨款

5、 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站事业正科级财政拨款第二部分 部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明 本部门一般公共预算拨款收入 7012.88 万元，其中非限额补助 7012.88 万元。2、支出说明本部门支出预算 7012.88 万元，其中：基本支出 1627.18 万元，项目支出 5385.7 万元。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局预算中支出预算的总体情况。2018 年部

6、门支出预算为 7012.88万元，其中基本支出 1627.18 万元，包括人员经费 1423.14 万元和日常公用经费 204.04 万元；项目支出 5385.7 万元，全部为本级支出。第三部分 机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排1627.18万元，核定日常公用经费204.04万元。主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务车运行维护费等支出。第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况2018年部门预算安排“三公”经费总额16.25万元，其中公务用车购置费及运维费12.1万元， “公务用车购置费和运维费”已细化公开为“公务用车购置费

7、”0元和“公务用车运行费”12.1万元。公务接待费0.96万元。第五部分 绩效预算信息情况总体绩效目标：总体绩效目标：（一）推进数字化、信息化建设。尽快形成规划控制区地下管网、规划放验线、竣工验收的数字化规划管理新模式。（二）统筹做好规划编制工作。组织开展城市设计和海岸线城市设计编制工作；进一步完善开发区海绵城市专项规划编制和报批工作。（三）稳步推进人防基础设施建设。全力做好人防指挥中心、人防宣教中心竣工验收工作；加大人防法制建设和宣传力度，加强人防易地建设费的收缴和管理，着力提高我区的人防工程建成面积。（四）大力规范建筑市场秩序。加强监管核查工作力度，加强劳务实名制系统的完善与管理，探索预储

8、金与保证金并轨方式，切实维护农民工的合法权益，增强区内建筑市场的稳定性和可控性。（五）开创绿色循环低发展新局面。突出绿色节能工作开展，积极创建星级绿色建筑。全面执行居住建筑 75%、公共建筑 65%节能设计标准。确保全区二星级及以上绿色建筑比例不低于 30%。积极推广可再生能源建筑应用，充分发挥好阶梯能源的利用和废弃物的循环利用，结合海绵城市项目一同推进，努力建设节能示范新城区。（六）确保安全生产形势可控。切实增强红线意识，严格落实建筑施工安全生产责任，坚决防范和遏制重特大事故的发生。开展扬尘治理攻坚行动，严格落实扬尘治理防治措施，定期督导检查，规范管理，健全机制，全面提高扬尘污染防治水平。进

9、一步推进安全文明施工标准化进程，保证 2018年开发区 3A 级安全文明标准化工地不低于 90%。（七）构建公开、公平、公正的招投标环境。改进招投标流程和监督管理机制，逐步推进公开招标取消报名环节，实行招标文件网上开放式下载工作，确保招投标工作的规范化、标准化和信息化。（八）争创优质结构工程。积极开展质量监督巡查，加大质量责任追究力度，把质量评优工作与工程实体质量通病治理工作相结合，力争创建一批质量优良的示范工程。（九）强化新建工程抗震设防管理力度。确保各类新建工程具备应有抗震能力，满足新的抗震设计规范要求。突出重点，落实中小学校舍及农村危房改造抗震加固计划和管理工作。（十）充分发挥造价管理职

10、能作用。加强国有投融资工程造价监管，严格执行非国有投资工程最低投标控制价制度，努力使各项审核程序公开透明，提高监督效率和水平。（十一）持续提高检测工作质量。计划开展资质增项和资质申报工作，不断完善职能，增强自身实力；制定并实施检测员轮岗制度，促使检测员全面发展；完善人才梯队建设，扩充技术人才储备。（十二）构筑统一的公共资源交易平台体系。尽早实现交易平台对接，完善网络技术平台，进行网络化管理。不断升级软硬件设施，扩充进场交易范围和数量，进一步推进开发区公共资源交易业务的发展。（十三）深化执法治理工作。建立健全规划批后监管机制，全面推行规划跟踪管理制度，及时纠正错误，降低发案率，维护城乡规划的权威

11、性和严肃性。做好涉及我局相关的维稳、信访工作。（十四）打造绿色服务通道。充分发挥项目服务中心作用，落实领办代办制度。进一步改进政府服务、改善机关形象、提高行政效能，为项目提供优质服务。职责分类绩效目标：职责分类绩效目标：1、按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。2、加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。3、加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。4、规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监

12、测，促进全区房地产市场持续健康发展。5、提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。6、人民防空工程总量不断增加，质量不断提高，种类进一步完善，布局和配比进一步优化，战备、社会、经济效益进一步提高。7、预案和保障计划得到及时修订；重要经济目标防护建设监督到位；指挥场所（平台） ）要素齐全、设施配套、功能完善，组织指挥能力、遂行任务能力明显提升.8、保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通。9、规划、计划不断科学完善，法

13、规制度进一步健全。防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化，人防建设成果充分展现，人防建设环境进一步优化，群众防空防灾应急处置能力进一步提高；人防宣教基地（场所）运行良好。10、规划、计划不断科学完善，法规制度进一步健全。防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化，人防建设成果充分展现，人防建设环境进一步优化，群众防空防灾应急处置能力进一步提高；人防宣教基地（场所）运行良好。二、实现年度发展规划目标的保障措施二、实现年度发展规划目标的保障措施（一）完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制（二）完成本级规划编制，健全规划体系（三）加强村镇建设，改

14、善农村人居环境，实现城乡统筹发展（四）规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展（五）重点编制节能减排、能源在利用及住宅产业化等方面的地方标准（六）提高既有居住建筑的保温性能。经改造的公共建筑达到节能标准，积累新技术新体系应用经验（七）结合民用建筑修建防空地下室工作进一步规范；单建式人防工程数量不断增加，城市地下空间开发兼顾人防要求得到有效落实（八）预案和保障计划及时修订，重要经济目标防护建设监督到位。人防队伍应战应急能力进一步提升。（九）指挥场所（平台）要素齐全、设施配套、功能完善，组织指挥能力、遂行任务能力明显提升（十）提高整体应战应急防灾保障能力（十一）保障人防通信畅通，人防预警报知

15、、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通（十二）防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化，人防建设成果充分展现，人防建设环境进一步优化，群众防空防灾应急处置能力进一步提高；人防宣教基地（场所）运行良好（十三）人防干部职工队伍政治、业务素质进一步提升，机关“准军事化”水平不断提高部门职责-工作活动绩效目标编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局单位：万元 评价标准评价标准职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标优优良良中中差差一、住房保障管理一、住房保障管理5002.00组织编制住房保障建设发展规 划

16、和年度计划并组织实施。按照国家要求达到城镇住房保 障工作目标。 保障性住房 开工率90%80%- 90%80%- 60%60% 以下 保障性住房 竣工率100%95%- 100%90%- 95%90% 以下1 1、保障性安居工程建、保障性安居工程建 设管理设管理5002.00研究制定保障性安居工程建设 规划，拟定年度建设目标并监 督实施；组织实施区保障房建 设和管理。完成上级确定的城镇保障性安 居工程年度建设任务，建立健 全公平、公正、公开的分配机 制和优质、高效管理服务机制保障性住房 竣工合格达 标率100%95%- 100%90%- 95%90% 以下二、城乡规划二、城乡规划337.50组

17、织全区城市总体规划及控规 层面规划编制并按照市政府审 批的规划进行监督实施。加强城乡规划管理，协调城乡 空间布局，改善人居环境，促 进城乡经济社会全面协调可持 续发展。规划完成率100%80%- 100%50%- 80%低于 50%规划审批率90%80%- 90%50%- 80%低于 50%1 1、城乡规划制订、实、城乡规划制订、实 施与监督施与监督337.50拟定全区城乡规划管理政策； 组织区内城镇体系规划等县级 层面规划编制，依法编制总体 规划、专项规划、控制性详细 规划；加强和改进规划管理技 术手段，对依法批准的城乡规 划进行监督实施。完成本级规划编制，健全规划 体系规划批后管 理验收达

18、标 合格率90%80%- 90%50%- 80%低于 50%三、城乡建设管理三、城乡建设管理5.00指导农村住房建设、住房安全 和危房改造。加强管理，提高城市承载能力 和宜居度。加强村镇建设，改 善农村人居环境，实现城乡统 筹发展。协调和指导推进城镇 化工作，加快城镇化进程。1 1、推进城镇化建设、推进城镇化建设5.00指导推进县城新区建设与旧城 改造，推进小城镇和集镇人居加强村镇建设，改善农村人居 环境，实现城乡统筹发展规划编制率100%80%- 100%50%- 80%低于 50%编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效

19、目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准 优优良良中中差差规划完成率90%80%- 90%50%- 80%低于 50%环境改善，指导国家级重点镇 及省级重点镇的建设；做好县 城规划、环境质量、居住水平、 产业聚集、风貌特色、综合管 理、城建投融资等指导工作， 加快城市建设投融资体制改革， 全面推进县城建设上水平；协 调和指导推进城镇化工作。危房改造完 成率98%90%- 98%70%- 90%70% 以下四、建筑业、房地产市四、建筑业、房地产市 场监管场监管8.70指导、规范建筑市场、工程造 价管理及建筑工程招投标管理， 拟订工程建设、建筑业行业发 展政策、规章制度并监督执行。规范建筑市场

20、各方主体行为， 促进建筑市场健康发展。提高 建筑工程质量，减少建筑安全 生产事故，提高行业水平。加 强市场监测，促进全区房地产 市场持续健康发展。 合同履约跟 踪管理覆盖 率90%80%70%60%建设工程日 常监管90%80%70%60%1 1、全区建筑业管理、全区建筑业管理0.20拟定全区工程建设、建筑业发 展政策、规章制度并监督执行， 规范建筑市场各方主体行为。规范建筑市场各方主体行为， 促进建筑市场健康发展 农民工工资 保证金收缴 和返还100%000结构优质工 程数量3210工程质量投 诉结案率95.0 0%95%- 90%90%- 85%85% 以下2 2、建筑工程质量安全、建筑工

21、程质量安全 监管监管8.50建筑安全生产政策和规章制度 并监督执行，参与安全事故的 调查处理，减少建筑安全生产 事故；监督建筑施工方与各方 的安全生产行为，监督整改安 全生产隐患。重点编制节能减排、能源在利 用及住宅产业化等方面的地方 标准专家参与质 量巡查检查 率50%40- 50%30- 40%30% 以下编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准 优优良良中中差差 建筑工程施 工现场达标 率97%97%- 90%90%- 80%80% 以下五、科技节能五、科技节能2.50新建建

22、筑节能监管;推动绿色 建筑发展,推动可再生能源建 筑应用;推动新型墙体材料、 新技术和新产品在新建建筑中 应用；开展既有建筑节能改造提高建筑科技对住房城乡建设 发展的项献率，充分发挥建筑 节能在城镇节能减排中的作用； 提高新型墙体材料、新技术和 新建筑节能产品在新建建筑中 应用。 可再生能源 建筑应用比 率48%48%- 40%40%- 39%39% 以下执行建筑节 能标准100%95%- 100%90%- 95%90% 以下1 1、推进建筑节能、推进建筑节能2.50引导推进建筑节能和绿色建筑， 组织实施各项建筑节能、绿色 建筑、新技术、新体系应用示 范项目。推动绿色建筑及住宅 产业化，引导建

23、造方式转变， 提升住宅性能和品质。推动建筑节能、绿色建筑标准 执行，及可再生能源应用，减 少大气污染。 执行绿色建 筑标准100%90%- 100%70%- 90%70% 以下六、人民防空工程建设六、人民防空工程建设 和维护和维护管理人民防空工程建设。组织 编制人民防空工程建设规划； 指导监督工程维护与使用管理； 参与城市地下空间规划和开发 利用。人民防空工程总量不断增加， 质量不断提高，种类进一步完 善，布局和配比进一步优化， 战备、社会、经济效益进一步 提高。人防审批率90%80%- 90%50%- 80%低于 50%工程验收合 格率100%98% 及以 上95% 及以 上95% 以下1

24、1、工程建设、工程建设组织指导全县人防工程建设； 依法落实本级直属人防工程建 设责任。结合民用建筑修建防空地下室 工作进一步规范；单建式人防 工程数量不断增加，城市地下 空间开发兼顾人防要求得到有 效落实规划完成率100%80%- 100%50%- 80%低于 50% 七、人民防空组织指挥七、人民防空组织指挥1.00按规定组织修订防空袭预案和预案和保障计划得到及时修订；编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准 优优良良中中差差 体系建设体系建设各种保障计划；开展重要经济 目标防护建

25、设监督检查；组织 实施人民防空训练演练和专业 队整组训练；组织开展人民防 空指挥场所（平台）建设。重要经济目标防护建设监督到 位；指挥场所（平台） ）要素 齐全、设施配套、功能完善， 组织指挥能力、遂行任务能力 明显提升.人员演练参 训率100%90% 及以 上70% 及以 上60% 以下规划完成率90% 及以 上80% 及以 上70% 及以 上70% 以下1 1、防空组织指挥、防空组织指挥组织修订防空袭预案和各种保 障计划；开展重要经济目标防 护建设监督检查。组织开展人 民防空训练演练和人防专业队 整组训练；抓好县人防直属特 种应急救援大队建设；开展综 合训练基地、教学实践基地等 建设和维护

26、管理工作。预案和保障计划及时修订，重 要经济目标防护建设监督到位。 人防队伍应战应急能力进一步 提升。 监督检查达 标比例90% 及以 上80% 及以 上70% 及以 上70% 以下规划完成率90% 及以 上80% 及以 上70% 及以 上70% 以下指挥场所验 收合格率100%90% 及以 上70% 及以 上60% 以下2 2、指挥场所（平台）、指挥场所（平台） 建设与使用维护建设与使用维护指导各地搞好指挥场所（平台） 建设。依法落实本级指挥场所 （平台）建设与使用维护责任。指挥场所（平台）要素齐全、 设施配套、功能完善，组织指 挥能力、遂行任务能力明显提 升指挥场所 （平台）建 设完成后维

27、 护率90% 及以 上80% 及以 上70% 及以 上70% 以下规划完成率90% 及以 上80% 及以 上70% 及以 上70% 以下3 3、应战应急防灾保障、应战应急防灾保障1.00加强人民防空应战应急防灾能 力建设，履行战时防空、平时 服务、应急支援职责。提高整体应战应急防灾保障能 力应战应急防 灾保障完成100%95% 及以90% 及以90% 以下编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准 优优良良中中差差 率上上 开展应战应 急防灾保障 能力演练3 次2 次1 次0 次八、

28、人民防空信息化建八、人民防空信息化建 设设负责人防信息化建设及运维管 理。保障人防通信畅通，人防预警 报知、指挥控制、防护救援、 综合保障能力不断提高；确保 设施设备运转正常，软硬件更 新及时，信息传输畅通。警报音响覆 盖率95% 及以 上90% 及以 上80% 及以 上80% 以下通信手段完 好率90% 及以 上80% 及以 上70% 及以 上70% 以下1 1、人防信息化建设及、人防信息化建设及 运维管理运维管理协调利用军队和地方通信网保 障人民防空通信警报工作；对 人民防空指挥通信专网、空情 接收网和警报网建设实施技术 和质量管理；实施人民防空无 线电管理；组织实施防空警报 试鸣；建设维

29、护人民防空信息 系统和信息数据库。保障人防通信畅通，人防预警 报知、指挥控制、防护救援、 综合保障能力不断提高；确保 设施设备运转正常，软硬件更 新及时，信息传输畅通软硬件运行 更新率90% 及以 上80% 及以 上70% 及以 上70% 以下九、人防事务管理九、人防事务管理1.00开展人防法规制度建设；拟定 防空事业发展规划，编制人民 防空工作年度计划；组织开展 防空防灾宣传教育、防空科研； 负责人民防空经费和资产管理； 指导防空专用设备器材的生产 和引进；组织开展人民防空干 部教育培训。规划、计划不断科学完善，法 规制度进一步健全。防空防灾 宣传教育成效进一步巩固深化， 人防建设成果充分展

30、现，人防 建设环境进一步优化，群众防 空防灾应急处置能力进一步提 高；人防宣教基地（场所）运 行良好。1 1、综合业务管理、综合业务管理1.00拟定防空事业发展规划，编制 人民防空工作年度计划；开展 人防法规制度建设；组织开展防空防灾宣传教育成效进一步 巩固深化，人防建设成果充分 展现，人防建设环境进一步优初级中学人 防宣传教育 覆盖率90% 及以 上85% 及以 上80% 及以 上80% 以下编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准 优优良良中中差差 社会人员防 空宣传覆盖 率9

31、0% 及以 上85% 及以 上80% 及以 上80% 以下防空防灾宣传教育、防空科研； 负责人民防空经费和资产管理； 指导防空专用设备器材的生产 和引进；化，群众防空防灾应急处置能 力进一步提高；人防宣教基地 （场所）运行良好 组织人防宣 传数量3 次2 次1 次0 次规划完成率90% 及以 上85% 及以 上80% 及以 上80% 以下干部培训优 秀率90% 及以 上85% 及以 上80% 及以 上80% 以下2 2、综合事务管理、综合事务管理组织开展机关“准军事化”建设 和人民防空干部教育培训。人防干部职工队伍政治、业务 素质进一步提升，机关“准军 事化”水平不断提高干部培训覆 盖率90%

32、 及以 上85% 及以 上80% 及以 上80% 以下十、十、ISO14000ISO14000 国家示国家示 范区建设范区建设28.001、负责开发区 IS014000 国家 示范园区和管委会，IS014000 环境管理体系的日常运行，指 导区内企业认证咨询；负责开 发区绿色发展、低碳经济、生 态工业示范园区建设及运行工 作。2、完成开发区创建“国家 生态工业示范园区” 工作。 3、发挥国家级经济技术开发 区在绿色、低碳、循环发展和 生态文明建设中的“国家级经 济技术开发区绿色发展联盟” 相关工作。4、针对审批通过 满五年的规划环评范围编制规 划跟踪环境影响报告书，规划保持 ISO14001

33、环境管理体系 持续有效运行，促进开发区 ISO14000 国家示范区建设。编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准 优优良良中中差差 面积为 42.74 平方公里；编制 规划跟踪环境影响报告书。 2017 年 9 月 30 日完成并报省、 市环保部门的审批。 根据 ISO14001 环 境管理体系 2015 版新标 准的要求， 将秦皇岛经 济技术开发 区管委会的 体系标准进 行修改，力 争本年度 9 月监督审核 顺利通过90% 及以 上85% 及以 上80% 及以 上80% 以下1

34、 1、ISO14001ISO14001 环境管理环境管理 体系推进体系推进28.00负责环境手册的编写，组织各 局编写环境管理体系程序文件； 负责组织各局环境因素的识别 和重要环境因素的评价；负责 环境管理体系保持和日常监控； 负责对体系程序文件的执行情 况、环境目标指标和管理方案 完成情况的检查；负责组织管 委会相关部门的环境培训工作； 负责编制年度内审计划及实施； 负责对不符合的纠正情况进行 跟踪和检查。1、确保管委会“ISO14001 环 境管理体系”的日常持续有效 运行。2、完成开发区创建“国 家生态工业示范园区” 工作。 3、发挥国家级经济技术开发 区在绿色、低碳、循环发展和 生态文

35、明建设中的“国家级经 济技术开发区绿色发展联盟” 相关工作。4、针对审批通过 满五年的规划环评范围编制规 划跟踪环境影响报告书，规划 面积为 42.74 平方公里；编制 规划跟踪环境影响报告书。 2017 年 9 月 32 日完成并报省、 市环保部门的审批。创建“国家生 态工业示范 园区” 工作。 2017 年 7 月 底通过河北 省环保厅、 商务厅、科 技厅三厅的 联合评审给 出评审批复 后；报环保 部、商务部、90% 及以 上85% 及以 上80% 及以 上80% 以下编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标

36、绩效指标绩效指标评价标准评价标准 优优良良中中差差 科技部三部 联合的国家 生态工业示 范园区建设 协调领导小 组办公室。 及负责日后 运行工作 针对审批通 过满五年的 规划环评范 围编制规划 跟踪环境影 响报告书， 规划面积为 42.74 平方 公里；编制 规划跟踪环 境影响报告 书。2017 年 9 月 30 日完 成并报省、 市环保部门 的审批。90% 及以 上85% 及以 上80% 及以 上80% 以下第六部分 政府采购预算情况2018 年，安排政府采购预算 5245 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局单位：万元 政府采购项目来源政府采购

37、项目来源政府采购金额政府采购金额 当年部门预算安排资金当年部门预算安排资金项目名称项目名称预算资预算资 金金采购物采购物 品名称品名称政府采购政府采购 目录序号目录序号数量数量 单位单位数量数量单价单价总计总计合计合计一般公一般公 共预算共预算 拨款拨款基金基金 预算预算 拨款拨款财政财政 专户专户 核拨核拨其他其他 来源来源 收入收入其他其他 渠道渠道 资金资金合合 计计5245.005245.005245.005245.005245.005245.00 秦皇岛经济技术开发秦皇岛经济技术开发 区建设规划管理局小区建设规划管理局小 计计5245.005245.005245.005245.005

38、245.005245.00办公设备购置费30.00计算机 设备A020101台11.001.4716.1716.1716.17办公设备购置费30.00计算机 设备A020101台14.000.507.007.007.00办公设备购置费30.00计算机 网络设 备A020102台1.001.001.001.001.00办公设备购置费30.00打印设A02010601台10.000.101.001.001.00编制单位：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局单位：万元 政府采购项目来源政府采购项目来源采购物采购物 品名称品名称政府采购政府采购 目录序号目录序号数量数量 单位单位数量数量单价单价政府采购

39、金额政府采购金额项目名称项目名称预算资预算资 金金总计总计当年部门预算安排资金当年部门预算安排资金其他其他 渠道渠道 资金资金合计合计一般公一般公 共预算共预算 拨款拨款基金基金 预算预算 拨款拨款财政财政 专户专户 核拨核拨其他其他 来源来源 收入收入 备 办公设备购置费30.00复印机A020201台1.002.002.002.002.00办公设备购置费30.00打印设 备A02010601台3.000.401.201.201.20办公设备购置费30.00投影仪A020202台1.000.650.650.650.65办公设备购置费30.00计算机 设备A020101台2.000.490.9

40、80.980.98秦皇岛经济技术开发 区棚户区改造工程刘 马坊、孤家子片区政 府购买服务5000.00其他建 筑工程B99项1.005000.005000.005000.005000.00重点片区城市设计编 制费150.00城市规 划和设 计服务C1301项1.00150.00150.00150.00150.00秦皇岛经济技术开发 区区域规划环境影响 跟踪评价工作48.00环境服 务C16项1.0048.0048.0048.0048.00创建“国家生态工业示 范园区”及 2018 年工 作运行费17.00环境服 务C16项1.0017.0017.0017.0017.00第七部分 国有资产信息上

41、年末固定资产金额为 681.12 万元（详见下表） 。2017 年资产构成情况表填报单位：规划局部门实有数固定资产类别行次数量原值 栏次1718 合计15985261.36 一、土地、房屋及构筑物20.00其中：房屋30 0.00 二、通用设备45862792.00其中：汽车55862792.00 三、专用设备600.00 四、文物和陈列品700.00其中：文物800.00陈列品900.00 五、图书档案1000.00其中：图书资料1100.00 六、家具、用具、装具及动植物121005122469.36其中：家具用具13100 5122469.36填报单位：秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服

42、务中心实有数固定资产类别行次数量原值 栏次1718 合计1756883.00 一、土地、房屋及构筑物20.00其中：房屋30.00 二、通用设备42239553.00 其中：汽车52239553.00 三、专用设备620 108020.00 四、文物和陈列品70 0.00 其中：文物80 0.00 陈列品90 0.00 五、图书档案100 0.00 其中：图书资料110 0.00 六、家具、用具、装具及动植物1250409310.00 其中：家具用具1350409310.00填报单位：秦皇岛经济技术开发区造价站实有数固定资产类别行次数量原值 栏次1718 合计1272060.00 一、土地、房

43、屋及构筑物20.00其中：房屋30.00 二、通用设备42104600.00其中：汽车52 104600.00 三、专用设备60 0.00 四、文物和陈列品70 0.00其中：文物80 0.00陈列品90 0.00 五、图书档案100 0.00其中：图书资料110 0.00 六、家具、用具、装具及动植物1250167460.00其中：家具用具1350167460.002018 年拟采购资产情况表单位名称单位单价数量金额合计0注：无拟采购资产计划预算，空表列示。第八部分 名词解释1. 财政拨款收入：财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。2. 基本支出：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

44、任务而发生的人员支出和公用支出。3. 项目支出：项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。4. “三公三公”经费：经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。5. 功能分类名词解释：功能分类名词解释：社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行

45、政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位

46、基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。国防支出（类）：反映政府用于国防方面的支出；国防动员（款）：反映国防动员方面的支出；人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区管理事务支出；城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出；行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（

47、项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。城乡社区规划与管理（款）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁） 、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出；其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。建设市场管理与监督（款）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出；第九部分 其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。