民非年度工作报告 (2).doc

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1、- 1 -民办非企业单位 年 度 检 查 报 告 书（ 年度）年度）单位名称 （盖章）登记证号 联 系 人 联系电话 报告日期 年 月 日昆明市民政局制- 2 -20 年度检查报告书：本报告书根据民办非企业单位登记管理暂行条例、 民办非企业单位年度检查办法、 民间非营利组织会计制度等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。请予审查。（民办非企业单位印章）年 月 日法定代表人（合伙人、个体负责人）申明本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。法定代表人（合伙人、个体负责人）签字：年 月 日- 3 -目 录一、基本信息 二、领导成员情况 三、内部建设情况（一）本年度登记事项变

2、更情况 （二）本年度会议及换届情况 （三）本年度内部管理情况 （四）本年度信息披露情况 四、内设机构基本情况 五、人力资源和党建信息 六、建言献策情况 七、财务会计报告 （一）资产负债表 （二）业务活动表 （三）现金流量表 （四）年度审计意见 八、工作报告 （一)本年度业务活动总体情况和下一年度计划摘要 （二）本年度业务活动情况统计 （三）本年度公益活动情况统计 （四）下一年度计划开展公益活动情况统计（五）本年度接受捐赠资助情况和使用情况统计 （六）本年度国际交流与合作情况统计 九、接受监督管理及受到表彰奖励情况 （一）年检情况 （二）评估情况 （三）行政处罚情况 （四）获得表彰奖励情况 十、

3、对民办非企业单位登记管理和培育发展的建议 十一、业务主管单位年检初审意见 十二、登记管理机关年检意见- 4 -一、基本信息名 称单位性质（ ）法人 （ ）合伙 （ ）个体登记证号组织机构代码行业分类执业许可证号成立时间开办资金元业务联系处室电话业务主管 单位联系人电话业务范围住 所邮政编码住所来源（ ）自有 （ ）个人或组织无偿提供 （ ）租赁（租赁到期日： 年 月）注：如本年度新签租赁协议，请提交加盖单位公章的租赁协议复印件。性质（ ）个人 （ ）多人 （ ）单位_姓名性别职务举 办 者专（兼）职现所在单位及职 务（兼职填写）出资者及 出资金额联系人联系电话传真网站地址电子邮箱法定代表 人（

4、合伙 人、个体 负责人） 姓名法定代表人 （合伙人、个 体负责人）担 任职务是否有监事（会）（ ）有（ ） 无理（董） 事长姓名理（董）事人数 （合伙人人数）监事（会）人数机构设置 情况内设机构数举办刊物 情况公开发行的刊物数内部资料性刊物数1、1、2、2、公开 发行 刊物 名称 （可复 制填写）3、刊 号 （可复制填 写）3、注：举办者如果是个人，请直接填写相关信息；如果是多人，请将举办者一栏复制后如实填写； 如果是单位，请在单位选项后填写单位名称，并在后面填写单位名称及负责人姓名。- 5 - 6 -二、领导成员情况姓 名性 别出生年月民非 单位 职务政治 面貌学历职称人事关系所在单位专兼

5、情况享受 政府 特殊 津贴（ ）专职 （ ）兼 职（ ）专职 （ ）兼 职（ ）专职 （ ）兼 职（ ）专职 （ ）兼 职（ ）专职 （ ）兼 职 （ ）专职 （ ）兼 职 （ ）专职 （ ）兼 职（ ）专职 （ ）兼 职（ ）专- 7 -职 （ ）兼 职注：含理事会（董事会）成员、监事会成员、执行机构负责人（院长、副院长等）- 8 -三、内部建设情况（一）本年度登记事项变更情况（一）本年度登记事项变更情况事项是否变更办理情况批准时间变更名称（ ）是（ ） 否（ ）已办理 （ ）正办理 （ ）未办 理变更业务范围（ ）是（ ） 否（ ）已办理 （ ）正办理 （ ）未办 理变更住所（ ）是（ ）

6、 否（ ）已办理 （ ）正办理 （ ）未办 理变更开办资金（ ）是（ ） 否（ ）已办理 （ ）正办理 （ ）未办 理 变更法定代表人 （合伙人、负责 人）（ ）是（ ） 否（ ）已办理 （ ）正办理 （ ）未办 理变更业务主管单 位（ ）是（ ） 否（ ）已办理 （ ）正办理 （ ）未办 理修改章程核准（ ）是（ ） 否（ ）已办理 （ ）正办理 （ ）未办 理未办理变更、核 准 事项 原因（二）本年度会议及换届情况（二）本年度会议及换届情况章程规定换届或会议情况理（董）事会（ ）年一届最近一次换届时间为（ ）理（董）事会（ ）年（ ）次最近一次理（董）事会时间为（ ） 本年度召开理（董）事

7、会（ ）次注：未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“八、工作报告”中说明- 9 - 10 -（三）本年度内部管理情况（三）本年度内部管理情况证书保管、使用管理制度( )有 ( )无证书保管在证书 印章 管理印章保管、使用管理制度( )有 ( )无印章保管在档案 管理档案管理制度( )有 ( )无档案保管在办公室工作制度( )有 ( )无人民币 开户银 行人民币 银行账 号外币开 户银行外币银 行账号执行会 计制度 情况（ ）民间非营利组织会计制 度（ ）其他会计制度固定资产管理制度（ ）有 （ ）无 （ ）有 （ ）无纳税税种（ ）企业所得税 （ ）个人所得税 （ ）营业税 （ ）

8、房产税 （ ）印花税 （ ）增值税 （ ）车船使用税 （ ）其他： 税务登 记全年上缴 税金总额 （元）享受免 税政策 情况专职财 会人员 数具有会计执业资格人数票据类型发放机关 （ ）捐赠票据（ ）税务发票（ ）行政事业性收费票据（ ）其他 1：使用票 据（ ）其他 2：财务 管理财务软 件财政部、民政部联合监制的民间非营利组织财务会计软件： （ ）已使用 （ ）计划使用 （ ）不使用 （ ）使用其他软件 注：“外币开户银行”和“外币银行账号”没有的请填“无” 。- 11 -（四）本年度信息披露情况（四）本年度信息披露情况披露内容是否披露披露方式基本信息（ ）是 （ ）否( ）网站 ( )报

9、纸 ( )电视 ( )单位公告栏 ( )未公示 ( )其他： 收费项目及标准（ ）是 （ ）否 （ ）无收费项 目( ) 网站 ( )报纸 （ ）电视 （ ）单位公告 栏 （ ）未公示 （ ）其他： 重大事项活动（ ）是 ( )否 （ ）无重大事项 活动（ ）网站 （ ）报纸 （ ）电视 （ ）单位 公告栏 （ ）未公示 （ ）其他： 资产财务情况（ ）是 （ ）否（ ）网站 （ ）报纸 （ ）电视 （ ）单位 公告栏 （ ）未公示 （ ）其他： 接受使用捐赠和资助 情况（ ）是 （ ）否（ ） 网站 （ ）报纸 （ ）电视 （ ）单 位公告栏 （ ）未公示 （ ）其他： 年度审计报告（ ）是

10、 （ ） 否（ ） 网站 （ ）报纸 （ ）电视 （ ）单位 公告栏 （ ）未公示 （ ）其他： - 12 -四、内设机构基本情况1本年度新设立内设机构（ ）个，其中已办理设立备案手续的（ ）个； 2本年度撤销内设机构（ ）个，其中已办理撤销备案手续的（ ）个； 3目前本单位内设机构设置情况如下： 序 号名称负责人住所是否有 印章是否 备案未备案原因1.（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否2.（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否3.（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否4.（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否5.（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否6.（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否7.（

11、） 是（ ）否（ ） 是（ ）否8.（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否9.（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否10.（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否11.（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否12.（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否13.（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否14.（ ） 是（ （ ） 是（ - 13 -序 号名称负责人住所是否有 印章是否 备案未备案原因）否）否15.（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否16.（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否17.（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否18.（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否19.（ ） 是（ ）否（ ） 是（ ）否-

12、14 -五、人力资源和党建信息工作人员 总 数专职工作 人员数兼职工作人员数工作人员 情 况社会工作 者 数志愿者 人数志愿者累计工作时间 小时工作人员 聘用制度（ ）有 （ ）无 业务培训制度（ ）有 （ ）无签订劳动合同人数人薪酬管理 制 度（ ）有 （ ）无参加社会保险人数参加社会保险人数奖惩制度（ ）有 （ ）无失业保险养老 保险医疗保险工伤保险生育保险住房公 积金考核制度（ ）有 （ ）无人人人人人人工资基金 制度（ ）有 （ ）无参加工资基金人数人年人均工资基金额度元固定岗位个临时岗位个下岗职工人待业大学生人残障人士人低保人员人就业人群农 民人外籍人员人安置就业政府有无补贴（ ）有

13、 （ ）无政府补贴数元固定岗位元/人年均临时岗位元/人年均就业 安置 情况薪金标准外籍人员元（人民币）/人年均博士以上人硕士人本科人学历结构大专人高中人初中以下人职称结构高级职称人中级职称人初级职称人30 岁及以 下人31-35 岁人3645 岁人年龄结构 4655 岁人56 岁及以上人专职人员中党员 人，其中，男 人，女 人， 正式党员 人，预备党员 人。中共党员 总 数人兼职人员中党员 人，其中，男 人，女 人， 正式党员 人，预备党员 人。 男人其他党派人女人群众人党组织类型负责人组织关系在本组织人 数人党组织名称建立时间 活动次数上级党组织名称党建情况未建立党组织的原因（ ）党员人数少

14、于 3 人 （ ）其他（请注明）： 六、建言献策情况为制定法规政策提供意见建议条被采纳条- 15 -七、财务会计报告（一）资产负债表（一）资产负债表编制单位： 年 月 日 单位：元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1 短期借款61短期投资2 应付款项62应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金65存 货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18 一年内到期的长期负债74流动资产合计20 其他流动负债78流动负债合计80长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24 长期借款81长期投资合计3

15、0 长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33 受托代理负债91在建工程34文物文化资产35 负债合计100固定资产清理38固定资产合计40无形资产：无形资产41净资产：非限定性净资产101受托代理资产： 限定性净资产105受托代理资产51 净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120- 16 -（二）业务活动表（二）业务活动表编制单位： 年 月 单位：元上年末数本年累计数 项 目行次 非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入1提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入

16、合计11二、费 用（一）业务活动成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45- 17 -（三）现金流量表（三）现金流量表 编制单位： 年度 单位：元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金1提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的

17、其他与业务活动有关的现金19现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计50偿还借款所支付的现金51偿付利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58筹资活动产生的现

18、金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额6118（四）年度审计意见（四）年度审计意见 （此栏应填写由会计师事务所出具的审计报告书中的审计结论意见）审计机构： 注册会计师： 审计日期： 审计机构联系电话： 19八、工作报告 （一）本年度业务活动总体情况和下一年度计划摘要（一）本年度业务活动总体情况和下一年度计划摘要（2000-30002000-3000 字）字）（ （请请填写本年度遵守法律法填写本年度遵守法律法规规和国家政策情况、履行登和国家政策情况、履行登记记手手续续情况、人情况、人员员和机构和机构变动变动情况、情况、财务财务管理情况、按照章程开展活管理情况、按

19、照章程开展活动动情情况，况，简简述下一年工作述下一年工作计计划。）划。）20（二）本年度业务活动情况统计（二）本年度业务活动情况统计 1.民办教育机构填写民办教育机 构在校生人 数民办教 育机构 培训人 次民办教育机构本 年度招生人数民办教育机 构毕业生就 业人数政府 课题数政府课题数 企业 课题数企业课题数 学术交流数 政策 研究 其他 课题数理论 研究其他课题数举办论坛数咨询服 务数技术开发项目数技术转让项 目数2.文化类机构填写文化类机构 参观人次文化类 机构办 展次数文化类机构对外 演出次数文化类机构 观众人次3.卫生类机构填写卫生类机构 门诊人次卫生类 机构住 院人次卫生类机构 床位

20、数4.体育类机构填写 体育类机构 组织体育活 动次数体育类 机构服 务人次体育类机构开展 体育项目种类数开展体育项 目名称5.法律服务机构填写 法律服务咨 询人次法律服务援 助人次6.养老助残服务机构填写 养老助残服 务机构床位 数养老助残服务 机构在院人次养老助残服务机构 本年总服务人次7.其他类机构填写 其他类机构 服务内容其他类机构服务人次注：各单位请按照业务活动开展情况选择填写相应数据。21（三）本年度公益活动情况统计（三）本年度公益活动情况统计活动次数涉外活动次数政府购买服务次数涉及领域（ ）灾害救助 ( )救济贫困 ( )扶助残疾 ( )教育事业 ( )文化 事业 ( )卫生事业

21、( )体育事业 ( )环境保护 ( )科学技术 ( )公共设施建设 ( )福利事业 ( )其他 涉及活动 方式( )专业咨询 ( )业务培训 ( )现场技术指导 ( )会议展览 ( )编 辑刊物 ( )演出比赛 ( )考察调研 ( )评比表彰 ( )联谊活动 ( )对外交流 ( )财物资助 ( )其他 贫困学生人次社会工作者人次下岗职工人次 待业大学生人次志愿者人次残疾人人次 孤儿人次本组织 工作人员人次孤寡老人人次 其他人次其他人次困 难 群 体小 计人次 其 他 群 体人次参 与 人 群合 计人次受 益 人 群合 计人次捐赠收入元 活动历年结余元活动直接拨付的资金 和物资元 资金资金 来源

22、政府购买 服务收入元支出开展活动的直接 经费元其他元合计元合计元22（四）下一年度计划开展公益活动情况统计（四）下一年度计划开展公益活动情况统计 项目名称活动时间( )一季度 ( )二季 度 ( )三季度 ( )四季度 ( )全年活动地点涉及领域( )扶贫救灾 ( )扶老助残 ( )支教助学 ( )文化艺术 ( )医疗卫生 ( )体育健 身 ( )妇幼保护 ( )服务三农 ( )法律援助 ( )创业支持 ( )科学研究 ( )生态环境 ( )外省市公益事业 ( )其他 活动方式( )资金资助 ( )实物资助 ( )专业咨询 ( )业务培训 ( )会议展览 ( )编 辑刊物 ( )演出比赛 (

23、)考察调研 ( )评比表彰 ( )联谊活动 ( )对外交流 ( )技术指导 ( )入户服务 ( )其他 是否参与政府购买服 务( )是 ( )否 是否涉外( )是 ( )否 本组织工作人员人次贫困学生人次志愿者人次下岗职工人次社会工作者人次残疾人人次其他人次妇幼保护人次孤寡老人人次参 与 项 目 人 群合计人次 受灾人群人次社会筹集万元捐赠收入万元患病人群人次农民人次政府补助收入万元外来务工人员人次困 难 群 体其他人次投资收益万元 老人人次提供服务收入万元学生人次社区居民人次全体市民人次其他万元其他人次市 民小 计人次项 目 资 金 来 源合计万元合计人次项目预计支出资金额 万元受 益 人

24、群 预 测( )无法计算直接受益人数 说明：说明：1 1、除、除“是否参与政府购买服务是否参与政府购买服务”和和“是否涉外是否涉外”之外，其他选择项皆可多项选择；之外，其他选择项皆可多项选择； 2 2、每个项目填写、每个项目填写 1 1 页。页。23（五）本年度接受捐赠资助情况和使用情况统计（五）本年度接受捐赠资助情况和使用情况统计（单位：人民币元）项 目捐赠单位或个人名称现金非现金 折合合计一、本年度捐赠收入（一）来自境内的捐赠其中：境内自然人境内组织（二）来自境外的捐赠其中：境外自然人境外组织（三）来自政府资助二、捐赠公示情况( )网站 ( )报纸 ( )电视 ( )单位公告栏 ( )未公

25、示( )其他： 主要用途和使用情况“主要用途和使用情况主要用途和使用情况”应填写每笔捐赠的情况。应填写每笔捐赠的情况。24（六）本年度国际交流与合作情况统计（六）本年度国际交流与合作情况统计1国际合作项目项目资金 （单位：人民币 元）序 号项目名 称批准机 关境外合作 单位名称境外合作 单位所属 国家、地 区或国际 组织境内境外项目 类别项目实施 时间项目实施地 （填写省级 行政区名称）123456252参加国际会议 序 号会议名称会议时间会议地点会议类型会议主办 单位名称我方经 费来源我方参会 人数我方发言 主题1234567263参加国际组织担任职务情况序 号国际组织名称 （中、英文全称）

26、国际组织类 型参加时间缴纳会费数 额（单位： 人民币元/年）职务类型任职起止时间1234567274组团出国（境）访问 序 号出访国家或地 区出访时间出访人数出访目的经费来源境外邀请单 位名称批准机关1234567- 28 -九、接受监督管理及受到表彰奖励情况（一）年检情况（一）年检情况年度2010 年度2011 年度2012 年度年检结论（二）评估情况（二）评估情况 参加评估时间组织评估单位评估内容评估结论（三）行政处罚情况（三）行政处罚情况本单位是否受到过行政处罚？( )是 ( )否如选“是” ，请填写下表： 行政处罚的 种类行政处罚的实施机关行政处罚时间违法行为（四）获得表彰奖励情况（四）获得表彰奖励情况 时 间获奖名称奖励部门级别- 29 -十、对民办非企业单位登记管理和培育发展的建议- 30 -十一、业务主管单位年检初审意见（公章）年 月 日十二、登记管理机关年检意见受理意受理意见见审审核意核意见见批批 准准 经办经办人（人（签签字）：字）：年年 月月 日日部部门负责门负责人（人（签签字）：字）：年年 月月 日日分管分管领导领导(签签章章)： ：年年 月月 日日送达记录呈报人联系电话收件人签收日期