年度耒阳市教育部门决算分析报告.doc

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1、120182018 年度耒阳市教育部门决算分析报告年度耒阳市教育部门决算分析报告一、部门情况一、部门情况（一）部门基本情况（一）部门基本情况1部门职能：耒阳市教育部门主要职能是从事各项教育教学业务及其管理工作。2机构情况及增减变动原因：教育部门年末共有机构 264 所（个） 。具体情况是：教育局机关、科教后勤服务中心、中等职业技术学校、特殊教育学校、教师进修学校各一所（个） ；普通教育学校共 259 所，其中幼儿园 30 所，小学 171 所，初中 54 所，高中 4 所。机构较上年度减少 150 所（个） ，主要是与上报教育部数据口径一致，159 个不足 100 人的教学点没有作为机构数统计

2、，增加了 29 所幼儿园。3人员情况及增减变动原因：由于新增特岗教师、招考教师、免费师范生均在 2018 年 12 月份之前启薪，新增教师数比减少教师数实现净增加，年末在职人数较上年末增加了 402 人，年末实有人数 8564 人，其中教育局机关 70 人，科教后勤服务中心 89 人，中等职业技术学校 200 人、特殊教2育学校 18 人、教师进修学校 50 人；普通教育学校共有教职工 8137 人，其中幼儿园 15 人、小学4137 人、初中 2838 人、高中 1147 人。（二）当年取得的主要事业成效。（二）当年取得的主要事业成效。1.化解大班额，让城区学校瘦身达标。多措并举，着力化解城

3、区学校大班额问题。一是科学分流城区学生。制定了耒阳市 2018 年消除义务教育阶段学校超大班额工作实施方案 。筹措资金近5000 万元，采取公办调剂、购买学位和委托办学等方式实施分流。2018 年秋季，盘活公、民办学位近 1 万个。二是大力挖潜盘活资源。实验小学、城北小学、六处学校等校，通过挤压办公用房、腾出闲置校舍等举措，增加学位近 2000 个。压缩省示范性高中招生规模，严控起始年级班额；创办“武广实验高中” ，停办四中初中部，积极鼓励民办学校扩大招生规模，扩大普高教育资源总量。同时，科学引导初中毕业合理分流，缓解普高就学压力。三是“扩” “建”同步扩容增位。2016 年，改造原灶市铁路小

4、学，创办实验中学铁路园分校，新增学位 1800 余个；集中财力加快武广教育城建设，目前该项目“纸都实验学校”和“武广实验高中”新校区已于 5 月底正式动工建设；民营企业全资捐建东兴小学和天玺湾实验小学相继启动建设工作；2017 年，杜甫学校正式投入使用，新增学位 6000 个。四是“堵” “疏”并行侧面引流。通过多种方式积极引导生源合理分流，缓解城区就学压力。近年对 100 余所农村学校进行了提质改造，吸引学生回流就读，并增加学位近 3000 个。进一3步完善了耒阳市义务教育划片就近入学实施办法 ，规范生源有序流动。五是“补” “调”结合配齐师资。新进教师重点倾斜调配到存在超大班额的学校；引导

5、超编学校教师向缺编学校流动。通过以上举措，我市大班额消除工作取得了阶段性成效。2018 年秋季，我市消除义务教育超大班额 729个，开学初实现了超大班额清零；消除大班额 508 个。2.补齐短板，让农村学校强身健体。针对农村学校短板，强化举措，提升学校办学水平。一方面，夯实基础，让学校靓起来。2015 年以来，建设教师公租房近 700 套。全市 224 所义务教育阶段完全小学以上学校均已完成合格学校创建；已完成 62 所标准化学校（村小、教学点）建设，35 所标准化村小（教学点）正在建设。2018 年，以标准化学校建设和“四改三化”建设为抓手，全面推进“城乡一体化项目”建设，将全面改善农村办学

6、条件，提升农村办学水平。另一方面，加强交流，让队伍活起来。制定实施耒阳市中小学教师队伍管理办法（试行） 耒阳市义务教育学校校长教师交流轮岗工作实施方案等文件。新进教师优先向农村及薄弱学校倾斜；实施校长教师轮岗交流，鼓励城区教师到农村学校支教，探索实施乡镇中心校教师轮岗支教或“走教”制度，有效促进城乡、4区域、校际间教师资源均衡配置。3. 通过“补、培、提、激”等举措，努力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。 “补” ，即及时补充。2015-2018 年我市共补充教师 2051 人，其中 2018年招聘 780 人（引进省特岗 268 人，安置免费师范生 1 人

7、，招考 511 人） ，力度空前，新进教师优先充实到农村偏远学校和师资紧缺学校，全市教师队伍结构不断优化。 “培” ，即全员培训。落实国培、省培计划，参培率和合格率达 100%；创造性地开展县本级教师培训，通过开展“送课下乡” 、 “送培到校”等活动，近三年累计培训教师 6000 余人次;同时分批次启动“名师工作室” “网络空间”建设，组建“县、片、校”三级骨干教师培训团队，实现教师培训全面覆盖。以市教师进修学校为依托，开展音、体、美、书法、心理健康等学科培训，有效缓解紧缺学科教师问题。通过培训，教师队伍素质整体提升。全市现有 2018-2020 年度衡阳市学科带头人 4 人，耒阳市级骨干教师

8、 359 人、衡阳市级骨干教师 120 人。 “提” ，即提升师德。深入5持久开展师德师风建设，将中小学校师德建设工作纳入常态化管理体系。教书育人先进典型层出不穷，耒阳一中教师熊小林被评为“全国模范教师” ，亮源中心校教师谭雪莲、长坪中心校教师曾德鑫先后被评为“湖南最可爱的乡村教师” 。目前全市有“国优”教师 20 余名、 “省优”教师 40 余名、“衡阳市优”教师 90 余名。 “激” ，即激发活力。构建选贤任能，选优淘劣的用人机制，实施校长、教师绩效管理和岗位管理。设立边远农村教师岗位津贴，按一类 1300 元/年，二类 900 元/年标准发放；实施每两年一届的“221 纸都园丁奖励计划”

9、 ；开展“耒阳最可爱乡村教师” 、 “四有教师” 、 “师德标兵”评选活动，加大对农村教师、一线教师、骨干教师的表彰奖励力度。科学制定了中小学布局调整专项规划，保证了学龄儿童就近入学接受教育，对义务教育学校、公办高中、职业教育实行经费保障，对家庭贫困各个学段的学生进行资助，有效的促进了我市教育健康发展。二、部门收入支出情况分析二、部门收入支出情况分析6（一）收入支出预算安排情况。部门预算收入 857,315,635 元， 2018 年部门支出预算总额 857,315,635 元，其中，基本支出792,918,356 元（工资福利支出 786,837,396 元、一般商品和服务支出 585,20

10、0 元、对个人和家庭的补助支出 5,495,760 元）。项目支出 64,397,279 元。比上年预算减少 30,387,721 元，减少部分主要是为落实“三保”，预算调整。（二）收入支出预算执行情况。决算年度执行中调整情况: 本年决算收入调整数为 1,264,007,112.5 元，本年决算支出调整数为 1,223,267,315.45 元，调整原因是年初预算数未将上级资金、事业收入纳入预算，加上本年工资提标。1.本部门各项收入情况是：本年收入合计：由于财政收入增加，收入较上年增加 45,863,341.5 元，本年收入1,264,007,112.5 元，其中：(1)财政补助收入 1,21

11、3,010,062.00 元，其中教育管理事务 11,408,283.00 元，普通教育71,100,075,150.00 元（学前教育 17,445,447.00 元、小学教育 593,707,801.00 元、初中教育367,968,107.00 元、高中教育 120,835,795.00 元、其他普通教育支出 118,000.00 元） ，职业教育33,693,912.00 元，特殊教育 3,097,792.00 元，进修及培训 10,094,014.00 元，教育费附加安排的支出 45,656,000.00 元， （农村中小学教学设施的支出 5,810,000.00 元，城市中小学教学

12、设施34,680,000.00 元，中等职业学校教学设施 5,166,000.00 元。 ）其他教育支出 8,984,911.00 元。(2)事业收入 50,997,050.5 元，其中教育管理事务 1,903,628.00 元，普通教育 45,768,510.5元，职业教育 3,199,982.00 元，教师进修 124,930.00 元。全部是纳入财政专户管理的非税收入资金。8收入分析图一：各项收入占总收入比重图示如下收入分析图一：各项收入占总收入比重图示如下9收入分析图二：财政补助收入分析图二：财政补助收入按功能科目收入按功能科目款级科目分布情况如下款级科目分布情况如下10收入分析图三：

13、财政补助收入分析图三：财政补助收入中普通教育款按目级科目分布图如下收入中普通教育款按目级科目分布图如下112.本部门各项支出情况是：本年支出合计：1,223,267,315.45 元，其中：基本支出885,127,692.95 元，项目支出 338,139,622.5 元。各项支出按经济科目分类情况是：工资福利支出 867,899,172.84 元，商品和服务支出17,7303,881.61 元，对个人和家庭的补助 64,142,610 元，其他资本性支出 74,719,433 元，对企事业单位的补贴 20,741,474 元，其他支出 18,460,744。各项支出按功能科目分类情况是：教育

14、管理事务 13,193,859.99 元、普通教育1,108,544,644.86 元（学前教育 18,116,447 元、小学教育 567,830,900.57 元、初中教育356,265,467.79 元、高中教育 165,969,229.5 元、其他普通教育支出 362,600 元） 、职业教育30,447,662.00 元、特殊教育 3,002,336 元、进修与培训 12,249,902.12 元、教育费附加安排的支出 46,934,281、其他教育支出 8,894,629.48 元。12支出情况分析图一：支出按经济科目分类分布示意图支出情况分析图一：支出按经济科目分类分布示意图13

15、支出情况分析图二：支出按功能科目分类分布示意图支出情况分析图二：支出按功能科目分类分布示意图14支出情况分析图三：普通教育支出按项目分类分布示意图支出情况分析图三：普通教育支出按项目分类分布示意图153支出按经济分类科目分析。（1） “三公”经费支出情况：上年为 84,605 元，本年为 84,666 元；本年预算数为 85,000 元，决算数为 84,666 元。（2）会议费支出情况：上年为 3,855,178.00 元，本年为 4,651,907.78 元，增加 796,729.78元，年初预算数只有本级资金，与决算数没有可比性。（3）培训费支出情况：上年为 11,586,841.00 元

16、，本年为 11,263,812.2 元，减少 323,028.8元，年初预算数只有本级资金，与决算数没有可比性。（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况，按合作协议安排湖南师大附中耒阳分校 2018年度办学补助资金 10,000,000 元，资金预算和支出均在耒阳市财政局教科文股，决算列入教育部门。4.财政拨款收入、支出分析。财政补助收入 1,213,010,062.00 元，其中基本支出 847,985,642.00 元，项目支出365,024,420.00 元；本年支出 1,174,993,423.34 元，其中基本支出 836,853,800.84，项目支出16338,139,622.

17、50 元。基本支出中人员支出 835,936,450.84 元，日常公用经费 917,350.00；项目支出中工资福利支出34,680,000.00 元，商品和服务支出 139,218,471.50 元，对个人和家庭的补助 50,319,500.00 元，其他资本性支出 74,719,433.00 元，对企事业单位的补贴 20,741,474.00 元，其他支出18,460,744.00。（三）年末结转和结余情况。1年末结转 428,479,815.13 元，其中：基本支出结转 74,086,114.13 元，项目支出结转354,393,701.00 元；上级资金 224,094,714.8

18、元，本级资金 204,385,100.33 元。2教育管理事务结转 359,161.33 元，普通教育结转 352,495,856.42 元，职业教育结转9,569,248.00 元，特殊教育结转 289,200.00 元，进修及培训结转 1,216,763.38 元，教育附加安排的支出结转 64,293,169.00 元，其他教育支出结转 116,417.00 元，其他支出结转 140,000.00 元。3结转和结余规模较大的原因分析：（1）指标下达较晚；17（2）工程未完工；（3）财政支付力限制。（四）当年预算执行中存在问题、原因预算时只预算本级资金，所以年末决算时调整比较大。三、资产负债

19、情况分析三、资产负债情况分析（一）资产负债结构情况。资产和负债主要是往来账，资产较上年有所增加，负债较上年有所降低,固定资产有些增加。（二）资产负债对比分析。2017 年资产负债率为 2.3%，2018 年资产负债率为 2.16%。四、本年度部门决算等财务工作开展情况四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况。（一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况。我局专门召开了部门决算工作会议，对基层学校财务人员进行培训，按上级要求做好相关工作。（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。18经财政局批复后，我局在政府门户网站对部门决算进行了公开。五、其他需要说明的问题：五、其他需要说明的问题：1、由于年初预算数只是本级财政资金，部门决算时调整较大，有些指标下达较晚，未及时支付，导致年末结转资金数额较大；2、决算报表科目调整，住房公积金上年是在对个人和家庭补助科目中支出，本年调整到工资福利支出科目。耒阳市教育局2019 年 1 月 24 日